Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
        Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
        Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
       Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";  
       Закон України "Про соціальний діалог в Україні";
        Указ Президента України від 07.02.2015 № 62 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";
        Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене  Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258;
        Положення про  секретаріат Національної  тристоронньої соціально-економічної ради,  затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 № 366.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 31 292,1
 31 178,7
 21 890,2
 31 178,7
 31 292,1
 21 890,2
ВСЬОГО
 21 890,2
 21 890,2
 31 292,1
 31 292,1
 31 178,7
 31 178,7
Разом надходжень
 21 890,2
 21 890,2
 31 292,1
 31 292,1
 31 178,7
 31 178,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 50 486,7
 41 865,9
 50 486,7
 41 865,9
ВСЬОГО
 41 865,9
 41 865,9
 50 486,7
 50 486,7
 50 486,7
 41 865,9
 41 865,9
 50 486,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2110
 16 090,7
 23 202,8
 23 202,8
 16 090,7
 23 202,8
 23 202,8
Оплата праці
2120
 3 417,7
 5 104,7
 5 104,7
 3 417,7
 5 104,7
 5 104,7
Нарахування на оплату праці
2210
 439,0
 216,7
 182,7
 439,0
 216,7
 182,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 1 126,7
 1 293,9
 1 622,9
 1 126,7
 1 293,9
 1 622,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 54,2
 90,0
 90,0
 54,2
 90,0
 90,0
Видатки на відрядження
2270
 622,7
 843,5
 885,1
 622,7
 843,5
 885,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2630
 51,1
 82,5
 87,5
 51,1
 82,5
 87,5
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 1,3
 3,0
 3,0
 1,3
 3,0
 3,0
Інші поточні видатки
3110
 86,8
 455,0
 86,8
 455,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 21 890,2
 21 890,2
 31 292,1
 31 292,1
 31 178,7
 31 178,7
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 32 143,5
 39 148,4
 32 143,5
 39 148,4
Нарахування на оплату праці
2120
 7 071,7
 8 612,8
 7 071,7
 8 612,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 182,7
 182,7
 182,7
 182,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 322,9
 1 322,9
 1 322,9
 1 322,9
Видатки на відрядження
2250
 90,0
 90,0
 90,0
 90,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 964,6
 1 039,4
 964,6
 1 039,4
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 87,5
 87,5
 87,5
 87,5
Інші поточні видатки
2800
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
ВСЬОГО
 41 865,9
 50 486,7
 50 486,7
 41 865,9
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 2 055,7
 2 055,7
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 3 005,8
 2 983,9
 3 005,8
 2 983,9
 2 
 19 834,5
 19 834,5
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 28 286,3
 28 194,8
 28 286,3
 28 194,8
ВСЬОГО
 21 890,2
 21 890,2
 31 292,1
 31 292,1
 31 178,7
 31 178,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 014,4
 4 014,4
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 4 823,0
 4 823,0
 2 
 37 851,5
 37 851,5
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 45 663,7
 45 663,7
ВСЬОГО
 41 865,9
 41 865,9
 50 486,7
 50 486,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 121,0
 147,0

Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 12,0
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 9,0
 12,0

Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 25,0
од.

Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25,0
 25,0

Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 2 084,0
кв. м.

Договори оренди
 2 032,9
 2 084,0

Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 168,2
кв. м.

Договір оренди
 168,2
 168,2

Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
 455,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 6 
продукту
 1 800,0
осіб

Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 1 950,0
 1 800,0

Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 

 100,0
од.

Реєстрація прийнятих рішень ради
 108,0
 100,0

Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 180,0
од.

Звіт, управлінський облік
 216,0
 181,0

Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 129,0
од.

Звіт, управлінський облік
 72,0
 132,0

Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 2,0
од.

Управлінський облік
 2,0
 2,0

Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і присмирення (видань)
 5 
 24,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 6 
ефективності
 150,0
од.

Звіт, управлінський облік
 216,0
 150,0

Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 120,0
грн.

Управлінський облік
 86,9
 120,0

Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
якості
 71,7
відс.

Звіт, управлінський облік
 33,3
 72,9

Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 147,0
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 12,0
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 25,0
 2 084,0
кв. м.
Договори оренди
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 2084,0
 168,2
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
 168,2
продукту
 1 800,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 1800,0
 100,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 100,0
 183,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 182,0
 135,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 134,0
 2,0
од.
Управлінський облік
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)
 5 
 2,0
ефективності
 150,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 150,0
 120,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
 120,0
якості
 73,8
відс.
Звіт, управлінський облік
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 
 73,6
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 11 471,1
 16 775,0
 17 891,1
 18 162,4
 18 700,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 287,0
 8 103,9
 12 445,2
3. Премії
 1 923,3
 3 263,1
 2 147,0
 2 420,9
 2 420,9

4. Матеріальна допомога
 1 409,3
 3 164,7
 3 164,7
 3 456,3
 5 581,8
ВСЬОГО
 16 090,7
 23 202,8
 23 202,8
 32 143,5
 39 148,4
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 129,00 
 159,00 
 130,00 
 159,00 
Державні службовці
 1 
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 129,00 
 159,00 
 130,00 
 159,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
        
Виконання програми забезпечують Національна служба посередництва і примирення та Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
       Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"  для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 21927,8 тис. грн., (поточні видатки - 21841,0 тис. грн., капітальні видатки - 86,8 тис. грн.), використано (касові видатки) - 21890,2 тис. грн., або 99,8 відсотків (поточні видатки - 21803,4 тис. грн., або 99,8 відсотків, капітальні видатки - 86,8 тис. грн., що відповідає плановим призначенням).
      Національній службі посередництва і примирення (НСПП) затверджено  планові призначення  - 19868,7 тис. грн. (поточні видатки - 19794,5 тис. грн., капітальні видатки - 74,2 тис. грн.) , використано (касові видатки) - 19834,5  тис. грн., або 99,8 відсотка (поточні видатки - 19760,3 тис. грн., або 99,8 відсотків, капітальні видатки - 74,2 тис. грн., що відповідає плановим призначенням).
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 17665,3 тис. грн., або 89,4 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 121 од. (план - 147 од.), середньомісячна заробітна плата  - 10043 грн. (план - 8267 грн.).
      На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 548,0  тис. гривень, або 2,8 відсотка їх загального обсягу, інші поточні видатки - 

1547,0 тис. гривень, або 7,8 відсотка. 
      НСПП здійснено наступні заходи щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 
- розглянуто  трудових спорів (конфліктів) - 216 (при розгляді вирішено 502 вимоги);
- кількість врегульованих трудових спорів (конфліктів) - 72 ( 1 - на територіальному, 71 - на виробничому рівнях);
- проведено 3172 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 2879 узгоджувальних зустрічей, 210 засідань примирних комісій та 83 засідання трудового арбітражу ;
- за сприяння НСПП погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 553 196,3 тис. грн., або 53,5 % від загальної суми боргу (1 034 002, тис. грн.);
- видано 2 номерів бюлетеня Національної служби посередництва і примирення.
     За рахунок капітальних видатків придбано 5  персональних комп'ютерів (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша") - 49,4 тис. гривень, багатофункціональний пристрій  (принтер, сканер, копіювальний апарат, факс) - 11,8 тис. гривень та ноутбук - 13,0 тис. гривень)
     Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради затверджено планові призначення - 2059,1 тис. грн. (поточні видатки  - 2046,5 тис. грн., капітальні видатки - 12,6 тис. грн.), використано (касові видатки) - 2055,7 тис. грн. або 99,8 відсотків. (поточні видатки  - 2043,1 тис. грн., або 99,8 відсотка, капітальні видатки - 12,6 тис. грн., що відповідає плановим призначенням). 
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 1843,1 тис. грн., або 90,2 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 9 од. (план - 12 од.), середньомісячна заробітна плата - 13968 грн. (план - 10476 грн.).
     На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 74,7  тис. гривень, або 3,7 відсотка їх загального обсягу, інші поточні видатки - 125,3 тис. гривень, або 6,1 відсотка. 
      Надано послуги 1950 особам, проведено 108 засідання  Ради та  робочих груп.
      За рахунок капітальних видатків придбано 2  персональних комп'ютери (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша") - 26,0 тис. гривень.
2018 рік    
     У  2018 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення 31292,1 тис. грн., (поточні видатки -  30837,1 тис. грн., капітальні видатки - 455,0 тис. грн.), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 28286,3 тис. грн. (поточні видатки - 27857,3 тис. грн., капітальні видатки - 429,0 тис. грн.).  
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 25653,6 тис. грн., або 90,7 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 11920 грн. 
     Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі  759,9 тис. грн., або 2,7 відсотка від загального обсягу витрат.
      Інші поточні видатки передбачені в обсязі 1443,8 тис. грн., або 5,1 відсотка від загального обсягу витрат.
      Планується розглянути 180 трудових спорів (конфліктів), з них врегулювати -  129, видати 2 номери бюлетеня Національної служби посередництва і примирення.
     За рахунок капітальних  видатків планується придбати 22 персональних комп'ютери (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша");
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 3005,8 тис. грн. (поточні видатки - 2979,8 тис. грн., капітальні - 26,0 тис. грн.).
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2653,9 тис. грн., або 88,3 відсотка загального обсягу видатків, гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 15106 грн. 
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 83,6 тис. грн., або 2,8 відсотка від загального обсягу витрат.
      Інші поточні видатки в обсязі 242,3 тис. грн., або  8,1 відсотка від загального обсягу витрат. 
     Заплановано проведення  100 засідань Ради та робочих груп, надання  1800 методичних консультацій органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин. 
     За рахунок капітальних  видатків планується придбати 2 персональних комп'ютери (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша");
2019 рік
     Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2019 рік - 31178,7 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 28194,8 тис. грн. 
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 25653,6 тис. грн. (відповідно 21027,5 тис. грн. та 4626,1 тис. грн.), або  91,0 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 11920 грн. 
      Забезпечуються у повному обсязі  виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, премії у розмірі 20 

відсотка до посадового окладу, оплата за трудовими угодами, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення  та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати).
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі  797,4 тис. грн., або 2,8 відсотка від загального обсягу витрат.
      Інші поточні видатки передбачені в обсязі 1743,8 тис. грн., або  6,2 відсотка від загального обсягу витрат.
       У 2019 році  НСПП буде спрямовувати свої зусилля на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі шляхом застосування примирно-переговорних процедур. Планується зареєструвати та розглянути 181 колективних трудових спорів, з них врегулювати - 132, видати 2 номери бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 2983,9 тис. грн. 
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2653,9 тис. грн. (відповідно 2175,3 тис. грн. та 478,6 тис. грн.), або 88,9 відсотків від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 15106 грн. 
       Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати). 
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 87,7 тис. грн., або  3,0 відсотка від загального обсягу витрат та забезпечує обраховану потребу.
      Інші поточні видатки в обсязі 242,3 тис. грн., або  8,1 відсотка від загального обсягу витрат. 
      У 2019 році Секретаріатом планується проведення 100 засідань Ради та робочих груп, надання 1800 методичних консультацій  органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, за результатами яких буде внесено в установленому порядку узгоджені пропозиції. Кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 150 од.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 16 090,7
Оплата праці
 16 090,7
 16 090,7
2110
 3 417,7
Нарахування на оплату праці
 3 419,4
 3 417,7
2120
 439,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 439,0
 439,0
2210
 1 126,7
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 132,4
 1 126,7
2240
 54,2
Видатки на відрядження
 60,0
 54,2
2250
 622,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 646,9
 622,7
2270
 51,1
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 51,1
 51,1
2630
 1,3
Інші поточні видатки
 1,5
 1,3
2800
 86,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 86,8
 86,8
3110
 21890,2
ВСЬОГО
 21 927,8
 21890,2

Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 23 202,8
 23 202,8
2110
Оплата праці
 23 202,8
 23 202,8
 5 104,7
 5 104,7
2120
Нарахування на оплату праці
 5 104,7
 5 104,7
 216,7
 182,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 216,7
 182,7
 1 293,9
 1 622,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 293,9
 1 622,9
 90,0
 90,0
2250
Видатки на відрядження
 90,0
 90,0
 843,5
 885,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 843,5
 885,1
 82,5
 87,5
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 82,5
 87,5
 3,0
 3,0
2800
Інші поточні видатки
 3,0
 3,0
 455,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 455,0
 31 292,1
 31 178,7
 31 178,7
ВСЬОГО
 31 292,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 16 090,7
 16 090,7
 0,1
2120
Нарахування на оплату праці
 3 419,4
 3 417,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 439,0
 439,0
 8,6
Передоплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 132,4
 1 126,7
2250
Видатки на відрядження
 60,0
 54,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 646,9
 622,7

2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 51,1
 51,1
2800
Інші поточні видатки
 1,5
 1,3
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 86,8
 86,8
ВСЬОГО
 21 927,8
 21 890,2
 0,1
 8,6
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 
 2 
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році

        У 2017 році для виконання програми планові призначення - 21927,8 тис. грн., виконано (касові видатки) - 21890,2 тис. грн., або 99,8 відсотка. 
Станом на 01.01.2018 року:
Дебіторська заборгованість по видатках  - 8,6 тис. гривень.
Кредиторської заборгованості по видатках немає.
       На 2018 рік для виконання  програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 31292,1 тис. грн. (поточні видатки - 30837,1 тис. грн., капітальні видатки - 455,0 тис. грн.).
       На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 31178,7 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
      Граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 та 2021 роки встановлений  в обсягах 41 865,9 тис. грн. та 50 486,7 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)