Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Матеріально-технічне, фінансове,  інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру з упровадження економічних реформ, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, консультативних, дорадчих  та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
Здійснення в установленому порядку організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;	
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень;
Забезпечення в установленому порядку послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідні категорії працівників  Адміністрації  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги;
Заходи для забезпечення належних умов  особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах для виконання основних завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами;	
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп"ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах  Адміністрації Президента України;
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим 
Підтримка льотної придатності повітряних суден.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"

Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 04.11.2008  № 997 "Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України  від 09.04.2014 № 387 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352" 
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 08.07.2002  № 624  "Про вдосконалення системи інформування про стан Збройних Сил України та інших військових формувань" 
Указ Президента України від  24.05.2014 № 487 "Про невідкладні питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Указ Президента України від 11.08.2011 № 811 "Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 16.01.2013 № 23 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 30.05.2015 № 305 "Про внесення змін до Указу Президента України від 14 липня 2015 року № 592
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 20.08.2014 № 656 "Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу"
Указ Президента України від 03.11.2014 № 840 "Про ліквідацію Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 № 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1839  "Про умови оплати праці Постійного Представника Президента України в АР Крим, його Першого заступника та заступників"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"

Розпорядження Президента України від 16.05.2014 № 865 "Про невідкладні заходи щодо відновлення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 276 "Про скорочення кількості легкових автомобілів, що обслуговують окремі державні органи"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"

Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках
Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 431 268,4
 452 479,0
 281 611,0
 452 479,0
 431 268,4
 281 611,0
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 4168,4
 3 006,5
 5 148,1
 3 006,5
 4 168,4
Х
 5 148,1
Х
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 719,7
 334,5
 748,0
 334,5
 719,7
Х
 748,0
Х
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 16,9
 16,9
Х
Х
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 1934,9
 1 934,9
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 1238,8
 1 238,8
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 1246,4
 1 246,4
Х
Х
ВСЬОГО
 281 611,0
 6 832,3
 288 443,3
 431 268,4
 5 896,1
 437 164,5
 452 479,0
 3 341,0
 455 820,0
Разом надходжень
 281 611,0
 6 832,3
 288 443,3
 431 268,4
 5 896,1
 437 164,5
 452 479,0
 3 341,0
 455 820,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 465 332,8
 444 779,7
 465 332,8
 444 779,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 3 006,5
Х
 3 006,5
 3 006,5
 3 006,5
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 334,5
Х
 334,5
 334,5
 334,5
ВСЬОГО
 444 779,7
 3 341,0
 448 120,7
 465 332,8
 3 341,0
 468 673,8
 465 332,8
 444 779,7
 3 341,0
 3 341,0
 448 120,7
 468 673,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2110
 115 132,7
 2 649,1
 112 210,0
 2 700,0
 137 798,8
 1 476,5
 117 781,8
 114 910,0
 139 275,3
Оплата праці
2120
 40 694,0
 919,2
 40 603,2
 980,1
 30 315,7
 324,8
 41 613,2
 41 583,3
 30 640,5
Нарахування на оплату праці

2210
 16 440,8
 481,5
 30 674,0
 495,0
 32 060,5
 351,3
 16 922,3
 31 169,0
 32 411,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 18,0
 29,4
 45,0
 18,0
 29,4
 45,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 19,6
 30,3
 38,8
 19,6
 30,3
 38,8
Продукти харчування
2240
 19 258,1
 197,9
 55 375,6
 330,0
 75 186,4
 332,2
 19 456,0
 55 705,6
 75 518,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 3 359,6
 20,8
 8 742,2
 5,0
 13 494,4
 5,0
 3 380,4
 8 747,2
 13 499,4
Видатки на відрядження
2270
 16 276,5
 2,1
 19 661,2
 348,0
 21 320,2
 40,0
 16 278,6
 20 009,2
 21 360,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 2 744,2
 4 590,2
 5 756,8
 2 744,2
 4 590,2
 5 756,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 67 458,2
 134 156,8
 135 232,9
 67 458,2
 134 156,8
 135 232,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 139,3
 4,6
 155,0
 3,0
 524,6
 143,9
 158,0
 524,6
Соціальне забезпечення
2800
 70,0
 847,4
 530,5
 1 035,0
 704,9
 811,2
 917,4
 1 565,5
 1 516,1
Інші поточні видатки
3110
 1 709,7
 10 520,0
 1 709,7
 10 520,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 2 600,0
 2 600,0
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 4 140,0
 4 140,0
Капітальний ремонт
3210
 7 250,0
 7 250,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 281 611,0
 6 832,3
 288 443,3
 431 268,4
 5 896,1
 437 164,5
 452 479,0
 3 341,0
 455 820,0
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 153 994,2
 1 575,1
 169 778,1
 1 650,0
 155 569,3
 171 428,1
Нарахування на оплату праці
2120
 33 878,7
 346,5
 37 351,2
 363,0
 34 225,2
 37 714,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 30 741,1
 351,3
 30 741,1
 351,3
 31 092,4
 31 092,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 45,0
 45,0
 45,0
 45,0
Продукти харчування
2230
 38,8
 38,8
 38,8
 38,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 54 204,9
 332,2
 54 204,9
 332,2
 54 537,1
 54 537,1
Видатки на відрядження
2250
 9 200,9
 5,0
 9 200,9
 5,0
 9 205,9
 9 205,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 22 554,5
 42,4
 23 851,2
 44,8
 22 596,9
 23 896,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 4 616,8
 4 616,8
 4 616,8
 4 616,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 134 275,3
 134 275,3
 134 275,3
 134 275,3
Соціальне забезпечення
2700
 524,6
 524,6
 524,6
 524,6
Інші поточні видатки
2800
 704,9
 688,5
 704,9
 594,7
 1 393,4
 1 299,6
ВСЬОГО
 3 341,0
 448 120,7
 465 332,8
 3 341,0
 468 673,8
 444 779,7
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 111 516,5
 111 516,3
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних оаганів і служб
 0,2
 114 526,7
 126 107,7
 114 526,7
 126 107,7
 2 
 1 585,7
 1 585,7
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 4 297,0
 4 297,0
 4 297,0
 4 297,0
 3 
 5 584,0
 5 584,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 8 372,0
 9 512,2
 8 372,0
 9 512,2
 4 
 42 637,1
 41 975,1
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноваже
 662,0
 44 597,5
 839,5
 47 758,9
 850,0
 45 437,0
 48 608,9

 5 
 47 675,8
 41 505,7
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 6 170,1
 55 029,0
 5 046,1
 66 207,2
 2 491,0
 60 075,1
 68 698,2
 6 
 8 126,9
 8 126,9
Організація та проведення представницьких заходів
 6 750,0
 7 405,7
 6 750,0
 7 405,7
 7 
 6 187,2
 6 187,2
Здійснення візитів Президента України за кордон
 32 999,9
 50 279,1
 32 999,9
 50 279,1
 8 
 2 025,2
 2 025,2
Підготовка візитів Президента України за кордон
 3 362,3
 3 101,6
 3 362,3
 3 101,6
 9 
 239,0
 239,0
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 1 155,6
 2 738,3
 1 155,6
 2 738,3
 10 
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України
 200,0
 200,0
 11 
Виконання завдань з інформатизації
 14 217,0
 3 910,0
 14 217,0
 3 910,0
 12 
 2 348,0
 2 348,0
Здійснення науково-методичної, консультативної та координаційної діяльності, підтримка та сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні
 13 
 75,0
 75,0
Проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
 14 
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 566,9
 566,9
 15 
 1 111,6
 1 111,6
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 3 371,8
 3 334,1
 3 371,8
 3 334,1
 16 
 59 331,3
 59 331,3
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 126 996,3
 127 827,2
 126 996,3
 127 827,2
 17 
Оплата фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань минулого року ДАП "Україна"
 410,5
 410,5
 18 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Управління адміністративними будинками ДУС
 51,1
 10,5
 61,6
 19 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року ДО "Автобаза ДУС"
 372,1
 372,1

 20 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 2,7
 2,7
 21 
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 2 600,0
 2 600,0
 22 
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 939,0
 939,0
 23 
Проведення капітального ремонту із заміною пасажирського ліфта № 4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 та часткового перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул, Банковій,
 1 240,0
 1 240,0
 24 
Проведення капітального ремонту із заміною металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 61,0
 61,0
 25 
Проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 370,0
 370,0
 26 
Проведення капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 350,0
 350,0
 27 
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 350,0
 350,0
 28 
Проведення капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 330,0
 330,0
 29 
Проведення капітального ремонту в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 500,0
 500,0

 30 
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних  суден  ДАП "Україна" (літак Ан-74 ТК 300-Д,  літаки Ан-148-100В))
 5 800,0
 5 800,0
 31 
Придбання комплекту обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування повітряного судна ДАП "Україна" (літак А-319-115)
 1 020,1
 1 020,1
 32 
Придбання підіймального та вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден ДАП "Україна" (літаки Ан-148-100В)
 310,0
 310,0
 33 
Придбання планшетних персональних комп"ютерів для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" підчас виконання польотів
 119,9
 119,9
ВСЬОГО
 288 443,3
 281 611,0
 6 832,3
 431 268,4
 5 896,1
 437 164,5
 452 479,0
 3 341,0
 455 820,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 139 993,5
 139 993,5
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 153 529,0
 153 529,0
 2 
 4 297,0
 4 297,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 4 297,0
 4 297,0
 3 
 10 850,0
 8 359,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 2 491,0
 8 359,0
 2 491,0
 10 850,0
 4 
 52 925,5
 52 075,5
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 850,0
 56 355,1
 850,0
 57 205,1
 5 
 60 706,5
 60 706,5
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 63 140,5
 63 140,5
 6 
 6 868,5
 6 868,5
Організація та проведення представницьких заходів
 6 868,5
 6 868,5
 7 
 34 261,9
 34 261,9
Здійснення візитів Президента України за кордон
 34 261,9
 34 261,9
 8 
 2 238,0
 2 238,0
Підготовка візитів Президента України за кордон
 2 238,0
 2 238,0
 9 
 1 017,9
 1 017,9
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 1 017,9
 1 017,9
 10 
 3 910,0
 3 910,0
Виконання завдань з інформатизації
 3 910,0
 3 910,0
 11 
 3 645,1
 3 645,1
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 3 949,1
 3 949,1
 12 
 127 406,8
 127 406,8
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 127 406,8
 127 406,8
ВСЬОГО
 448 120,7
 444 779,7
 3 341,0
 465 332,8
 3 341,0
 468 673,8

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 638,0
од.
Укази Президента України  від  30.05.2015 № 305, від 14.07.2014 № 592, від 20.08.2014 № 656, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 605,0
 638,0
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 1 
 1 910,0
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 854,0
 2 270,0
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 51,0
 29,0
 888,0
од.
Штатний розпис
 966,0
 847,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 51,0
 3 
 102,0
 110,0
 168,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 188,0
 170,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 100,0
 4 
 2 200,4
 1 031,6
 818 419,4
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 623 183,9
 754 214,3
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 2 112,4
 5 
 35,0
од.
Указ Президента України від 04.11.2008 № 997,
Штатний розпис
 17,0
 35,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 25,0
од.
План роботи Представництва
 56,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 618,4
кв. м.
Договір оренди
 618,4
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 200,0
тис.грн.
Кошторис
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України
 9 
 530,0
тис.грн.
Кошторис
Модернізація  мережевого обладнання дротової мережі Адміністрації Президента України
 10 
 620,0
тис.грн.
Кошторис
Створення сховищ даних для  Адміністрації Президента України
 11 
 1 300,0
тис.грн.
Кошторис
Придбання засобів інформатизації  для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
 12 
 1 730,0
тис.грн.
Кошторис
Впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України
 13 
 180,0
тис.грн.
Кошторис
Придбання сканерів  для забезпечення впровадження електронного документообігу  в Адміністрації Президента України
 14 
 5 425,0
тис.грн.
Кошторис
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 15 

 2 990,0
тис.грн.
Кошторис
 3 680,0
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
 16 
 1 132,0
тис.грн.
Кошторис
Розробка, створення та впровадження інформаційних систем (використання мережі для передачі даних між окремими елементами Адміністрації Президента України)
 17 
 310,0
тис.грн.
Кошторис
 230,0
Створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 18 
 10,0
од.
Звіт форма № 1-ЦА
 9,0
 8,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" на кінець року
 19 
 64,0
тонн
Звіт
 21,9
 64,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 20 
 357,5
од.
Штатний розпис
 389,0
 332,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 21 
 4,0
од.
Звіт
 4,0
 4,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 22 
 16 556,0
тис.грн.
Акти виконаних робіт
 1 910,0
 26 700,0
Проведення  робіт  по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
 23 
 1 931,2
тис.грн.
Акти виконаних робіт
 753,5
 2 267,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ДАП "Україна"
 24 
 10 730,3
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 25 
 939,0
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 26 
 1 240,0
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт по замінах пасажирського ліфта №4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вулю Банковій, 10 у м. Києві
 27 
 61,0
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт по заміні металевих відкатних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 28 
 370,0
тис.грн.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д у м.Києві
 29 
 350,0
тис.грн.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 30 
 350,0
тис.грн.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт по заміні віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 31 
 330,0
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту фасадів будівель Державної організації "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська 16 д  у м. Києві
 32 
 85,6
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з капітального ремрнту  фасаду та влаштування вузла обліку електроенергії в будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 33 

 372,0
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з влаштування системи спецзв"язку  в  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 34 
 42,4
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 35 
 5 800,0
тис.грн.
Договори
Вартість капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, літаки Ан-148-100В)
 36 
 1 020,1
тис.грн.
Договори
Придбання комплекту обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування повітряного судна ДАП "Україна" (літак А-319-115)
 37 
 310,0
тис.грн.
Договори
Придбання підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан - 148-100 В)
 38 
 119,1
тис.грн.
Договір
Придбання планшетних персональних комп'ютерів для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів
 39 
од.
Форма 7 - торг
 14,0
Кількість об"єкиів громадського харчування
 40 
од.
Штатний розпис
 112,0
Кількість штатних одиниць в ДП "Гаран-Сервіс"
 41 
од.
Указ Президента України від 24.12.2010 № 1193
 17,0
Кількість штатних одиниць Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 42 
кв. м.
Договір оренди
 506,6
Загальна займана площа Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 43 
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 954
 1,0
Кількість службових автомобілів  Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 44 
продукту
 364 000,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 241 782,0
 364 000,0
Отримання та опрацювання кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 90 150,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 50 366,0
 90 150,0
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 2 952,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 2 791,0
 2 952,0
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 
 1 500,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 318,0
 1 500,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 34,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 17,0
 34,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 
 280,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях
 140,0
 280,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 11,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість модернізованих пристроїв активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 7 
 20,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість жорстких дисків до дискових підсистем Адміністрації Президента України
 8 
 100,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість одиниць  засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
 9 

 6,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість засобів захисту мережевого трафіку Адміністрації Президента України
 10 
 4,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість сканерів для Адміністрації Президента України
 11 
 500,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість оновлених портів мережі Адміністрації Президента України
 12 
 581,0
од.
План реалізації програми на рік
 960,0
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 13 
 45,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість службових приміщень Адміністрації Президента України, які планується  покрити бездротовим доступом
 14 
 45,0
годин
План реалізації програми на рік
 45,0
Кількість годин на створення і розвиток телекомунікаційних систем
 15 
 14,7
 4,8
 5 485,4
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність, Форма 2-тр (річна)
 4 297,8
 5 055,1
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автоабаза ДУС" на рік
 14,2
 16 
 152 764,2
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152 764,2
 152 764,2
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 17 
 25,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон
 14,0
 29,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 18 
 391,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 168,0
 580,0
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 19 
 126,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 108,0
 93,0
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 20 
 124,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 32,0
 100,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 21 
 899,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 360,0
 1 240,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 22 
 759,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 776,0
 315,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 23 
 320,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 100,0
 250,0
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 24 
 1 140,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 2 100,0
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 25 
 1 450,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 950,0
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
 26 
 220,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 88,0
 230,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 27 
 6 240,0
чол.
Звіт форма № 31-ЦА
 2 548,0
 6 450,0
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 28 
 9 500,0
тис.км
Звіт форма № 31-ЦА
 3 935,8
 6 250,0
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 29 
 166,4
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Загальна протяжність прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м .Києві
 30 

 115,0
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 31 
 2,0
од.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Кількість відремонтованих ліфтів в адміністративному будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві та у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 32 
 15,0
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Площа відремонтованих металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 34 
 3 300,0
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Площа будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська 16 д  у м. Києві , яка буде забезпечена відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
 35 
 1 200,0
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Площа  відремонтованої покрівлі будівель  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська ,16 д  у м. Києві
 36 
 292,0
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 37 
 1 650,0
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Площа відремонтованих фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 38 
 2 164,0
пог.м
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Загальна протяжність системи спецзв"язку  в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 39 
 64,6
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
Площа відремонтованого фасаду та вхідної частини будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 40 
 3,0
од.
Договір, акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (літаки Ан-74 ТК-300Д, Ан-148-100В)
 41 
 2,0
од.
Договір
Кількість устаткування підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан - 148-100 В)
 42 
 10,0
од.
Договір
Кількість планшетних персональних комп'ютерів  для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів
 43 
 1,0
од.
Договори
Кількість повітряних суден, які будуть забезпечені комплектом обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування (літак А-319-115)
 44 
од.
Форма 7- торг
 1 334,0
Кількість посадочних місць на об"єктах громадського харчування
 45 
од.
Указ Президента України від 28.10.2002 № 952,
Тематичний план
 1 117,0
Кількість проектів, поданих для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
 46 
шт.
Тематичний план,
Звіт
 10,0
Кількість семінарів, конференцій з питань місцевого самоврядування
 47 

шт.
Тематичний план
 1,0
Кількість інформаційних збірників з питань місцевого самоврядування
 48 
од.
Указ Президента України від 28.10.2002 № 952,
Тематичний план
 1,0
Проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
 49 
од.
Тематичний план
 5,0
Розгляд законопроектів з питань місцевого самоврядування
 50 
ефективності
 7,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 6,0
 7,0
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 29,9
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 39,9
 34,0
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 48 181,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного пристрою активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 3 
 31 000,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного жорсткого диску до дискової підсистеми Адміністрації Президента України
 4 
 13 000,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість  одиниці придбаного засобу інформатизації для облаштування робочих місць Адміністрації Президента України
 5 
 288 333,3
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного засобу захисту мережевого трафіку Адміністрації Президента України
 6 
 45 000,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного сканеру для Адміністрації Президента України
 7 
 10 850,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
 8 
 5 146,3
грн.
Внутрішній відомчий облік
 3 833,3
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 9 
 25 155,6
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість покриття бездротовим доступом одного службового приміщення Адміністрації Президента України
 10 
 6 888,9
грн.
Внутрішній відомчий облік
 5 111,1
Середня вартість  створення телекомунікаційних систем Адміністрації Президента України
 11 
 5,5
 5,6
 291,9
грн.
Внутрішній відомчий облік
 274,8
 312,6
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адмінстративних і господарських обєктів, прилеглої території
 5,6
 12 
 21,6
 9,4
 4 871,5
літр
Внутрішній відомчий облік
 2 618,4
 4 436,6
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 21,1
 13 
 1 320,0
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 441,9
 1 733,8
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 14 
 26,7
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 18,8
 33,4
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 15 
 9,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 7,5
 27,4
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 16 
 134,5
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 144,7
 107,0
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 17 
 37,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 68,0
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 18 
 47,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 63,0
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 19 

 76,8
відс.
Квартальний звіт відповідно до Керівництва Державіаслужби від 14.04.2003
 82,6
 80,7
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 20 
 15,6
тис.грн.
Розрахунково
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 21 
 8,2
тис.грн.
Розрахунково
Середні витрати на заміну одного кв м віконних блоків на фасадах адміністративного будинків по вул.. Банковій, 11 у м. Києві
 22 
 4,1
тис.грн.
Розрахунково
Середні витрати на заміну одного кв. м металевих відкатних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у  м. Києві
 23 
 112,1
грн.
Розрахунково
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. площ будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська ,16 д  у м. Києві, яка буде забезпечена  відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
 24 
 291,7
грн.
Розрахунково
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 25 
 1 198,6
грн.
Розрахунково
Середні витрати на заміну одного кв. м. віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 26 
 200,0
грн.
Розрахунково
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д
 27 
 171,9
грн.
Розрахунково
Середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м. системи спецзв"язку  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 28 
 1 981,4
грн.
Розрахунково
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасаду та вхідної частини (з врахуванням вартості вузла обліку електроенергії)  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 29 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 6,1
Витрати на обслуговування 1 посадочного місця на об"єктах харчування в рік
 30 
тис.грн.
Звіт
 1,0
Витрати на проведення 1 семінару з питань місцевого самоврядування
 32 
тис.грн.
Звіт
 0,1
Витрати на випуск 1 інформаційного збірника з питань місцевого самоврядування
 33 
од.
Звіт
 65,0
Кількість розглянутих проектів на 1 працівника Державного фонду  сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 34 
од.
Звіт
 128,0
Кількість проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
 35 
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
 1 
 75,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України
 2 
 15,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження сховищ даних  Адміністрації Президента України
 3 
 94,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень забезпечення засобами інформатизації в Адміністрації Президента України
 4 

 90,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення захисту інформації у мережі Адміністрації Президента України
 5 
 80,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження пристроїв сканування для потреб електронного документообігу в Адміністрації Президента України
 6 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження мережевого обладнання  дротової мережі  Адміністрації Президента України
 7 
 15,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 27,7
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 8 
 60,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження інформаційних систем  (використання мережі для передачі даних між окремими елементами  Адміністрації Президента України)
 9 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень впровадження телекомунікаційних систем Адміністрації Президента України
 10 
 100,0
відс.
Звіт про виконання рейсу
 100,0
 100,0
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 11 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
 12 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 13 
 86,1
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 14 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 15 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт по замінах пасажирського ліфта №4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві пасажирського ліфта №4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 16 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт по заміні металевих відкатних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 17 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 18 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 19 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 20 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 21 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду та влаштування вузла обліку електроенергії в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 22 

 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи спецзв"язку   будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 23 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 24 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання  заходів по проведенню Всеукраїнського конкурсу  проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
 25 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 638,0
од.
Укази Президента України  від  30.05.2015 № 305, від 14.07.2014 № 592, від 20.08.2014 № 656, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 1 
 0,0
 638,0
 2 270,0
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 0,0
 2270,0
 51,0
 847,0
од.
Штатний розпис
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 3 
 51,0
 847,0
 100,0
 170,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 100,0
 170,0
 2 112,4
 754 214,3
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 5 
 2112,4
 754214,3
 35,0
од.
Указ Президента України від 04.11.2008 № 997,
Штатний розпис
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 0,0
 35,0
 56,0
од.
План роботи Представництва
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 0,0
 56,0
 618,4
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 0,0
 618,4
 3 680,0
тис.грн.
Кошторис
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
 9 
 0,0
 3635,0
тис.грн.
Кошторис
Придбання сканерів  для забезпечення впровадження електронного документообігу  в Адміністрації Президента України
 10 
 0,0
 45,0
 230,0
тис.грн.
Кошторис
Створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 11 
 0,0
 230,0
 8,0
од.
Звіт форма № 1-ЦА
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 12 
 0,0
 8,0
 64,0
тонн
Звіт
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 13 
 0,0
 64,0
 332,0
од.
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 14 
 0,0
 332,0
 4,0
од.
Звіт
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування
 15 
 0,0
 4,0
 31 948,0
тис.грн.
Акти виконаних робіт
Проведення  робіт  по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
 16 
 0,0
 32343,0
 2 267,8
тис.грн.
Акти виконаних робіт
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ДАП "Україна"
 17 
 0,0
 2267,8
продукту
 364 000,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Отримання та опрацювання кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 0,0
 364000,0

 90 150,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість розглянутих АПУ звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 0,0
 90150,0
 2 952,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 
 0,0
 2952,0
 1 500,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 0,0
 1500,0
 34,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делелацій на чолі з Президентом України
 5 
 0,0
 34,0
 280,0
од.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 0,0
 280,0
 14,2
 5 055,1
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність, Форма 2-тр (річна)
Загальний пробіг автомобілів ДО "Автобаза ДУС" на рік
 7 
 14,2
 5055,1
 152 764,2
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 8 
 0,0
 152764,2
 21,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон
Кількість візитів Президента України за кордон
 9 
 0,0
 21,0
 420,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 10 
 0,0
 420,0
 69,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 11 
 0,0
 69,0
 50,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 12 
 0,0
 50,0
 920,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 13 
 0,0
 920,0
 243,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 14 
 0,0
 243,0
 125,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 15 
 0,0
 125,0
 2 100,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в АР Крим
 16 
 0,0
 2100,0
 1 950,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання  до Представництва Президента України в АР Крим
 17 
 0,0
 1950,0
 250,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 18 
 0,0
 240,0
 7 010,0
чол.
Звіт форма № 31-ЦА
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 19 
 0,0
 6730,0
 6 800,0
тис.км
Звіт форма № 31-ЦА
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 20 
 0,0
 6530,0
 960,0
од.
План реалізації програми на рік
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 22 
 0,0
 948,0
 45,0
годин
План реалізації програми на рік
Кількість годин на створення і розвиток телекомунікаційних систем
 23 
 0,0
 45,0

ефективності
 7,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 0,0
 7,0
 29,9
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 0,0
 29,9
 5,6
 368,9
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських обєктів, прилеглої території
 3 
 5,6
 340,9
 21,1
 4 436,6
літр
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспорту ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 21,1
 4436,6
 1 631,5
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 5 
 0,0
 1631,5
 32,4
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 0,0
 32,4
 20,4
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 7 
 0,0
 20,4
 106,6
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 8 
 0,0
 106,6
 68,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в АР Крим
 9 
 0,0
 68,0
 63,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в АР Крим
 10 
 0,0
 63,0
 82,5
відс.
Квартальний звіт відповідно до Керівництва Державіаслужби від 14.04.2003
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 11 
 0,0
 80,3
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного сканеру для Адміністрації Президента України
 12 
 0,0
 45000,0
 3 833,3
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 13 
 0,0
 3833,3
 5 111,1
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість  створення телекомунікаційних систем Адміністрації Президента України
 14 
 0,0
 5111,1
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Звіт про виконання рейсу
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 2 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в АР Крим за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
 3 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в АР Крим
 4 
 0,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження пристроїв сканування для потреб електронного документообігу в Адміністрації Президента України
 5 
 0,0
 100,0
 80,4
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 6 
 0,0
 52,7
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження телекомунікаційних систем Адміністрації Президента України
 7 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 62 532,9
 2 381,6
 60 740,0
 2 454,3
 72 762,3
 1 476,5
 81 311,9
 1 575,1
 89 646,4
 1 650,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 25 569,1
 154,0
 25 100,7
 88,9
 33 504,0
 37 440,7
 41 278,4
3. Премії
 18 408,8
 40,2
 14 779,4
 39,6
 14 805,5
 16 545,1
 18 241,0
4. Матеріальна допомога
 8 621,9
 73,3
 11 589,9
 117,2
 16 727,0
 18 696,5
 20 612,3
ВСЬОГО
 115 132,7
 112 210,0
 137 798,8
 2 649,1
 2 700,0
 1 476,5
 153 994,2
 169 778,1
 1 575,1
 1 650,0
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 804,00 
 804,00 
 804,00 
 736,00 
 840,00 
 762,00 
 835,00 
Державні службовці
 1 
 2,00 
 53,00 
 2,00 
 53,00 
 2,00 
 53,00 
 2,00 
 2,00 
 61,00 
 62,00 
 1,00 
 76,00 
 83,00 
Службовці
 3 
 49,00 
 663,00 
 49,00 
 663,00 
 49,00 
 663,00 
 5,00 
 49,00 
 649,00 
 695,00 
 21,00 
 57,00 
 767,00 
 923,00 
Обслуговуючий персонал
 4 
 51,00 
 1520,00 
 51,00 
 1520,00 
 51,00 
 1520,00 
 7,00 
 51,00 
 1446,00 
 1597,00 
 21,00 
 58,00 
 1605,00 
 1841,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
 379,00 
 388,00 
 508,00 
 637,00 
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
Виконання заходів з інформатизації
 1 
 14 217,0
 3 910,0
Примітка:
 14 217,0
 3 910,0
ВСЬОГО

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
 1 
 3 910,0
 3 910,0
Примітка:
 3 910,0
 3 910,0
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
        Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), Державне авіаційне підприємство "Україна" (з квітня 2014 року), а також в частині проведення офіційних заходів Державна організація "Резиденція "Синьогора".

2014 рік  

      У 2014 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування в обсязі 308 081,6 тис. грн. (поточні видатки - 307 731,6 тис. грн., капітальні видатки - 350,0 тис. грн.), уточнений план (поточні видатки) - 287 414,8 тис. грн., використано (касові видатки) -  281 611,0 тис. грн., або  98,0 відсотків від плану. 
        Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами:
- на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами та Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка затверджено бюджетні асигнування в обсязі 167 745,6 тис. грн. (поточні видатки - 167 395,6 тис. грн., капітальні видатки - 350,0 тис. грн.), уточнений план (поточні видатки) - 111 907,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 111 516,3 тис. грн., або 99,7 відсотка від плану.
            У структурі видатків оплата праці з нарахуванням становила 104 288,7 тис. грн., або 93,5 відсотка загального обсягу касових видатків. Планова середньорічна чисельність працівників Аміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру з упровадження економічних реформ, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти та Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка - 742 од., середньомісячна заробітна плата 8 684 грн. Фактична середньорічна чисельність - 639 од., середньомісячна заробітна плата - 10 083 грн.
            Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України опрацьовано і видано 2 791 нормативних документів,  Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами розглянуто 50 366 звернень, заяв громадян України, отримано та опрацьовано 241 782 доручень та листів. Кількість підготовлених Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника становила 6 од.

- на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України затверджено бюджетні асигнування - 4 000,0 тис. грн., уточнений план - 2 320,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 1 585,7 тис. грн., або 68,3 відсотка від плану. Забезпечено 17 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави (план 22 од.), середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу скорочено 93,276 тис. грн. (план -  105,454 тис. грн.);

 на організацію та здійснення офіційних заходів за участю Президента України затверджено бюджетні асигнування - 10835,0 тис. грн., уточнений план - 5954,7 тис. грн., використано (касові видатки) -  5584,0 тис. грн., або   93,8 відсотка від плану	Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами, Державна організація "Резиденція "Синьогора".
	Проведено 140 запланованих заходів за участю Президента України, у тому числі: офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 15; робочих поїздок до регіонів країни - 14; церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 2 та державних нагород - 4; покладання вінків або корзин з квітами - 14; участь в культурно-мистецьких заходах - 3; офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 10;  робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 22; міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 7; зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 49.
	Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України -  39,9 тис. грн. (план - 42,5 тис. грн.);
 
- на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами затверджено бюджетні асигнування - 44115,6  тис. грн., уточнений план - 42363,3 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 41975,1 тис. грн., або 99,1 відсотка від плану. 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 25744,3 тис. грн., або 61,3 відсотка загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 458 одиниці (план - 500 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 3 435,9 грн. (план - 3147,3 грн.). За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків,  господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру - 274,8 грн. (план - 277,3 грн.);
   
         - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" затверджено бюджетні асигнування - 50652,2 тис. грн., уточнений план - 41887,7  тис. грн., використано (касові видатки) - 41505,7 тис. грн., або 99,1 відсотка від плану. 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 22682,5 тис. грн., або 54,6 відсотка загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників 508 одиниць (план - 637 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 2729,4 грн. (план - 2176,7 грн.).
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено утримання на кінець року 188 транспортних засобів (план - 193), середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 2618,4 літра (план - 2215,7 літра). Загальний пробіг автотранспорту склав 4297,8 тис. км (план - 3636,8 тис. км), використано 623183,9 літра пально-мастильних матеріалів (план - 527342,5  літра);
 
- на забезпечення громадського харчування, організацій та проведення представницьких заходів для Державного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс" затверджено бюджетні асигнування  - 10954,5 тис. грн., уточнений план - 8267,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 8126,9 тис. грн., або 98,3 відсотка від плану. 
	Відповідно до плану використання бюджетних коштів у структурі касових видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 5535,6 тис. грн., або 68,1 відсотка загального обсягу; 
	- оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 1698,3,0 тис. грн., або  20,9 відсотка;
	- інші видатки - 893,0 тис. грн., або 11,0 відсотків.
	Фактична середньооблікова штатна чисельність працівників 112 одиниць (план - 121 одиниця), середньомісячна заробітна плата - 3040,6 грн. (план - 2814,4 грн.).
	За рахунок бюджетних асигнувань утримувались 14 об'єктів мережі громадського харчування на 1334 посадочних місця. Середні витрати на обслуговування одного посадочного місця на об'єктах харчування - 6,1 тис. грн. (план - 6,2 тис. грн.);

- на візити Президента України за кордон для Державного управління справами затверджено бюджетні асигнування - 11 530,0 тис. грн., уточнений план - 10 753,4 тис. грн., використано (касові видатки) - 8 451,4 тис. грн., або 78,6 відсотка від плану. 
            Забезпечено здійснення 14 візитів Президента  України за кордон, відряджено за кордон у складі офіційних делегацій 168 осіб (366 люд.-днів перебування під час візиту), відряджено для підготовки візитів 108 працівників (776 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечено відрядження за кордон 

32 працівникам Адміністрації Президента України та Державного управління справами (100 люд.-днів). Секретні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) становили 441,9 тис. грн. (план - 593,8 тис. грн.), підготовкою 1 візиту - 144,7 тис. грн. (план - 156,4 тис. грн.), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 18,8 тис. грн. (план - 20,9 тис. грн.), відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 7,5 тис. грн. (план -7,8 тис. грн.);

- на здійснення науково-методичної, консультативної та координаційної діяльності, підтримки та сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні для Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні затверджено бюджетні асигнування - 3181,7 тис. грн. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 27.03.2014 № 1165-VII видатки на утримання Державного фонду зменшені до 1 708,8 тис грн., що забезпечувало утримання Фонду лише у січні-липні 2014 року. Для здійснення заходів з ліквідації Державного фонду (відповідно до Указу Президента України від 03.11.2014 № 840) здійснено перерозподіл видатків у межах бюджетної програми та збільшено видатки Державного фонду на 719,8 тис. грн. Таким чином уточнений план становить 2 428,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 2 423,0 тис. грн., або 99,8 відсотка від плану.
            У структурі видатків оплата праці з нарахуванням становила 2 150,7 тис. грн., або 88,8 відсотка загального обсягу. Фактична чисельність працівників - 17 од. (план 36 од.), середньомісячна заробітна плата -  7 755   грн. (план - 3 666  грн.). 
            Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні забезпечено проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, розглянуто 1117 проектів, поданих для участі в Конкурсі, 128 проектів визнано переможцями Конкурсу. Крім того, проведено 10 семінарів та конференцій з питань місцевого самоврядування, видано 1 інформаційний збірник, розглянуто 5 законопроектів з питань місцевого самоврядування. Витрати на проведення 1 семінару склали 1,0 тис. грн., випуск 1 інформаційного збірника - 0,1 тис. грн., кількість розглянутих проектів на 1 працівника Державного фонду - 65 од. Забезпечено 100 відсотковий рівень виконання заходів по проведенню Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.;

- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим у місті Сімферополь затверджено бюджетні асигнування - 4637,0 тис. грн. Згідно із Законами України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 17.03.2014 № 1128-VII та від 27.03.2014 № 1165-VII видатки Представництва (м. Сімферополь) зменшено до 628,9 тис. грн. На виконання Розпорядження Президента України від 16.05.2014 № 865 "Про невідкладні заходи щодо відновлення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим", з метою забезпечення відновлення діяльності Представництва в умовах тимчасової окупації території АР Крим його тимчасово розміщено в місті Херсоні. Для матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Представництва здійснено перерозподіл видатків у межах бюджетної програми та збільшено видатки Представництва у місті Херсоні на 491,2 тис. грн. Таким чином на забезпечення діяльності Представництва у місті Сімферополі та місті Херсоні затверджено 1 120,1 тис. грн. Використано (касові видатки) - 1 111,6 тис. грн., або 99,2 відсотка від плану.
              У структурі видатків оплата праці з нарахуванням становила 960,5 тис. грн., або 86,4 відсотка загального обсягу. Фактична чисельність працівників Представництва (м. Херсон) - 17 од. (план 35 од.), середньомісячна заробітна плата - 3 483  грн. (план -  1 692 грн.);

- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна":
	затверджено бюджетні асигнування за бюджетною програмою КПКВК 0301380 "Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом"  - 207912,0 тис. грн.;
	уточнений план - 106295,7тис. грн., у тому числі: 
	1. за бюджетною програмою КПКВК 0301010 - 60412,2 тис. грн., 
	2. за бюджетною програмою КПКВК 0301380 - 45883,3 тис. грн.; (Законами України "Про внесення змін до Закону України "Державний бюджет України на 2014 рік" від 17 березня 2014 року № 1128 бюджетні призначення за програмою зменшено на 162028,7 тис. грн. (з 207912,0 до 45883,3 тис. грн.), від 31 липня 2014 року № 1622 - на 2046,0 тис. грн. (з 45883,3 до 43837,3 тис. гривень). Для забезпечення розрахунків ДАП "Україна" за бюджетними зобов'язаннями 2013 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1158 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2014 рік" обсяг видатків за програмою було збільшено на 2046,0 тис. грн. Таким чином уточнені бюджетні призначення за програмою - 45883,3 тис. грн.).
	використано (касові видатки) - 105214,6 тис. грн., у тому числі:
	1. за бюджетною програмою КПКВК 0301010 - 59331,3 тис. грн., або 98,2 відсотка від плану, з яких на оплату фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань 2013 року використано 2469,6 тис. грн.;
	2. за бюджетною програмою КПКВК 0301380 - 45883,3 тис. грн., що відповідає плановим призначенням, з яких на оплату фактично поставлених товарів, 

одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань 2013 року використано 6942,0 тис. грн. 
	Внаслідок непроведення платежів органом Державної казначейської служби України відповідно до взятих ДАП "Україна" бюджетних зобов'язань залишились станом на 1 січня 2015 року неоплаченими фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги на загальну суму 410,5 тис. грн., оплата яких буде проведена за рахунок планових бюджетних асигнувань 2015 року (КПКВК 0301010);
          	Відповідно до планів використання бюджетних коштів структура касових видатків:
         - оплата праці з нарахуваннями - 66220,3 тис. гривень, або 62,9 відсотка загального обсягу видатків (відповідно за КПКВК 0301010 - 40690,8 тис. грн., або 68,6 відсотка, за КПКВК 0301380 - 25529,5 тис. грн., або 55,6 відсотка видатків за програмою);
	- утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 19663,8 тис. гривень, або 18,7 відсотка (відповідно за КПКВК 0301010 - 9394,6 тис. грн., або 15,8 відсотка, за КПКВК 0301380 - 10269,2 тис. грн., або 22,4 відсотка);
          - обов'язкове авіаційне страхування - 5828,0 тис. гривень, або 5,5 відсотка (відповідно за КПКВК 0301010 - 4184,1 тис. грн., або 7,1 відсотка, за КПКВК 0301380 - 1643,9 тис. грн., або 3,6 відсотка);
         - підтримка рівня підготовки льотного складу - 4090,9 тис. гривень або  3,9 відсотка (відповідно за КПКВК 0301010 - 2592,2 тис. грн., або 4,4 відсотка, за КПКВК 0301380 - 1498,7 тис. грн., або 3,3 відсотка);
          - оплата фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань 2013 року - 9411,6 тис. грн., або 8,9 відсотка (відповідно за КПКВК 0301010 - 2469,6 тис .грн., або 4,2 відсотка, за КПКВК 0301380 - 6942,0 тис. грн., або 15,1 відсотка).
	Фактична середньооблікова штатна чисельність працівників - 413 одиниці (план - 395 одиниць), у тому числі за КПКВК 0301010 - 389 одиниць (план - 356 одиниць), за КПКВК 0301380 - 513 одиниць (план - 487 одиниць). Середньомісячна заробітна плата - 9782,9 грн. (план - 10228,7 грн.), у тому числі за КПКВК 0301010 - 8526,1 грн. (план - 9316,5 грн.), за КПКВК 0301380 - 12754,3 грн. (план - 12345,7 грн.).
	Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (9 одиниць на кінець року). Виконано 94 авіарейсів (план - 101). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 2681 пасажир (план - 2282 пасажири),  пасажирообіг - 4112,3 тис. пас-км (план - 2961,2 тис. пас-км), використано 45,3 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 72,4 тонн), проведено роботи по періодичному обслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 3446,0 тис. гривень (план - 3761,0 тис. грн.), забезпечено справність повітряних суден на рівні 83,2 відсотка (план - 53,0 відсотки).
	Виконання показників за бюджетною програмою КПКВК 0301010 (квітень-грудень):  
	забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (9 одиниць на кінець року). Виконано 88 авіарейсів (план - 95). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 2548 пасажирів (план - 2150 пасажирів),  пасажирообіг - 3935,8 тис. пас-км (план - 2785,0 тис. пас-км), використано 21,9 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 49 тонн), проведено роботи по періодичному обслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 1910,0 тис. грн. (план - 2142,0 тис. грн.), забезпечено справність повітряних суден на рівні 82,6 відсотка (план - 65,7 відсотка).
	Виконання показників за бюджетною програмою КПКВК 0301380:  
	забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (13 одиниць). Виконано 6 авіарейсів (план - 6). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 133 пасажири (план - 132 пасажири),  пасажирообіг - 176,5 тис. пас-км (план - 176,2 тис. пас-км), використано  23,4 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден, що відповідає плановому показнику, проведено роботи по періодичному обслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 1536,0 тис. грн. (план - 1619,0 тис. грн.), забезпечено справність повітряних суден на рівні 75,5 відсотка, що відповідає плановому показнику.

 2015 рік
        
          У 2015 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) в обсязі 431 268,4 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 406 758,4 тис. грн., капітальні видатки - 24 510,0 тис. грн.
Бюджетні кошти будуть використані за такими напрямами:
- на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами та Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка - 114 726,7  тис. грн., у тому числі поточні видатки - 114 526,7 тис. грн., капітальні видатки - 200,0 тис. грн.;
             У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитимуть 106 688,8 тис. грн., або 93,2 відсотка загального обсягу (факт 2014 року - 104 288,7 тис. грн. або 93,5 відсотка). Гранична чисельність працівників - 638 од. (фактична середньорічна чисельність за 2014 рік -  639  од.), середньомісячна заробітна плата - 10 269 грн., (факт 2014 року - 10 083  грн.)

             Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України планується опрацювати і видати 2 952 нормативних документа,  розглянути Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами 90 150 звернень громадян України, отримати та опрацювати 364 000 доручень та листів. Кількість підготовлених Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника становитиме 7 одиниць. 
За рахунок капітальних видатків Державне управління справами планує придбати частини електричної, розподільчої та керувальної апаратури для АТС Адміністрації Президента України (132,0 тис. грн.), модернізувати систему охоронної сигналізації та відеонагляду периметру адмінбудинку  по вул. Банковій, 11 (68,0 тис. грн.);
	 
- на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 4 297,0 тис. грн. Планується забезпечити 34 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу складуть 126,382 тис. грн. (факт 2014 року - 17 од. та 93,276 тис. грн. відповідно);

- на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 8359.0 тис. грн., за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 280 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 29,9 тис. грн. (факт 2014 року -  39,9 тис. грн.). 
	Кошти будуть спрямовані на: 
	- оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України продуктами харчування  - 1852,8 тис. грн.;
	- оплату готельних та інших послуг - 350,0 тис. грн.;
	- оплату послуг з організаційно-технічного забезпечення заходів (використання апаратури приймальної, записувальної, відтворювальної звуку і зображення, надання телевізійних каналів, забезпечення широкосмугового Інтернету, використання предметів господарсько-побутового призначення, організації конференцій, заходів і офіційних прийомів) - 374,2 тис. грн.;         
	- послуг з організації проведення громадсько-політичних заходів і організаційних прийомів за участю Президента України  - 350,0 тис. грн.; 
	- придбання квіткової та рослинної продукції - 660,0 тис. грн.;
	- придбання сувенірної та подарункової продукції, протокольної і державної атрибутики, друкованої продукції, пакувальних матеріалів, канцтоварів, обладнання тощо - 600,2 тис. грн.;
	- забезпечення  транспортними послугами протокольних заходів - 4071,8 тис. грн.;
	- проведення заходів протокольного характеру в ДО "Резиденція "Синьогора" - 100,0 тис. грн.;

- на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами - 49488,6 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 44648,6 тис. грн., капітальні видатки - 4840,0 тис. грн..  
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 26617,9 тис. грн., або 59,6 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 500 одиниць, середньомісячна заробітна плата 3 254,8 грн. (факт 2014 року -  3 435,9 грн.)
	За рахунок поточних видатків із загального фонду державного бюджету утримується 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру площ  резиденцій - 291,9 грн. (факт 2014 року - 274,8 грн.). 
                За рахунок капітальних видатків із загального фонду державного бюджету планується проведення робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів загальною протяжністю 166,4 пог. м (2600,0 тис. грн.), капітальний ремонт віконних блоків на 110,0 кв. м. фасадів адміністративних будинків (939,0 тис. грн.), капітальний ремонт двох пасажирських ліфтів (1240,0 тис. грн.) та металевих відкотних воріт (61,0 тис. грн.).    

- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 56801,1 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 55401,1 тис. грн., капітальні видатки - 1400,0 тис. грн. 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 16510,7 тис. грн., або 29,8 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 388 одиниць (факт 2014 року - 508 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 2601,7 грн. (факт 2014 року - 2729,4 грн.).
	За рахунок поточних видатків із загального фонду державного бюджету буде забезпечено утримання на кінець року 168 транспортних засобів (факт 2014 

року на кінець року - 188), придбання 818419,4 л пально-мастильних матеріалів (факт 2014 року - 623183,9 л), середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту складуть 4871,5 л (факт 2014 року - 2618,4 л),  загальний пробіг автотранспорту - 5485,4 тис. км (факт 2014 року - 4297,8 тис. км). 
                За рахунок капітальних видатків із загального фонду державного бюджету планується проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння на 3300 кв. м площ (370,0 тис. грн.), капітального ремонту 1200,0 кв. м покрівлі будівель (350,0 тис. грн.), капітального ремонту із заміною віконних блоків на 292,0 кв. м фасадів (350,0 тис. грн.), капітального ремонту 1650,0 кв. м фасадів будівель (330,0 тис. грн.). 

- на забезпечення громадського харчування, організацій та проведення представницьких заходів для Державного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс" - 6750,0 тис. грн. 
	Відповідно до плану використання у структурі видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 5435,1 тис. грн., або 80,5 відсотка загального обсягу (факт 2014 року  - 5535,6 тис. грн.); 
	- оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 664,9 тис. грн., або  9,9 відсотка (факт 2014 року  - 1698,3 тис. грн.);
	- інші видатки - 650,0 тис. грн., або 9,6 відсотка (факт 2014 року  - 893,0 тис. грн.).
	Штатна чисельність працівників - 121 одиниця, середньомісячна заробітна плата 2754,8 грн. (факт 2014 року -  3040,6 грн.)
	За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється утримання 14 об'єктів мережі громадського харчування на 1334 посадочних місця, середні витрати на обслуговування одного місяця -  5,1 тис. грн. (факт 2014 року - 6,1 тис. грн.);

- на візити Президента України за кордон для Державного управління справами - 37 517,8 тис. грн. 
                Планується забезпечити 25 візитів Президента України за кордон (факт 2014 року - 14 візитів), відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 391 особу (899 люд.-днів перебування під час візиту) (факт 2014 року - 168 осіб, 366 люд.-днів),  відрядити для підготовки візитів 126 працівників (759 люд.-днів перебування у відрядженні) (факт 2014 року - 108 працівників, 776 люд.-днів), забезпечити відрядження за кордон 124 працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами (320 люд.-дні) (факт 2014 року - 32 працівники, 100 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) складуть 1320,0 тис. грн. (факт 2014 року - 441,9 тис. грн.), підготовкою 1 візиту - 134,5 тис. грн. (факт 2014 року - 144,7 тис. грн.), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 26,7 тис. грн. (факт 2014 року - 18,8 тис. грн.), відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 9,3 тис. грн. (факт 2014 року - 7,5 тис. грн.);

- на виконання завдань з інформатизації для Державного управління справами - 14 217,0 тис. грн. (поточні видатки - 3 910,0 тис. грн., капітальні видатки -  10 307,0 тис. грн.). 
               За рахунок поточних видатків в Адміністрації Президента України  планується здійснити створення локально-обчислювальної мережі (378,0 тис. грн.), придбання ліцензій на використання комп'ютерних програм (2 990,0 тис. грн.), створення та впровадження інформаційних систем (232,0 тис. грн.), створення і розвиток телекомунікаційних мереж (310,0 тис. грн.).
               За рахунок капітальних видатків - модернізацію мережевого обладнання дротової мережі (530,0 тис. грн.), створення сховищ даних (620,0 тис. грн.), придбання засобів інформатизації  для облаштування робочих місць працівників (1300,0 тис. грн.), впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення захисту інформації (1 730,0 тис. грн.), придбання сканерів для забезпечення впровадження електронного документообігу (180,0 тис. грн.), створення локально-обчислювальної мережі (5 047,0 тис. грн.), створення та впровадження інформаційних систем (900,0 тис. грн.);

- на здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні - 566,9 тис. грн. (на І півріччя 2015 року);

- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) - 3 874,5 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 3 374,5 тис. грн., капітальні видатки - 500,0 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 2 607,2 тис. грн., або 77,3 відсотка загального обсягу (факт 2014 року - 960,5 тис. грн., або 86,4 відсотка). Гранична чисельність працівників - 35 од. (факт 2014 року - 17 од.), середньомісячна заробітна плата - 4 555 грн. (факт 2014 року - 3 483 грн.).
               Планується розглянути 1 140 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 1 450 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця складе 37 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 47 од., забезпечити 100 відсоткове виконання 

доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.
               За рахунок капітальних видатків у будівлі, в якій розміщено Представництво в м. Херсоні, планується капітальний ремонт фасаду та влаштування вузла обліку електроенергії (85,6 тис. грн.), влаштування системи спецзв'язку, загальною протяжністю 2 164 пог. м. (372,0 тис. грн.) та капітальний ремонт вхідної частини будівлі, загальною площею 64,6 кв. м. (42,4 тис. грн.);

- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 134656,8 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 127406,8 тис. грн., капітальні видатки - 7250,0 тис. гривень.
 	Бюджетні асигнування будуть використані на:
 	  утримання повітряних суден в технічно - справному стані - 49328,9 тис. грн., або 36,7 відсотка загального обсягу видатків (факт 2014 року - 19663,8 тис. грн.);
	  оплату праці з нарахуваннями - 58146,3 тис. грн., або 43,2 відсотки (факт 2014 року - 66220,3 тис. грн.);
	  обов'язкове авіаційне страхування - 12816,6 тис. грн., або 9,5 відсотка (факт 2014 року - 5828,0 тис. грн.);
	  підтримку рівня підготовки льотного складу - 6704,5 тис. грн., або 5,0 відсотків (факт 2014 року  - 4090,9 тис. грн.);
	  оплату фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань 2014 року - 410,5 тис. грн., або 0,3 відсотка (факт 2014 року  - 9411,6 тис. грн.);   
	  придбання комплекту обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування літака А-319 - 1020,1 тис. грн., або 0,7 відсотка;
	  капітальний ремонт (модернізація) літака Ан-74 ТК 300-Д та двох літаків Ан-148-100В - 5800,0 тис. грн., або 4,3 відсотка.
	  придбання підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан - 148-100В) - 310,0 тис. грн., або 0,2 відсотка
	  придбання планшетних персональних комп'ютерів для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів - 119,9 тис. грн. або 0,1 відсотка.

	Штатна чисельність працівників підприємства 357,5 штатних одиниць (факт 2014 року - 413 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 9873,9 грн. (факт 2014 року -  9782,9 грн.)
	Парк повітряних суден - 10 одиниць. Для забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави заплановано здійснити 220 авіарейсів (факт 2014 року - 94 авіарейси), перевезти 6240 пасажирів (факт 2014 року - 2681 чол.), виконати 9500,0 тис. пас.-км (факт 2014 року - 4112,3 тис. пас.-км), використати 64 тонн палива на технічне обслуговування повітряних суден (факт 2014 року - 45,3 тонни), провести роботи по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 16556,0 тис. грн. (факт 2014 року - 3446,0 тис. грн.).  Буде забезпечено справність повітряних суден на рівні 76,8 відсотка (факт 2014 року - 83,2 відсотка), капітальний ремонт (модернізацію) трьох повітряних суден на загальну суму 5800,0 тис. грн., планується придбання обладнання для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів та  устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден на загальну суму 1450,0 тис. гривень.

2016 рік

         Граничний обсяг поточних видатків за програмою на 2016 рік в обсязі  452 479,0 тис. грн. розподілено за такими напрямами:

         - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб 126 107,7 тис. грн., у тому числі для:
       Державного управління справами - 125 394,7 тис. грн.
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 117 507,3  тис. грн. (відповідно 96 317,4 тис. грн. та 21 189,9 тис. грн.) і складають 93,7  відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 629 од. (Адміністрація Президента України - 429 од., Державне управління справами 165 од., Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України  - 28 од., Секретаріат комітету Державної премії України в галузі освіти - 7 од.), середньомісячна заробітна плата - 12 760 грн. (факт 2014 року - 10 121 грн., план 2015  року - 10 361 грн.).
        Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи до посадового окладу (з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років), інших надбавок і доплат, виплата премії до посадового окладу, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі 

середньомісячної заробітної плати,  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (по керівництву - у розмірі середньомісячної заробітної плати, по іншим працівникам - у розмірі посадового окладу, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи),   компенсаційні виплати (вихідна допомога, компенсація за невикористані відпустки тощо), оплата за цивільно-правовими договорами.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (12,0 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі.
Інші поточні видатки (7875,4 тис. грн.) складають 6,3 відсотка від загального обсягу витрат/. У граничному  обсязі за КЕКВ 2800 враховано сплату  боргу Приватному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  (рішення Господарського суду міста Києва від 26.05.2014 у справі № 910/3871/13)  у сумі 413,5 тис. грн. згідно встановленого графіку погашення заборгованості.
          Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України у 2016 році планується опрацювати і видати 2952 нормативних документів,  розглянути 90 150 звернень громадян України, отримати та опрацювати 364 000 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних документів з розрахунку на 1 працівника  АПУ становитиме 7 од. 

       Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 713,0 тис. грн. 
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 632,4 тис. грн (відповідно 518,4 тис. грн. та 114,0 тис. грн.) і складають 88,7 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од., середньомісячна заробітна плата - 4568,5 грн. (факт 2014 року - 5491,4 грн., план 2015 року - 3791,7  грн.). Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), оплата за договором цивільно-правого характеру,.  
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 40,6 тис. грн. складають 5,7 відсотка від загального обсягу витрат, спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору.
        Інші поточні видатки передбачені в уточнених обсягах 2015 року (40,0 тис. грн.) і складають 5,6 відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2016 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

         - на забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України - 4 297,0 тис. грн.  Забезпечується 34 авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу складуть 126,4 тис. грн.;

       - на проведення офіційних заходів за участю Президента України - 9512,2 тис. грн. (факт 2014 року - 5584,0 тис. грн, план 2015 року - 8359,0 тис. грн.), за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 280 офіційних заходів (факт 2014 року - 140,0, план 2015 року - 280). Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 34,0 тис. грн. (факт 2014 року - 39,9 тис. грн., план 2015 року - 29,9 тис.грн);

          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами") - 66207,2 тис. грн. 
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 19008,1 тис. грн (відповідно 15580,4 тис. грн. та 3427,7 тис. грн.) і складають 28,7 відсотка від загального обсягу витрат (факт 2014 року - 22682,5 тис. грн., план 2015 року -  16510,7 тис. грн.). 
          Штатна чисельність працівників - 347 од., середньомісячна заробітна плата - 3741,7 грн. (факт 2014 року - 2729,4  грн., план 2015 року -  2601,7 грн.). 
          При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450,0 грн., з 1 грудня - 1550 грн.). Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за класність, профмайстерність водіям, доплати за шкідливі умови праці тощо). 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 4223,9 тис. грн. (факт 2014 року - 3546,7 тис.  грн., план 2015 року - 3895,2 грн.) і складають 6,4 відсотка від загального обсягу витрат та 92 відсотка від обрахованої потреби.
           Інші поточні видатки передбачені в обсязі 42975,2 тис. грн. і складають 64,9 відсотка від загального обсягу витрат.

           У 2016 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 170 транспортних засобів (факт 2014 року - 188, план 2015 року - 168), середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 4436,6 літра (факт 2014 року - 2618,4 літра, план 2015 року - 4871,5 літра). Загальний пробіг автотранспорту - 5055,1 тис. км (факт 2014 року - 4297,8 тис.км, план 2015 року - 5485,4 тис.км), очікуваний обсяг пально-мастильних матеріалів - 754214,3 літрів (факт 2014 року - 623183,9 літра, план 2015 року - 818419,4 літра);

           - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 47758,9 тис. грн. 
          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 28424,5 тис.грн (відповідно 23298,8 тис. грн. та 5125,7 тис. грн.) і складають 59,5 відсотка від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників - 500 од., середньомісячна заробітна плата - 3883,1 грн. (факт 2014 року - 3435,9  грн., план 2015 року -  3254,8 грн.). 
          Для державних службовців (135 од.) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, надбавки і доплати обов'язкового характеру. Середньомісячна заробітна плата - 4745,9 грн. (факт 2014 року - 4909,2 грн., план 2015 року - 4664,4 грн.). 
          Для робітників забезпечено  обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру). Середньомісячна заробітна плата - 3564,0 грн. (факт 2014 року - 2888,9 грн., план 2015 року - 2733,4 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450,0 грн., з 1 грудня - 1550 грн.)
          Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 16834,4 тис. грн. і складають 35,2 відсотка від загального обсягу витрат та 50,2 відсотка від обрахованої потреби.
          Інші поточні видатки передбачені в обсязі 2500,0 тис. грн. і складають 5,1 відсотка від загального обсягу витрат і 52 відсотки від обрахованої потреби .
          У 2016 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету утримуватиметься 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій,  адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру площ  - 312,6 грн. (факт 2014 року - 274,8 грн., план 2015 року - 291,9 грн); 	

            - на забезпечення громадського харчування, організацій та проведення представницьких заходів (для Державного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс") - 7405,7 тис. грн. 
            Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 5490,0 тис. грн (відповідно 4500,0 тис. грн. та 990,0 тис. грн.) і складають 74,1 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 117 од., середньомісячна заробітна плата -  3205,1 грн. (факт 2014 року - 3040,6 грн., план 2015 року - 2808,2  грн.).   При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано прогнозне розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450,0 грн., з 1 грудня - 1550 грн.). Забезпечується виплата посадового окладу, виплат і доплат обов'язкового характеру. 
            Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 1265,7 тис. грн.  і складають 17,1 відсотка від загального обсягу витрат і 94 відсотка від обрахованої потреби.
            Інші поточні видатки передбачені в обсягах 2015 року - 650,0 тис. на придбання продуктів харчування і складають 8,8 відсотка від загального обсягу витрат. 
          У 2016 році за рахунок бюджетних коштів буде забезпечено утримання 14 об'єктів мережі громадського харчування на 1334 посадочних місця. 

          - на візити Президента України за кордон (для Державного управління справами) - 56 119,0 тис. грн. 
          Згідно з попереднім планом - графіком візитів Президента України за кордон на 2016 рік, підготовленим Головним департаментом Державного Протоколу і Церемоніалу Адміністрації Президента України, планується здійснити 29 візитів Президента України за кордон. 
          Визначений граничний обсяг видатків дасть змогу забезпечити здійснення 29 запланованих візитів Президента України, відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 580 осіб (1240 люд.-днів перебування під час візитів), відрядити для підготовки візитів 93 працівника (315 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечити службові відрядження за кордон 100 працівникам Адміністрації Президента України та Державного управління справами (250 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) складуть 1733,8 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 107,0 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 33,4 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 27,4 тис. гривень. 
Граничний обсяг видатків у сумі  56119,0  тис. грн. буде використано на:

         оплату видатків на здійснення спецавіарейсів - 44 215,1 тис. грн.;
         оплату банківських послуг при конвертації валюти - 180,0 тис. грн.; 
         добові  - 2293,9 тис. грн.;
         наймання житла - 5781,6 тис. грн.;
         видатки на оплату проїзду - 3260,3 тис. грн.;
         інші витрати - 388,1 тис. грн.;

         - на забезпечення інформатизації та електронного урядування Адміністрації Президента України  (для Державного управління справами) - 3910,0 тис. грн., що становить 66,1 відсотка від потреби (5910,0 тис. грн.). За рахунок граничної межі забезпечується придбання 960 ліцензій на використання комп'ютерних програм АПУ (3680,0 тис. грн.) та створення і розвиток телекомунікаційних мереж АПУ (230,0 тис. грн.);

         - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим (для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) - 3334,1 тис. грн.
         У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  2542,2 тис. грн., або 76,3  відсотка від загального обсягу витрат (2083,8 тис. грн. та 458,4 тис. грн. відповідно). Гранична чисельність працівників - 35 од., середньомісячна заробітна плата - 4 961 грн. (план 2015 року - 4 555 грн.).
          Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові  виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи: для керівництва - до посадового окладу (з урахуванням надбавки за ранг), для інших працівників - до посадового окладу (з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років), інших надбавок і доплат, премія до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових витань у розмірі посадового окладу.
          Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (209,3тис. грн.) забезпечені у повному обсязі і 6,2 відсотка від загального обсягу витрат.
          Інші поточні видатки (582,6 тис. грн.) забезпечені в повному обсязі і складають 17,5 відсотків від загального обсягу витрат.
          Буде продовжена послідовна робота, спрямована на забезпечення територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 
         Планується розглянути 2100 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 1 950 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становитиме 68 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 63 од., забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.

        - на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом (для Державного авіаційного підприємства "Україна") - 127827,2 тис. грн. У 2014 році видатки за напрямом здійснювались за бюджетною програмою КПКВК 0301380  "Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом" та  бюджетною програмою КПКВК 0301010 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України", починаючи з 2015 року - за КПКВК 0301010.
        Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 58401,4 тис. гривень (відповідно 47870,0 тис. грн. та 10531,4 тис. грн.) і складають 45,7 відсотка від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників -  332 од., середньомісячна заробітна плата - 12015,6 грн. (факт 2014 року - 9782,9 грн., уточнений план 2015 року - 9963,1 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників (332 од.) враховано прогнозне зростання розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450,0 грн., з 1 грудня - 1550 грн.. Забезпечується виплата основних обов'язкових виплат (посадовий оклад, оплата льотному складу за наліт годин, винагорода за вислугу років, доплата за роботу у важких і шкідливих умовах, надбавка за класність водіям, за керівництво бригадою, за таємність та інші). 
         Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі  2267,8 тис. грн. і складають 1,8 відсотка від загального обсягу витрат.
         Інші поточні видатки передбачені в обсязі 67158,0 тис. грн. (факт 2014 року - 37804,4 тис. грн., уточнений план 2015 року - 67329,3 тис. грн.) і складають 52,5 відсотка від загального обсягу витрат та забезпечують обраховану потребу в середньому на 72,7 відсотка для здійснення таких витрат: 
         авіаційного страхування повітряних суден (14951,9 тис. грн.) на рівні потреби;
         підтримку рівня підготовки льотного складу (11237,6 тис. грн) на рівні потреби;
         придбання запасних частини, агрегати та комплектуючі вироби для повітряних суден та авіадвигунів (15750,0 тис. грн.) на рівні 74 відсотків потреби ;
         проведення технічного обслуговування, ремонту, модернізації повітряних суден та авіадвигунів (10089,0 тис. грн.) на рівні 38 відсотків потреби;
         забезпечення потреб інженерно-авіаційного комплексу: придбання авіа палива при проведенні технічного обслуговування повітряних суден, оплату 

послуг з оренди і використання майна, базової підготовки інженерно-технічного складу, ремонту устаткування і обладнання,          інші роботи і послуги, пов'язані з експлуатацією повітряних суден (6049,0 тис.грн.) на рівні потреби;
         здійснення загальновиробничих витрат: придбання автомобільного палива, авіаційних мастил, олив, спецодягу, оплату послуг оренди, зв'язку, навчання, ремонту і монтажу обладнання, автомобілів, обладнання і устаткування, послуг систем безпеки, митних послуг, розрахунково-касове обслуговування, відрядження тощо (9080,5 тис. грн.) на рівні 77,6 відсотка потреби.

           Встановлений граничний обсяг видатків на 2016 рік (127827,2 тис. грн.) за напрямами використання бюджетних коштів розподіляється таким чином:
           утримання літаків у технічно - справному стані - 43236,3 тис. грн., або 63,2 відсотків потреби (факт 2014 року - 27709,1 тис. грн., уточнений план 2015 року - 49715,8 тис. грн.);
           фонд оплати праці з відрахуваннями - 58401,4 тис. грн. на рівні потреби  (факт 2014 року - 66220,3 тис. грн., уточнений план 2015 року - 58146,3 тис. грн.);
           обов'язкове авіаційне страхування - 14951,9 тис. грн. на рівні потреби (факт 2014 року - 5828,0 тис. грн., уточнений план 2015 року - 12816,6 тис. грн.);
           підтримка рівня підготовки льотного складу - 11237,6 тис. грн. - на рівні потреби (факт 2014 року - 5457,2 тис. грн., уточнений план 2015 року - 6728,1 тис. грн.).
            У 2016 році кошти державного бюджету будуть спрямовані на утримання 8 повітряних суден (факт 2014 року - 9, план 2015 року - 10), на технічне обслуговування повітряних суден передбачається використати 64 тонни палива (факт 2014 року - 45,3 тонн, план 2015 року - 64 тонни), буде проведено роботи з базового та технічного обслуговування повітряних суден на суму 26700 тис. грн. (факт 2014 року - 3446,0 тис. грн., план 2015 року - 16556 тис. грн.), виконано 230 рейсів (факт 2014 року - 94 рейсів, план 2015 року - 220 рейсів), перевезено 6450 чоловік (факт 2014 року - 2681чол., план 2015 року - 6240 чол.), виконано  6250 тис. пасажиро-кілометрів (факт 2014 року - 4112,3 тис.км, план 2015 року - 9500 тис.км), відсоток справності повітряних суден очікується на рівні 80,7 відсотка (факт 2014 року - 83,2 відсотка, план 2015 року - 76,8 відсотка).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 115 132,7
Оплата праці
 115 135,5
 115 132,7
2110
 40 694,0
Нарахування на оплату праці
 40 873,1
 40 694,0
2120
 22,3
 16 463,1
 22,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 16 506,1
 16 440,8
2210
 18,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 18,0
 18,0
2220
 19,6
Продукти харчування
 21,0
 19,6
2230
 403,5
 19 661,6
 403,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 22 193,4
 19 258,1
2240
 3 359,6
Видатки на відрядження
 4 389,9
 3 359,6
2250
 16 276,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 16 570,6
 16 276,5
2270
 2 744,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 2 818,2
 2 744,2
2282
 67 458,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 68 679,6
 67 458,2
2610
 139,3
Соціальне забезпечення
 139,4
 139,3
2700

 70,0
Інші поточні видатки
 70,0
 70,0
2800
 282036,8
 425,8
 425,8
ВСЬОГО
 287 414,8
 281611,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 112 210,0
 137 798,8
2110
Оплата праці
 112 210,0
 137 798,8
 40 603,2
 30 315,7
2120
Нарахування на оплату праці
 40 603,2
 30 315,7
 30 651,7
 22,3
 32 060,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 30 674,0
 22,3
 32 060,5
 29,4
 45,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 29,4
 45,0
 30,3
 38,8
2230
Продукти харчування
 30,3
 38,8
 54 972,1
 403,5
 75 186,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 55 375,6
 403,5
 75 186,4
 8 742,2
 13 494,4
2250
Видатки на відрядження
 8 742,2
 13 494,4
 19 661,2
 21 320,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 19 661,2
 21 320,2
 4 590,2
 5 756,8
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 4 590,2
 5 756,8
 134 156,8
 135 232,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 134 156,8
 135 232,9
 155,0
 524,6
2700
Соціальне забезпечення
 155,0
 524,6
 530,5
 704,9
2800
Інші поточні видатки
 530,5
 704,9
 10 520,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 10 520,0
 2 600,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 2 600,0
 4 140,0
3130
Капітальний ремонт
 4 140,0
 7 250,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 7 250,0
 430 842,6
 452 479,0
 425,8
 452 479,0
ВСЬОГО
 431 268,4
 425,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)

2110
Оплата праці
 115 135,5
 115 132,7
2120
Нарахування на оплату праці
 40 873,1
 40 694,0
 3,0
 3,0
 0,0
Заборгованість  Пенсійному фонду України згідно з актом перевірки
Погашена у І кварталі 2015 року
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 16 506,1
 16 440,8
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 18,0
 18,0
2230
Продукти харчування
 21,0
 19,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 22 193,4
 19 258,1
 1 184,8
2250
Видатки на відрядження
 4 389,9
 3 359,6
 32,5
 13,9
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2015 року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 16 570,6
 16 276,5
 93,3
 0,4
 0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями
Погашена у  І кварталі  2015 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 2 818,2
 2 744,2
 0,0
 89,9
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у  І кварталі  2015 року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 68 679,6
 67 458,2
2700
Соціальне забезпечення
 139,4
 139,3
2800
Інші поточні видатки
 70,0
 70,0
ВСЬОГО
 287 414,8
 281 611,0
 1 313,6
 107,2
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 3 944,9
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 
 1 
 172 059,4
Збільшити граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями
 168 114,5

органів" 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 01.03.2007 №75 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Сюду України"
 40 924,8
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
 2 
 325 289,3
Збільшити граничний обсяг на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та на інші поточні видатки
 284 364,5
 39 573,2
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Указ Президента України від  24.05.2014. № 487  "Про невідкладні питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 
 3 
 39 573,2
Встановити бюджетні призначення на капітальні видатки

995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Розпорядження Президента України від 16.05.2014 № 865 "Про невідкладні заходи щодо відновлення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
ВСЬОГО
 536 921,9
 452 479,0
 84 442,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році
      У 2014 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі 287 414,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 281 611,0 тис. грн.
      Станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість становить  425,775 тис. грн., у тому числі за придбане обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 22,333 тис. грн., оплату інших послуг (КЕКВ 2240) - 403,442 тис. грн. (через непроведення платежів органами ДКСУ та неможливість використання розпорядниками коштів залишку відкритих асигнувань). 
        Дебіторська заборгованість - 107,179 тис. грн., у тому числі: заборгованість  Пенсійному фонду України згідно з актом перевірки (КЕКВ 2120) - 2,986 тис грн., оплата службових відряджень (видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня (КЕКВ 2250  - 13,885 тис. грн., КЕКВ 2282 - 89,9 тис. грн.), відшкодування комунальних послуг відповідно до укладених договорів (КЕКВ 2270) - 0,408 тис. грн. 
       На 2015 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі  431 268,4 тис. грн. За рахунок кошторисних призначень цього року на погашення кредиторської заборгованості спрямовано 425,775 тис. грн.  Таким чином, очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань за програмою на 2015 рік складе 430 842,625 тис. грн. 
       На 2016 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 452 479,0 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
        Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 та 2018 роки  444 779,7  тис. грн.. та   465 332,8 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
       Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами.

        2014 рік
        Затверджені кошторисні призначення спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 5734,7 тис. гривень (поточні видатки), в тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 4801,0 тис. гривень (83,7 відсотка загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 933,7 тис. гривень (16,3 відсотка). 
         Уточнені кошторисні призначення - 5576,2 тис. гривень (поточні видатки). Структура уточненого обсягу надходжень за групами доходів: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 4000,8 тис. гривень (71,8 відсотка загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 704,0 тис. гривень (12,6 відсотка), від реалізації в установленому  порядку майна - 17,0 тис. гривень (0,3 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 854,4 тис. гривень (15,3 відсотка).
         Залишок коштів на початок 2014 року - 1212,0 тис. гривень. 
         Надійшло за рік  4905,0 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 4168,4 тис. гривень (85,0 відсотків загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 719,7 тис. гривень (14,7 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 16,9 тис. гривень (0,3 відсотка). 
          Використано (касові видатки) - 4897,4 тис. гривень, або 87,8 відсотка від уточнених планових показників. 
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 3568,3 тис. гривень (72,9 відсотка), оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 2,1 тис. гривень (0,1 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 1327,0 тис. гривень (27,0 відсотків).
         Залишок коштів на кінець 2014 року -  1219,6 тис. гривень. 

         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2014 року - 26,8 тис. гривень. Надійшло з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 1934,9 тис. гривень, касові видатки - 1934,9 тис. грн., залишок на кінець 2014 року  - 26,8 тис. гривень.

        Станом на 1 січня 2015 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду ДО "Автобаза ДУС"  574,0 тис. гривень (з неї прострочена - 238,5 тис. гривень);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 11,3 тис. гривень, у тому числі ДО "Автобаза ДУС" - 1,5 тис. гривень, Управління адміністративними будинками ДУС - 9,8 тис. гривень; 
        - кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду Управління адміністративними будинками ДУС - 10,5 тис. гривень, у тому числі ремонт обладнання (після аварії) - 6,5 тис. гривень, технічне обслуговування пральні хімчистки - 4,0 тис. гривень.

          Таким чином власні надходження бюджетних установ (6832,3 тис. грн)  використані за такими напрямами:
          - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами - 662,0 тис. гривень, або 71,2 відсотка уточнених планових призначень;	
           - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза ДУС" - 6170,1 тис. гривень, або 92,4 відсотка уточнених планових призначень.
	 - на інші видатки ДУС - 0,2 тис. гривень (сплата судового збору).
	    
            2015 рік
            На 2015 рік затверджені кошторисні призначення за доходами і видатками спеціального фонду - 5896,1 тис. гривень (поточні видатки). Структура надходжень за групами доходів: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -  5078,1 тис. гривень (86,1 відсотка), плата за  оренду майна бюджетних установ - 818,0 тис. гривень (13,9 відсотка). 
         Отримані кошти будуть спрямовуватись на оплату праці з нарахуваннями - 3680,1 тис. грн. (62,4 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 348,0 тис. гривень (5,9 відсотка), інші поточні видатки - 1868,0 тис. гривень (31,7 відсотка).
        Власні надходження бюджетних установ (5896,1 тис. грн) планується використати за такими напрямами:
        - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням 

адміністративними будинками Державного управління справами - 850,0 тис. грн або 14,4 відсотка планових призначень;	
         - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза ДУС" - 5046,1 тис. грн. або 85,6 відсотка планових призначень

             2016 рік
             До спеціального фонду у 2016 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 3341,0 тис.грн. (факт 2014 року - 4897,4 тис.грн., план 2015 року -  5896,1 тис.грн.), з них:

	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 3006,5 тис.грн. (факт 2014 року - 4168,4 тис. грн., план 2015 року - 5148,1 тис.грн.), в тому числі:
	 Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 570,0 тис. грн. (факт 2014 року - 418,4,0 тис. грн., план 2015 року - 570,0 тис.грн.). Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання одягу (160,1 тис.грн.), перукарні (103,1 тис.грн.), ремонту одягу (3,2 тис.грн.),  організаційно-господарського забезпечення офіційних та представницьких заходів у державних резиденціях ( 303,6 тис. грн.);
	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 2436,5 тис. грн. (факт 2014 року - 3750,0 тис. грн., план 2015 року - 4578,1 тис.грн.). Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (2006,5 тис. грн.), послуг по користуванню автомобілями (400,0 тис. гривень), від надання в послуг з мийки автомобілів (10,0 тис.грн.),  надходження коштів як відшкодування витрат на утримання орендованої площі (20,0 тис.грн.).;

	- плата за оренду майна бюджетних установ - 334,5 тис. грн. (факт 2014 року - 719,7 тис. грн., план 2014 року - 933,7 тис.грн.), в тому числі:
	Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 280,0 тис. грн. (факт 2014 року - 306,3 тис. грн., план 2015 року - 280,0 тис.грн.). Це кошти від орендної плати (150,0 тис.грн.), надходження від відшкодувань плати за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати, сплати збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод (130,0 тис.грн.);
	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 54,5 тис.грн. (факт 2014 року - 413,4 тис. грн., план 2015 року - 468,0 тис.грн.) - плата за оренду стоянок та приміщень.

	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 850,0 тис. гривень, у тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 260,0 тис.грн., оплату послуг (крім комунальних) - 290,0 тис.грн., інші поточні видатки - 300,0 тис. грн.;	
	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" - 2491,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці 51 штатної одиниці - 1476,5 тис.грн., нарахування на оплату праці - 324,8 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 91,3 тис.грн., оплату послуг (крім комунальних) - 42,2 тис.грн., оплату відряджень - 5,0 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 40,0 тис.грн., інші видатки - 811,2 тис. грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)