1.
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)
Державне управління справами
030
2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
4
7
6
5
3
1 
2021 рік
(прогноз)
2020 рік
(прогноз)
2019 рік 
(проект)
2018 рік
(затверджено)
2017 рік 
(звіт)
2
Одиниці 
виміру 

Найменування показника результату
3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
1. Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 260,0
 260,0
 255,0
 260,0
 260,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
 662,0
 662,0
 620,0
 722,0
 662,0
Чисельність осіб, які приймають участь у  підготовці візитів та візитах Президента України за кордон
чол.
 31,0
 31,0
 27,0
 34,0
 31,0
Кількість візитів Президента України за кордон
чол.
 1 950,0
 1 950,0
 982,0
 1 950,0
 1 950,0
Опрацьовано та випущено Адміністрацією Президента України нормативних документів
од.
 100,0
 100,0
 63,0
 98,0
 100,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
 40,0
 40,0
 40,0
 47,0
 40,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
 644,0
 644,0
 578,0
 644,0
 644,0
Гранична чисельність працівників АПУ, ДУС та інших органів
од.
 151 677,1
 151 677,1
 152 764,2
 151 677,1
 151 677,1
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
кв. м.
 190,0
 190,0
 190,0
 190,0
 190,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
 5 161,4
 5 414,2
 7 699,6
 5 980,0
 5 757,4
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
 168,0
 180,0
 172,0
 155,0
 164,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
 66,1
 88,3
 78,5
 86,2
 81,0
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
 42,0
 47,0
 43,2
 45,0
 45,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
1

 5,0
 5,0
 7,0
 7,0
 5,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
 5,0
 5,0
 4,0
 5,0
 5,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
од.
 5,0
 5,0
 2,0
 5,0
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
од.
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі архітектури
од.
 28 830,0
 28 780,0
 145 777,0
 496 145,0
 161 145,0
Кількість виготовлених державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
 47 169,0
 47 169,0
 47 169,0
 47 169,0
 47 169,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
Кількість наукових досліджень та розробок з актуальних питань у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
 510,0
 510,0
 564,0
 305,0
 503,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у галузі охорони здоров'я
осіб
 281,0
 281,0
 281,0
 281,0
 281,0
Кількість об'єктів  нагляду Центру превентивної медицини
од.
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв.км.
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
Загальна площа природно-заповідного фонду
га
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
 36,0
 36,0
 40,0
 42,0
 36,0
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
 15,0
 15,0
 16,0
 13,0
 14,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
од.
 4 527,7
 1 459,9
Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
 66,7
 55,3
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
 34,7
 120,0
 120,0
Загальний тираж інформаційного бюлетня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.
 10,0
 10,0
 13,0
 10,0
 10,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММ "Мистецький арсенал"
од.
 73,9
 74,6
 68,9
 76,8
 76,6
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу   ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
2

 147,0
 147,0
 121,0
 147,0
 147,0
Гранична чисельність працівників НСПП та її регіональних відділень
од.
 135,0
 134,0
 72,0
 129,0
 132,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
 12,0
 12,0
 9,0
 12,0
 12,0
Гранична чисельність працівників cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
 1 800,0
 1 800,0
 1 950,0
 1 800,0
 1 800,0
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
 1 645,3
 1 793,8
 2 500,4
 2 505,5
 2 628,5
Середньорічна кількість слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання
осіб
 550,1
 521,2
 474,6
 486,9
 503,2
Середньорічна кількість аспірантів та докторантів
осіб
 13 650,0
 13 650,0
 10 149,0
 13 650,0
 13 650,0
Кількість дітей, які планується оздоровити  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
 60,4
 71,8
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу на кінець року
відс.
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020  і  2021 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)
3
9
8
7
6
5
4
2
1 
2021 рік
(прогноз)
2020 рік
(прогноз)
2019 рік
(проект)
2018 рік
(затверд.)
2017 рік
(звіт)
КФКВ

Відповідальний
виконавець
Найменування
КПКВК
10
Номера стратегічних цілей
0111
Апарат Державного управління справами
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
0301010
 1 200 602,2
 1 078 872,7
 944 473,3
 1 061 352,7
 795 356,7
1
0133
Апарат Державного управління справами
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0301050
 13 173,0
 13 048,0
 20 572,8
 47 560,9
 20 450,8
1
0734
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0301060
 9 251,8
 8 664,8
 7 908,3
 7 817,6
 23 580,7
1
0150
Апарат Державного управління справами
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0301080
 81 395,5
 75 560,8
 68 998,9
 62 708,0
 49 041,3
1
0950
Апарат Державного управління справами
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0301130
 201 392,6
 188 560,9
 173 257,1
 158 390,8
 141 219,5
1
0520
Апарат Державного управління справами
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0301140
 50 585,9
 47 197,1
 43 401,2
 40 439,2
 35 899,1
1
0731
Апарат Державного управління справами
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0301170
 739 365,4
 698 217,4
 641 378,8
 741 438,8
 582 583,1
1
0829
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
0301360
 63 961,2
 61 215,8
 61 201,5
 78 124,3
 49 724,1
1
0829
Апарат Державного управління справами
Виплата Державних премій України
0301460
 1 700,0
 1 700,0
 2 200,0
 1 700,0
 1 194,0
1
3

0133
Апарат Державного управління справами
Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання
0301810
0829
Апарат Державного управління справами
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
0301860
 200 000,0
 302 784,9
1
0412
Національна служба посередництва і примирення України
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0304010
 50 486,7
 41 865,9
 31 178,7
 31 292,1
 21 890,2
1
 2 023 724,4
 2 430 824,4
 1 994 570,6
 2 214 903,4
 2 411 914,3
ВСЬОГО:
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)
4