Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
   Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами;  встановлення президентських відзнак та нагородження ними. 
    Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про державні нагороди України"
Указ Президента України від 22.01.1994 № 21 "Про встановлення спеціальної відзнаки генерала армії України"
Указ Президента України від 18.08.2005  № 1177 "Про вдосконалення нагородної справи в Україні"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 514 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами"
Постанова Кабінету Міністрів України від  17.03.2011 № 250 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках
Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 16 011,0
 16 011,0
 2 310,0
 16 011,0
 16 011,0
 2 310,0
ВСЬОГО
 2 310,0
 2 310,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
Разом надходжень
 2 310,0
 2 310,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 15 973,5
 15 989,3
 15 973,5
 15 989,3
ВСЬОГО
 15 989,3
 15 989,3
 15 973,5
 15 973,5
 15 973,5
 15 989,3
 15 989,3
 15 973,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2210
 2 280,2
 15 996,0
 15 861,0
 2 280,2
 15 996,0
 15 861,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 29,8
 15,0
 150,0
 29,8
 15,0
 150,0
Оплата послуг (крім комунальних)
ВСЬОГО
 2 310,0
 2 310,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 15 814,3
 15 773,5
 15 814,3
 15 773,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 175,0
 200,0
 175,0
 200,0
ВСЬОГО
 15 989,3
 15 973,5
 15 973,5
 15 989,3
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування

ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 511,7
 1 511,7
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 14 975,0
 14 491,0
 14 975,0
 14 491,0
 2 
 798,3
 798,3
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 1 036,0
 1 520,0
 1 036,0
 1 520,0
ВСЬОГО
 2 310,0
 2 310,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 10 091,8
 10 091,8
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 8 500,5
 8 500,5
 2 
 5 897,5
 5 897,5
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 7 473,0
 7 473,0
ВСЬОГО
 15 989,3
 15 989,3
 15 973,5
 15 973,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 8,0
од.
Річний план закупівель
 7,0
 9,0
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
 1 
продукту
 540,0
шт.
Інформація Адміністрації Президента України
 514,0
 955,0
Кількість комплектів орденів, що необхідно виготовити
 1 

 300,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 500,0
Кількість нагрудних знаків до почесних звань України, що необхідно виготовити
 2 
 164 257,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 200,0
 45 700,0
Кількість медалей, що необхідно виготовити
 3 
 16 993,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 16 430,0
 27 500,0
Кількість атрибутів до нагород, що необхідно виготовити
 4 
 3 790,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 3 500,0
 5 000,0
Кількість нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня", що необхідно виготовити
 5 
 300,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 299,0
 5 000,0
Кількість знаків державних нагород, щодо яких планується здійснити реставрацію (оновлення)
 6 
ефективності
 9 809,9
грн.
Розрахунково
 1 264,9
 1 585,3
Вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
 1 
 655,0
грн.
Розрахунково
 670,0
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
 2 
 51,9
грн.
Розрахунково
 642,0
 231,2
Вартість виготовлення 1 медалі
 3 
 68,5
грн.
Розрахунково
 57,0
 81,7
Вартість виготовлення 1 атрибуту до нагород
 4 
 215,9
грн.
Розрахунково
 161,5
 240,0
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 50,0
грн.
Розрахунково
 99,7
 30,0
Вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 8,0
од.
Річний план закупівель
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
 1 
 0,0
 8,0
продукту
 1 820,0
шт.
Інформація Адміністрації Президента України
Кількість комплектів орденів, що необхідно виготовити
 1 
 0,0
 2740,0
 600,0
шт.
Інформація Адміністрації Президента України
Кількість нагрудних знаків до почесних звань України, що необхідно виготовити
 2 
 0,0
 700,0
 300,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
Кількість медалей, що необхідно виготовити
 3 
 0,0
 300,0
 46 900,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
Кількість атрибутів до нагород, що необхідно виготовити
 4 
 0,0
 44900,0
 20 000,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
Кількість нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня", що необхідно виготовити
 5 
 0,0
 17500,0
 5 000,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України
Кількість знаків державних нагород, щодо яких планується здійснити реставрацію (оновлення)
 6 
 0,0
 5000,0
ефективності
 2 513,1
грн.
Розрахунково
Вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
 1 
 0,0
 2268,4
 851,7
грн.
Розрахунково
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України
 2 
 0,0
 801,4
 934,0
грн.
Розрахунково
Вартість виготовлення 1 медалі
 3 
 0,0
 843,0
 96,1
грн.
Розрахунково
Вартість виготовлення 1 атрибуту до нагород
 4 
 0,0
 88,1
 295,0
грн.
Розрахунково
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 0,0
 266,0
 40,0
грн.
Розрахунково
Вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
 6 
 0,0
 35,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
Виконання програми забезпечує Державне управління справами.
У 2014 році  затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі 2313,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 2310,0 тис. грн., або 99,8 відсотка. Виготовлено 514 комплектів орденів (650,18 тис. грн.), 200 медалей (128,39 тис. грн.), 16430 атрибутів до нагород (936,36 тис. грн.), 3500 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (565,32 тис. грн.). реставровано (оновлено) нагород та оформлено бланків грамот - 299 (29,8 тис. грн.).
У 2015 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) в обсязі 16 011,0 тис. грн. Планується виготовити 540 комплектів орденів (5297,3 тис. грн.), 164257 медалей (8519,6 тис. грн.), 300 нагрудних знаків до почесних звань (196,5 тис. грн.), 3790 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (818,3 тис. грн.), 16993 атрибутів до нагород (1164,3 тис. грн.),  реставрувати (оновити) 300 знаків державних  нагород (15,0 тис. грн.).
Граничний обсяг видатків на 2016 рік у сумі 16 011,0 тис. грн., що складає 69,9 відсотка від обрахованої потреби (22 915,4 тис. грн.). 
Забезпечується виготовлення: 955 комплектів орденів (1514,0 тис. грн.), 100 медалей (76,0 тис. грн.), 45600 комплектів ювілейної медалі "70 років Перемоги над нацизмом" (10488,0 тис. грн.), 500 комплектів знаків до почесних звань (335,0 тис. грн.), 27500 атрибутів до нагород (2248,0 тис. грн.),  5000 комплектів нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (1200,0 тис. грн.), реставрація (оновлення) 5000 знаків державних нагород (150,0 тис. грн.).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 2 280,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 283,7
 2 280,2
2210

 29,8
Оплата послуг (крім комунальних)
 30,0
 29,8
2240
 2310,0
ВСЬОГО
 2 313,7
 2310,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 15 996,0
 15 861,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 15 996,0
 15 861,0
 15,0
 150,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 15,0
 150,0
 16 011,0
 16 011,0
 16 011,0
ВСЬОГО
 16 011,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 283,7
 2 280,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 30,0
 29,8
ВСЬОГО
 2 313,7
 2 310,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 28 921,0
Закон України "Про державні нагороди України";
Указ Президента України від 29.04.2015 № 249 "Про встановлення відзнаки Президента України - ювілейної медалі "70 років Перемоги над нацизмом"
 1 
 44 932,0
Збільшити граничний обсяг видатків
 16 011,0
ВСЬОГО
 44 932,0
 16 011,0
 28 921,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році

       У 2014 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі 2313,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 2310,0 тис. грн., або 99,8 відсотка.
Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2015 немає.
        На 2015 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 16011,0 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2015 рік - 16011,0  тис. грн.       
        На 2016 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 16011,0 тис. гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
         Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 та 2018 роки встановлений  в обсягах 15989,3 тис. грн. та 15973,5 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)