Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства України про охорону здоров'я;
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";  
- Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 12.04.2017  № 104; 
- Положення про Державний заклад "Поліклініка № 2", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294;
- Положення про Центр превентивної медицини, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 07.06.2016  № 147;
- Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів"; 
- Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 22.06.2010 № 189 "Про зміну назви Центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 741 438,8
 641 378,8
 582 583,1
 641 378,8
 741 438,8
 582 583,1
250101
Х
 81975,1
 99 580,6
 78 827,3
 99 580,6
 81 975,1
Х
 78 827,3
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 1919,4
 1 417,3
 1 404,6
 1 417,3
 1 919,4
Х
 1 404,6
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 633,1
 590,0
 650,0
 590,0
 633,1
Х
 650,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 127,3
 85,4
 85,4
 85,4
 127,3
Х
 85,4
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 7445,3
 7 445,3
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 77,6
 77,6
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 14528,3
 14 528,3
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 14859,1
 14 859,1
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 582 583,1
 91 847,0
 674 430,1
 741 438,8
 80 967,3
 822 406,1
 641 378,8
 101 673,3
 743 052,1
Разом надходжень
 582 583,1
 91 847,0
 674 430,1
 741 438,8
 80 967,3
 822 406,1
 641 378,8
 101 673,3
 743 052,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 739 365,4
 698 217,4
 739 365,4
 698 217,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 105 147,9
Х
 110 514,3
 110 514,3
 105 147,9
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 1 610,0
Х
 1 733,6
 1 733,6
 1 610,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 590,0
Х
 590,0
 590,0
 590,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 85,4
Х
 85,4
 85,4
 85,4
ВСЬОГО
 698 217,4
 107 433,3
 805 650,7
 739 365,4
 112 923,3
 852 288,7
 739 365,4
 698 217,4
 107 433,3
 112 923,3
 805 650,7
 852 288,7
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2110
 347 371,8
 3 030,2
 390 146,9
 4 016,6
 438 820,7
 5 433,9
 350 402,0
 394 163,5
 444 254,6
Оплата праці
2120
 75 634,6
 643,9
 85 832,3
 883,6
 96 540,5
 1 195,5
 76 278,5
 86 715,9
 97 736,0
Нарахування на оплату праці
2210
 1 965,8
 17 442,1
 1 445,0
 13 518,8
 2 262,5
 17 272,4
 19 407,9
 14 963,8
 19 534,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 42 015,4
 17 345,9
 37 589,5
 15 322,5
 46 192,6
 17 837,7
 59 361,3
 52 912,0
 64 030,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 3 007,9
 1 751,0
 3 000,0
 2 053,3
 3 838,0
 1 553,3
 4 758,9
 5 053,3
 5 391,3
Продукти харчування
2240
 5 308,6
 15 678,2
 4 409,0
 15 642,0
 6 347,1
 19 015,3
 20 986,8
 20 051,0
 25 362,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 23,9
 252,6
 37,9
 293,0
 104,3
 545,8
 276,5
 330,9
 650,1
Видатки на відрядження
2270
 31 618,2
 1 442,1
 41 038,3
 4 293,0
 44 248,2
 5 825,4
 33 060,3
 45 331,3
 50 073,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 445,3
 404,5
 45,0
 514,0
 445,3
 404,5
 559,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 3 566,7
 1 060,6
 2 939,9
 900,0
 2 979,9
 1 100,0
 4 627,3
 3 839,9
 4 079,9
Соціальне забезпечення
2800
 3 741,3
 2 860,0
 1 100,0
 3 741,3
 2 860,0
 1 100,0
Інші поточні видатки
3110
 65 850,0
 20 318,7
 165 000,0
 18 180,0
 22 880,0
 86 168,7
 183 180,0
 22 880,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 6 220,2
 8 631,1
 10 000,0
 2 600,0
 7 400,0
 14 851,3
 12 600,0
 7 400,0
Капітальний ремонт
3160
 64,0
 64,0
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 582 583,1
 91 847,0
 674 430,1
 741 438,8
 80 967,3
 822 406,1
 641 378,8
 101 673,3
 743 052,1
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 488 234,5
 5 505,9
 519 275,1
 5 508,1
 493 740,4
 524 783,2
Нарахування на оплату праці
2120
 107 411,4
 1 211,2
 114 240,2
 1 211,8
 108 622,6
 115 452,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 2 155,8
 18 976,7
 2 181,6
 20 491,6
 21 132,5
 22 673,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 40 847,6
 19 193,6
 40 808,8
 20 585,6
 60 041,2
 61 394,4
Продукти харчування
2230
 3 142,0
 1 713,3
 3 142,0
 1 868,3
 4 855,3
 5 010,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 5 239,1
 20 096,8
 5 107,7
 21 404,2
 25 335,9
 26 511,9
Видатки на відрядження
2250
 105,3
 573,3
 106,8
 581,8
 678,6
 688,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 48 080,1
 6 549,7
 51 505,7
 7 005,2
 54 629,8
 58 510,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 45,0
 532,8
 45,0
 586,7
 577,8
 631,7
Соціальне забезпечення
2700
 2 956,6
 1 200,0
 2 952,5
 1 300,0
 4 156,6
 4 252,5
Інші поточні видатки
2800
 1 200,0
 1 300,0
 1 200,0
 1 300,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 23 080,0
 23 280,0
 23 080,0
 23 280,0
Капітальний ремонт
3130
 7 600,0
 7 800,0
 7 600,0
 7 800,0
ВСЬОГО
 107 433,3
 805 650,7
 739 365,4
 112 923,3
 852 288,7
 698 217,4
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 356 581,6
 293 827,4
Надання стаціонарної медичної допомоги
 62 754,2
 324 231,4
 48 000,0
 366 945,9
 85 000,0
 372 231,4
 451 945,9
 2 
 220 985,2
 195 403,3
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 25 581,9
 217 936,2
 10 257,2
 243 733,4
 13 344,5
 228 193,4
 257 077,9

 3 
 13 058,6
 9 903,2
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 3 155,4
 11 177,7
 1 687,3
 14 946,7
 2 773,3
 12 865,0
 17 720,0
 4 
 10 456,3
 10 456,3
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 747,3
 14 129,4
 70,0
 11 747,3
 14 199,4
 5 
 285,2
 285,2
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 464,0
 500,1
 464,0
 500,1
 6 
 993,0
 637,5
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 355,5
 882,2
 242,8
 1 123,3
 485,5
 1 125,0
 1 608,8
 7 
 65 850,0
 65 850,0
Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 165 000,0
 18 180,0
 183 180,0
 8 
Проведення капітального ремонту ліфтів (заміна) в будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 000,0
 10 000,0
 9 
 6 220,2
 6 220,2
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 600,0
 2 600,0
ВСЬОГО
 674 430,1
 582 583,1
 91 847,0
 741 438,8
 80 967,3
 822 406,1
 641 378,8
 101 673,3
 743 052,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 486 116,2
 396 356,2
Надання стаціонарної медичної допомоги
 89 760,0
 419 108,7
 94 250,0
 513 358,7
 2 
 283 405,3
 269 141,4
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 14 263,9
 285 328,1
 15 301,9
 300 630,0
 3 
 17 904,7
 15 131,4
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 2 773,3
 16 007,7
 2 773,3
 18 781,0
 4 
 15 521,0
 15 451,0
Прикладні  дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 70,0
 16 621,9
 70,0
 16 691,9
 5 
 547,2
 547,2
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина"  КЛ "Феофанія"
 588,7
 588,7
 6 
 2 156,3
 1 590,2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищен
 566,1
 1 710,3
 528,1
 2 238,4
ВСЬОГО
 805 650,7
 698 217,4
 107 433,3
 739 365,4
 112 923,3
 852 288,7

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4,0
 4,0
Кількість медичних закладів
 1 
 1,5
 3 527,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3 247,3
 3 527,5
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 1,5
 2 
 32 347,0
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 32 347,0
 32 347,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 3 
 47 169,0
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 47 169,0
 47 169,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 4 
 3 368,0
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 3 368,0
 3 368,0
з них: Чисельність дитячого населення
 5 
 11 623,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 11 623,0
 11 623,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 6 
 457,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 457,0
 457,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 7 
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 8 
 92,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 92,0
 92,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7,0
 7,0
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році
 11 
 281,0
од.
Управлінський 
облік ЦПМ
 281,0
 281,0
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
 12 
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 350,0
Кошторисна вартість демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія"
 13 

тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 33 000,0
Кошторисна вартість придбання стаціонарної ангіографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
 14 
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 30 901,0
Кошторисна вартість придбання медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
 15 
тис.грн.
Управлінський облік 
ДЗ "Поліклініка № 2"
 575,3
Кошторисна вартість придбання фіброгастродуоденоскопа для ДЗ "Поліклініка № 2"
 16 
тис.грн.
Управлінський 
облік ЦПМ
 749,0
Кошторисна вартість придбання лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
 17 
 130 000,0
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Вартість придбання магнітно-резонансного томографа та мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
 18 
 18 180,0
 35 000,0
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 19 
продукту
 176,0
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 134,4
 176,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 20 000,0
 73 853,0
 980 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1 532 164,0
 1 200 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 75 000,0
 2 
 4 000,0
 2 305,0
 8 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 11 107,0
 12 000,0
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 2 500,0
 3 
 16 000,0
 9 209,0
 32 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 48 177,0
 50 000,0
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
 10 000,0
 4 
 4 500,0
 4 846,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 9 138,0
 10 000,0
Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"
 4 500,0
 5 
 2,5
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 2,6
 2,5
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
 6 
 40,0
 33,5
 793,0
тис.од.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 545,7
 793,0
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 40,0
 7 
 32,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 45,6
 32,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
 8 
 28,5
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 21,0
 28,5
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 2 350,0
 3 234,0
 2 250,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 2 215,0
 2 250,0
Кількість пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 350,0
 10 
 40 000,0
 48 220,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 782 391,0
 798 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 40 000,0
 11 

 10 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 11 094,0
 10 000,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 12 
 1 600,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 831,0
 1 600,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 13 
 60 000,0
 94 943,0
 25 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 16 786,0
 16 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 80 000,0
 14 
 330,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 941,0
 583,0
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
 15 
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році
 16 
 120,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
 102,0
 113,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
 17 
 55,0
 75,0
 185,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 462,0
 390,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 75,0
 18 
 8,5
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 4,3
 14,4
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
 3,1
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 2,1
 4,1
з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання
 20 
 7,3
 6,1
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11,3
 21 
 0,3
 0,6
 2,6
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 1,3
 0,6
Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі  очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 22 
пог.м
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 30,0
Висота демонтованої димової цегляної труби КЛ "Феофанія"
 23 
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1 008,0
Кількість проведених процедур на стаціонарній ангіографічній системі у КЛ "Феофанія"
 24 
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1,0
Кількість придбаних стаціонарних ангіографічних систем для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
 25 
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 49,0
Кількість одиниць придбаного медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
 26 
од.
Управлінський облік 
ДЗ "Поліклініка № 2"
 1,0
Кількість придбаних фіброгастродуоденоскопів для ДЗ "Поліклініка № 2"
 27 
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 11,0
Кількість придбаного лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
 28 
 1,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Кількість придбаних магнітно-резонансних томографів для КЛ "Феофанія"
 29 
 1,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Кількість придбаних мультиспіральних комп'ютерних томографів для КЛ "Феофанія"
 30 
 64,0
 52,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 31 
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість капітально відремонтованих (замінених) ліфтів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 32 

 758,6
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 33 
ефективності
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 244,4
 320,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
 1 
 12,1
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 9,6
 12,1
Середня тривалість перебування на лікуванні  в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 2 
 17,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 17,0
 17,0
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 27,9
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 27,5
 27,9
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 1 428,6
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1 584,9
 1 428,6
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 310,0
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 228,3
 310,0
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 105,5
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 121,0
 105,6
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
 7 
 23,4
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 19,9
 23,3
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 6,2
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,9
 6,2
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 4 285,7
 6 781,6
 1 785,7
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 1 199,0
 1 142,9
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 10 
 3 915,8
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 485,4
 4 709,8
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 3 866,7
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 2 796,1
 4 425,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 1 574,5
 2 922,7
 2 160,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 747,6
 1 253,3
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 870,7
 13 
 3 387,3
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 414,7
 3 476,3
Середньомісячні  витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 5 879,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 099,1
 7 026,4
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 2 000,0
 2 000,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 370,0
 16 
 2 045,0
 2 045,0
 4 424,0
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 018,0
 4 694,4
Середньомісячні  витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
 17 
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 11,7
Середні витрати на демонтаж 1 пог. м. димової цегляної труби КЛ "Феофанія"
 18 
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 630,6
Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
 19 
тис.грн.
Управлінський облік 
ЦПМ
 68,1
Середні витрати на придбання одиниці лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
 20 
 65 000,0
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Витрати на придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
 21 

 65 000,0
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Витрати на придбання мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
 22 
 3 333,3
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на капітальний ремонт (заміну) одного ліфта в будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 23 
 3,4
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 24 
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,1
 2,0
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 12
 100,0
 100,0
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
 2 
 99,0
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 36,2
 95,0
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
 3 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 100,0
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 70,6
 30,6
Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році
 6 
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 100,0
Рівень виконання робіт з демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія"
 8 
 100,0
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни) ліфтів у будівлі  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
Кількість медичних закладів
 1 
 4,0
 1,5
 3 527,5
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 2 
 1,5
 3527,5
 32 347,0
осіб
Управління охорони здоров'я,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 3 
 32347,0
 47 169,0
осіб
Управління охорони здоров'я,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 4 
 47169,0
 3 368,0
осіб
Управління охорони здоров'я,
форма 3 Аоз
з них: Чисельність дитячого населення
 5 
 3368,0
 11 623,0
осіб
Форма 3-4
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 6 
 11623,0
 457,0
осіб
Форма 3-4
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 7 
 457,0
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 8 
 550,0
 92,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 92,0
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 7,0
 281,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість об'єктів нагляду  Центру превентивної медицини
 11 
 281,0
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році
 12 
 3,0
продукту
 176,0
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 176,0

 75 000,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 2 
 75000,0
 1200000,0
 2 500,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 3 
 2500,0
 12000,0
 10 000,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
 4 
 10000,0
 50000,0
 4 500,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"
 5 
 4500,0
 10000,0
 2,5
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
 6 
 2,5
 40,0
 793,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка № 2",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 7 
 40,0
 793,0
 32,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
 8 
 32,0
 28,5
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 28,5
 2 350,0
 2 250,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
Кількість пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 2350,0
 2250,0
 40 000,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка №2"
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 11 
 40000,0
 798000,0
 10 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 12 
 10000,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 13 
 1600,0
 80 000,0
 16 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 14 
 80000,0
 16000,0
 583,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
 15 
 583,0
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році
 16 
 3,0
 120,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
 17 
 120,0
 75,0
 390,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 18 
 75,0
 390,0
 18,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
 18,0

 4,1
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання
 20 
 4,9
 13,2
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 21 
 14,8
ефективності
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 320,0
 12,1
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Середня тривалість перебування на лікуванні  в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 2 
 12,1
 16,4
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 16,4
 27,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 27,0
 1 428,6
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 1428,6
 310,0
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 310,0
 105,6
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
 7 
 105,6
 23,3
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 23,3
 6,2
днів
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 6,2
 5 714,3
 1 142,9
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 10 
 5714,3
 1142,9
 5 540,6
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 5150,3
 4 905,8
грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 4560,0
 2 870,7
 1 818,7
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 2870,7
 1691,0
 4 634,3
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньомісячні  витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 4308,8
 10 063,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 8457,5
 2 370,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
 2370,0
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
 2,0
 100,0
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка" № 2,
форма 12
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
 2 
 100,0

 95,0
відс.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 70
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
 3 
 95,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
КЛ "Феофанія"
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 4 
 100,0
 6,3
 18,2
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підготовку в аспірантурі, із загальної кількості осіб, які навчаються в аспірантурі очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 
 31,6
 18,2
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році
 6 
 64,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 292 147,3
 21,3
 363 568,7
 86,3
 402 298,8
 154,4
 444 959,4
 201,9
 475 261,2
 199,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 25 853,0
 20 127,9
 28 435,2
 34 627,4
 34 800,0
3. Премії
 24 359,6
 3 008,9
 3 930,3
 210,0
 5 279,5
 5 304,0
 5 308,4
4. Матеріальна допомога
 5 011,9
 6 450,3
 7 876,7
 8 647,7
 9 213,9
ВСЬОГО
 347 371,8
 390 146,9
 438 820,7
 3 030,2
 4 016,6
 5 433,9
 488 234,5
 519 275,1
 5 505,9
 5 508,1
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 759,00 
 759,00 
 759,00 
 695,75 
 759,50 
 695,25 
 759,50 
Лікарі
 1 
 1289,25 
 1289,25 
 1289,25 
 1167,00 
 1289,25 
 1170,00 
 1290,75 
Середній медичний персонал
 2 
 642,50 
 642,50 
 642,50 
 616,25 
 641,50 
 614,00 
 638,50 
Молодший медичний персонал
 3 
 380,50 
 380,50 
 380,50 
 351,75 
 380,00 
 348,25 
 373,00 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 456,25 
 1,50 
 456,25 
 1,50 
 456,25 
 1,50 
 423,50 
 457,25 
 1,50 
 419,75 
 465,75 
Інші працівники
 5 
 1,50 
 3527,50 
 1,50 
 3527,50 
 1,50 
 3527,50 
 1,50 
 3254,25 
 3527,50 
 1,50 
 3247,25 
 3527,50 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС.

2017 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 582 797,3 тис. грн. (поточні видатки - 510 723,3 тис. грн., капітальні видатки - 72 074,0 тис. гривень).
Використано (касові видатки) - 582 583,1 тис. грн., або 99,9 відсотків  (поточні видатки - 510 512,9 тис. грн. (99,9 відсотків), капітальні видатки - 72 070,2 тис. грн. (99,9 відсотків). 
Бюджетні кошти використовувались  за такими напрямами:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 293 838,3 тис. гривень. Використано (касові видатки) - 293 827,4 тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 226 726,7 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 65,9 тис. грн.), або 77,2 відсоток від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 822 одиниць (план - 1 854,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 8 508,2 грн. (план - 8 358,4 гривень). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 34 640,2 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день -  244,3 грн., на 1 відвідування ВЦР - 699,2 грн.
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування використано 2 998,7 тис. грн.,  у розрахунку на 1 ліжко-день - 22,3 грн. (план - 17,0 грн.). 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 23 854,0 тис. грн., інші поточні видатки - 5 607,8 тис. гривень.
Ліжковий фонд Лікарні у 2017 році - 550 ліжок. План ліжко-днів виконано на 76,4 відсотка (план - 176 000, факт - 134 400). Проліковано 9 138 хворих. У Лікарні проведено 1 532,164 тис. лабораторних досліджень; 48,177 тис. імунологічних досліджень; 11,107 тис. досліджень на МРТ. Завантаженість ліжкового фонду - 244,4 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 9,6 днів. У Всеукраїнському центрі радіохірургії забезпечено 2,6 тис. лікарських відвідувань.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 195 586,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 195 403,3 тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 176 221,6 тис. грн., або 90,2 відсотків від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 300,75 одиниць (план -1 531,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 9 275,9 грн. (план - 7 878,5 гривень). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 7 091,0 тис. грн. У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 10,62 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 6,2 грн. У розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 140,47 гривень. 
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 778,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 621,0 тис. гривень.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 7 143,2 тис. грн., інші поточні видатки -  1 548,4 тис. гривень.
Кількість лікарських відвідувань у 2017 році у поліклініках - 591,3 тис. од., з них дитячих - 45,6 тис. од. (план - 825,0 тис. од., з них дитячих - 32 тис. од.), кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 11,094 тис. од. (план - 10,0 тис. од.). У поліклініках проведено 782,391 тис. лабораторних досліджень (план - 845,0 тис. од.). Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 9 903,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 9 903,2 тис. грн., або 99,9 відсотків. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 9 000,4 тис. грн., або 90,9 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників Центру превентивної медицини становить 67,0 одиниць (план -  77,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 9 172,8 грн. (план - 7 930,1 гривень).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 621,0 тис. гривень.
Центром превентивної медицини проведено у 2017 році 16,786 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями із загальної кількості осіб, які підлягають щепленню - 36,2 відсотка.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 10470,7 тис. грн. використано (касові видатки) - 10 456,3тис. грн., або 99,9 відсотка від загального обсягу касових видатків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 10 302,6 тис. грн., або 98,5 відсотка від загального обсягу касових видатків, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 153,7 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність працівників 52 одиниці (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 13 590,5 грн. (план - 12 184,6 гривень). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 3 485,4 тис. грн. (план - 3 490,2 тис. гривень).

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
 Затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 285,2 тис. грн., відповідно проведено касові видатки. (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 75,2 тис. грн.). Фактична середньооблікова чисельність працівників 2,0 одиниці (план - 2,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 6 608,3  грн.  (план - 6 775,0 тис. грн.).  Підвищили кваліфікацію 102 фахівець (план - 113 фахівців). Середні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 2 796,1 грн. (план - 2 523,9 гривень).

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.
  Затверджено кошторисні призначення - 638,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 637,5  тис. грн., або 99,8 відсотків. У загальному обсязі касових 

видатків оплата праці з нарахуваннями становить 469,9 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 102,1 тис. грн.) , або 73,7 відсотка від загального обсягу касових видатків, виплата стипендій 167,6 тис. грн. (26,3 відсотка).
Фактична середньооблікова чисельність працівників 3,5 одиниці (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 6740,5 грн. (план - 5897,9 гривень). У Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію 462 фахівці (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), план - 224 осіб. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" - 747,6 грн. (план - 1542 гривень).
Середньорічна кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання - 1,3 особи. Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи - 4 018,0 гривень. 
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання - 4,3 особи (план - 4,7 особи), 
з них: аспірантів очної (денної) форми навчання - 2,1 особа (план 2,2 особи). Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання - 4414,7 гривень план - 4 060,3 гривень). Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання - 6099,1 гривень (план -  5 852,3 гривні.	

7. "Проведення капітального ремонту приміщень та об'єктів КЛ "Феофанія".
КЛ "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на проведення капітального ремонту приміщень та об'єктів -  6 221,7 тис. грн. використано (касові видатки) - 6220,2  тис. грн., або 99,9 відсотків. У 2017 році проведено демонтаж димової цегляної труби, капітальний ремонт приміщень по улаштуванню операційної у лікувальному корпусі №1 (1-й поверх), капітальний ремонт підлоги в операційних на 3-му поверсі лікувального корпусу №1,  капітальний ремонт коридору 1-го поверху лікувально-діагностичного відділення, капітальний ремонт з переоснащенням лікувально-діагностичного корпусу №3, капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії. 

8. "Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів" 
Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 65 852,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 65850,0  тис. грн., або 99,99 відсотків.
Використано:
КЛ "Феофанія"- 63 901,0 тис. грн., у тому числі: на придбання стаціонарної ангіографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології - 33 000,0 тис. грн., атроскопічна стійка - 6373,8 тис. грн., апарат штучної вентиляції легенів - 7548,4 тис .грн., монітори пацієнта - 5175,1 тис. грн., аналізатор гемостазу 2049,3 тис. грн., аналізатор глісованого гемоглобіну - 1195,5 тис. грн.., осмостанція - 1434,5 тис. грн., та інше медичне обладнання.
ДЗ "Поліклініка № 2" - 1200,0 тис. грн., у тому числі: придбання фіброгастродуоденоскопа - 575,3 тис. грн., колонофіброскопів - 624,7 тис. грн. 
Центру превентивної медицини - 749,0 тис .грн. для придбання лабораторного та іншого обладнання.
2018 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 741 438,8 тис. грн. (поточні видатки - 566 438,8 тис. грн., капітальні видатки - 175 000 тис. грн.),  у тому числі за напрямами використання:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки -  324 231,4 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -              254 825,3 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 93,8 тис. грн.), або 78,6 відсотки від загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників - 1854,5 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 9382,4 гривень.
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 30995,0 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 149,6 грн., на 1 відвідування ВЦР - 1868 гривень.
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування буде використано 3000,0 тис. грн.,  у розрахунку на 1 ліжко-день - 17,0 гривень. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 31 111,0 тис. грн., на інші поточні видатки - 4300,1 тис. гривень.
Ліжковий фонд Лікарні у 2018 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих планується пролікувати (кількість пацієнтів) - 10 000 осіб. 

Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі - 12,1 днів. У Лікарні буде проведено близько 980,0 тис. лабораторних досліджень, 32,0 тис. імунологічних досліджень та 8,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії буде забезпечено 2,5 тис. лікарських відвідувань. 

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 217 936,2 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -                198 380,3 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 36,6 тис. грн.), або 91,0 відсоток від загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників 1 531,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата -  8846,3 гривень.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 6470,0 тис. грн.  У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 6,3 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 4,0 грн. У  розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі  (ДНУ "НПЦ ПКМ") -  98,3 грн. У  розрахунку на один виклик невідкладної допомоги 24 грн.
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 558,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2081,0 тис. гривень. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 9055,0 тис. грн., видатки на інші виплати населенню - 2 639,1 тис .грн., інші поточні видатки - 1 391,8 тис. гривень.
Кількість лікарських відвідувань у 2018 році у поліклініках становитиме - 825,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 11 177,7 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 10 105,4 тис. грн., або 90,4 відсотків від загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників - 77,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 8906,6 гривень.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 872,3 тис. гривень., інших поточних видатків - 200,0 тис. гривень.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2018 році 25,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків осіб із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у 2018 році. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 11 747,3 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 11 622,8 тис. грн., або 98,9 відсотків від загального обсягу, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 124,5 тис. грн., або 1,1 відсотка. Середньооблікова чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 13 688,1 гривень. 	Науковими  працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері  профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 3915,8 тис. грн., рівень готовності прикладних розробок на кінець року - 100 відсотків.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено кошторисні призначення в загальній сумі 464,0 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 144,1 тис. грн.). Середньооблікова чисельність працівників - 2,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 10 925,0 гривень. У 2018 році підвищать кваліфікацію 120 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія" - 3866,7 гривні.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах  ДНУ "НПЦ ПКМ ". 
Затверджено кошторисні призначення в загальному обсязі - 882,2 тис. грн. У загальному обсязі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 581,4 тис. 

грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуванням - 191,2 тис. грн.), виплата стипендій 300,8 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 6 662,5 гривень.  
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 185 особ (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця -  2160,0 гривні. 
 Середньорічна кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання - 2,6 особи. Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи - 4424,0 гривень. Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання - 8,5 особи, з них: аспірантів очної (денної) форми навчання - 3,1 особи. Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання - 3387,3 гривень. Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання - 5879,0 гривень. 

7."Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів" 
Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у загальній сумі 165 000,0 тис. грн., а саме:
КЛ "Феофанія" - 143 126,0 тис. грн., у тому числі на придбання магнітно-резонансного томографа 65 000 тис. грн., мультиспірального комп'ютерного томографа - 65 000,0 тис. грн., двох наркозно-дихальних апаратів - 5 000,0 тис. грн., двох портативних апаратів для ультразвукових досліджень - 3 600,0 тис. грн., операційного мікроскопа - 2 800,0 тис. грн., та іншого медичного обладнання.;
ДНУ "НПЦ ПКМ - 19 850,0 тис. грн., у тому числі на придбання               відеоендоскопічного комплексу для малоінвазивних операцій - 5 820,0 тис. грн., цифрової стаціонарної ультразвукової системи експертного класу з функцією 3D/4D сканування для пренатальної діагностики плоду - 2 650,0 тис. грн., комплекту обладнання для оцифровки рентгенівських зображень - 6 110,0 тис. грн., цифрової ультразвукової діагностичної системи експертного класу з набором датчиків для проведення судинних та кардіологічних досліджень - 4 600,0 тис. грн.,та іншого медичного обладнання. 
ДЗ "Поліклініка № 2" - 1330,0 тис. грн., у тому числі  на  придбання двох стоматологічних установок з кріслом та базовою комплектацією - 1200,0 тис. грн., та іншого обладнання.
Центру превентивної медицини - 694,0 тис. грн. для придбання лабораторного та іншого обладнання.

8. " Проведення капітального ремонту ліфтів (заміна) в будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
Затверджено кошторисні призначення ДНУ "НПЦ ПКМ" на проведення капітального ремонту 3-х пасажирських  ліфтів (заміна) блоку вартістю 10 000,0 тис. грн.
2019 рік

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2019 рік - 641 378,8 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги".
Клінічній лікарні "Феофанія" передбачено - 367 446,0 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (286 606,5 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 102,6 тис. грн.), що складає 78,0 відсотків від загального обсягу видатків), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1921 грн. та мінімальної заробітної плати - 4173 грн. Штатна чисельність працівників - 1853,5 од., середньомісячна заробітна плата - 10 541,3 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 33 544,4 тис. грн. і складають 9,1 відсотка від загального обсягу витрат.
Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 37 795,1 тис. грн., і складають 10,3 відсотка від загального обсягу витрат. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 189,2 грн., у розрахунку на 1 відвідування Всеукраїнського центру радіохірургії - 1800,0 грн. 
Видатки на придбання продуктів харчування - 3 800,0 тис. грн. і складають 1,0 відсоток від загального обсягу витрат. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 21,6 грн.
Інші поточні видатки - 5 700,0 тис. грн. і складають 1,6 відсотків від загального обсягу витрат.
Ліжковий фонд Лікарні у 2019 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 10 000. У Лікарні буде проведено 1200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським  центром радіохірургії буде 

забезпечено 2,5 тис. лікарських відвідувань. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,1 днів.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 243 733,4 тис. гривень.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (221 133,4 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 73,2 тис. грн.), що складає 90,7 відсотка від загального обсягу видатків) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1921 грн. та мінімальної заробітної плати - 4173 грн. Штатна чисельність працівників - 1 531,5 од., середньомісячна заробітна плата - 9 859,4 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 9 763,3 тис. грн. і складають 4,0 відсотка від загального обсягу витрат.
Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 8 073,0 тис. грн. і складають 3,3 відсотка від загального обсягу витрат. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки у звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") становитимуть 132,4 грн. У розрахунку на 1 лікарське відвідування видатки становитимуть 4,8 грн., на 1 стоматологічне відвідування - 12,5 грн. Видатки на 1 виклик невідкладної медичної допомоги становитимуть 30,0 грн. 
Інші поточні видатки - 2 054,0 тис. грн. і складають 0,9 відсотка від загального обсягу витрат.
Видатки на інші виплати населенню - 2 709,7 і складають 1,1 відсотка від загального обсягу витрат.
Видатки по пільговому зубопротезуванню - 558,1 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 13 600 осіб; середній розмір витрат на одного хворого у розрахунку на рік - 41,0 грн. Видатки по пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 151,6 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 12 080 осіб; середній розмір витрат на одну особу у розрахунку на рік - 178,1 гривень.
Кількість лікарських відвідувань у 2019 році у поліклініках становитиме - 793,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС передбачено граничний обсяг видатків 14 946,7 тис. гривень. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (12 763,3 тис. грн., що складає 85,4 відсотків від загального обсягу видатків) враховано  встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня -      1921 грн. та мінімальної заробітної плати - 4173 грн. Штатна чисельність працівників - 77,5 од., середньомісячна заробітна плата - 11 249,1 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 940,5 тис. грн. і складають 6,2 відсотків від загального обсягу витрат.
Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів -   200,0 тис. грн. і складають 1,3 відсотка від загального обсягу витрат. 
Видатки на придбання продуктів харчування передбачені - 38,0 тис. грн. і складають 0,2 відсотка від загального обсягу витрат.
Інші видатки - 1 034,9 тис. грн., і складають 6,9 відсотків від загального обсягу видатків.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2019 році 16,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 95 відсотків осіб від загальної кількості осіб, що підлягають щепленням. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
Загальний обсяг видатків за напрямом - 14 129,4 тис. грн. ДНУ "НПЦ ПКМ" передбачено граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями - 14 004,9 тис. гривень, що становить 99,1 відсоток від загального обсягу видатків, та на медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 124,5 тис. грн. (0,9 відсотка). При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1921 грн. та мінімальної заробітної плати - 4173 грн.  Штатна чисельність працівників - 58,0 од., середньомісячна заробітна плата - 16 493,4 грн. 
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" будуть виконуватись 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 4 709,8 грн. Рівень готовності прикладних розробок на кінець року - 30,6 відсотків. 

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Граничний обсяг асигнувань у сумі 500,1 тис. грн., передбачено на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з 

нарахуваннями - 147,5 тис. грн.). При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1921 грн. та мінімальної заробітної плати - 4173 грн. Штатна чисельність працівників - 3,0 од., середньомісячна заробітна плата - 8 027,8 грн. У 2019 році підвищать кваліфікацію 113 фахівців. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 4 425,7 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ ". 
Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 1 123,3 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 853,1 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 375,5 тис. грн.), що становить 33,4 відсотка у загальному обсязі видатків та стипендії 270,2 тис. грн. (24,0 відсотки у загальному обсязі). Середньооблікова чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 8 156,3 гривень.
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 390 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1 253,3 гривні. Середньорічна кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання - 0,6 осіб. Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи - 4 694,4 гривні. Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання - 14,4 осіб, з них: аспірантів очної (денної) форми навчання - 4,1 особи. Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання - 3 476,3 гривень. Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання - 7 026,4 гривень.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 347 371,8
Оплата праці
 347 371,9
 347 371,8
2110
 75 634,6
Нарахування на оплату праці
 75 658,6
 75 634,6
2120
 1 965,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 965,8
 1 965,8
2210
 42 015,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 42 015,5
 42 015,4
2220
 3 007,9
Продукти харчування
 3 009,2
 3 007,9
2230
 5 308,6
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 308,6
 5 308,6
2240
 23,9
Видатки на відрядження
 29,4
 23,9
2250
 31 618,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 31 796,4
 31 618,2
2270
 3 566,7
Соціальне забезпечення
 3 567,9
 3 566,7
2700
 65 850,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 65 852,3
 65 850,0
3110
 6 220,2
Капітальний ремонт
 6 221,7
 6 220,2
3130
 582583,1
ВСЬОГО
 582 797,3
 582583,1

Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 390 146,9
 438 820,7
2110
Оплата праці
 390 146,9
 438 820,7
 85 832,3
 96 540,5
2120
Нарахування на оплату праці
 85 832,3
 96 540,5
 1 445,0
 2 262,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 445,0
 2 262,5
 37 589,5
 46 192,6
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 37 589,5
 46 192,6
 3 000,0
 3 838,0
2230
Продукти харчування
 3 000,0
 3 838,0
 4 409,0
 6 347,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 409,0
 6 347,1
 37,9
 104,3
2250
Видатки на відрядження
 37,9
 104,3
 41 038,3
 44 248,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 41 038,3
 44 248,2
 45,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 45,0
 2 939,9
 2 979,9
2700
Соціальне забезпечення
 2 939,9
 2 979,9
 165 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 165 000,0
 10 000,0
3130
Капітальний ремонт
 10 000,0
 741 438,8
 641 378,8
 641 378,8
ВСЬОГО
 741 438,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 347 371,9
 347 371,8
 30,9
 19,0
 0,0
Виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному
Погашена у січні 2018 року
2120
Нарахування на оплату праці
 75 658,6
 75 634,6
 13,1
Нарахування ЄСВ на фонд відпускних постраждалим внаслідок аварії ЧАЕС
Погашена у січні 2018 року
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 965,8
 1 965,8
 18,7
 21,4
 0,0
Передплата періодичних видань на 2018 рік
Погашена у I кварталі 2018 року

2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 42 015,5
 42 015,4
2230
Продукти харчування
 3 009,2
 3 007,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 308,6
 5 308,6
 24,7
 24,7
 0,0
Відшкодування орендарями експлуатаційних послуг
Погашена у I кварталі 2018 року
2250
Видатки на відрядження
 29,4
 23,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 31 796,4
 31 618,2
 64,1
 76,0
 0,0
Відшкодування орендарями енергоносіїв та комунальних послуг (попередня оплата)
Погашена у січні 2018 року
2700
Соціальне забезпечення
 3 567,9
 3 566,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 65 852,3
 65 850,0
 7 606,1
Попередня оплата за придбане медичне обладнання
Погашена у I кварталі 2018 року
3130
Капітальний ремонт
 6 221,7
 6 220,2
ВСЬОГО
 582 797,3
 582 583,1
 138,4
 7 760,3
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 1 
 641 378,8
 641 378,8
 75 774,2
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 2 
 75 774,2
Встановлення граничного обсягу по капітальних видатках.
ВСЬОГО
 717 153,0
 641 378,8
 75 774,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
  Для виконання програми у 2017 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 582 797,3 тис. грн. (поточні видатки - 510 723,3 тис. грн., капітальні видатки - 72 074,0 тис. грн. Використано (касові видатки) - 582 583,1 тис. грн., (поточні видатки - 510 512,9 тис. грн. (99,9 відсотків), капітальні видатки - 72 070,2 тис. грн. (99,9 відсотків).
  Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 немає.
  Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року - 7760,3 тис. грн., а саме:
- виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 19,0 тис. грн.;
- нарахування ЄСВ на фонд відпускних постраждалим внаслідок аварії ЧАЕС - 13,1 тис. грн.;
- передплата періодичних видань на 2018 рік - 21,4 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг - 24,7 тис. грн.;
- відшкодування орендарями енергоносіїв та комунальних послуг - 76,0 тис. грн.;
- попередня оплата за придбане медичне обладнання - 7606,1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість погашена у I кварталі 2018 року.

  На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 741 438,8 тис. грн. (поточні видатки - 566 438,8 тис. грн., капітальні видатки - 175 000 тис. грн.). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2018 рік складе 741 438,8 тис. грн.

  На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 641 378,8 тис. грн. (поточні видатки). Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
  Граничні обсяги на 2020 та 2021 роки 698 217,4 та 739 365,4 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами ), від 04.08.00 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,  охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами", від 15.10.02 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 27.08.03 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби" та від 27.08.2010  № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів охорони здоров'я та закладів охорони здоров'я у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством  видатки.
Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами (окрім Центру превентивної медицини), затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.
2017 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 59917,3 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58057,3 тис. грн. (96,9 відсотків від загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 1060,0 тис. грн. (1,8 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 750,0 тис. грн. (1,2 відсотка), надходження від реалізації майна - 50,0 тис. грн. (0,1 відсотка).
Уточнені планові призначення власних надходжень бюджетних установ - 91906,5 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 77943,2 тис. гривень (84,8 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1860,0 тис. гривень (2,0 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 651,0 тис. гривень (0,7 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна  - 131,0 тис. гривень (0,2 відсотка  від загального обсягу), 
- фінансування (залишок на початок періоду) - 11321,3 тис. гривень (12,3 відсотка від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків - 62977,5 тис. гривень: оплату праці з нарахуваннями - 4616,4 тис. гривень (5,0 відсотків від загального обсягу видатків), придбання медикаментів - 14792,7 тис. грн. (16,1 відсотка), придбання продуктів харчування - 1809,3 тис. грн. (2,0 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2178,8 тис. грн. (2,4 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 39580,3 тис. грн. (43,0 відсотка) та на капітальні видатки - 28929,0 тис. грн. (31,5 відсотка).
Залишок коштів на початок 2017 року - 14155,5 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 15,0 тис. гривень).
Надійшло до спеціального фонду власних надходжень - 84655,0 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 81975,2 тис. гривень (96,8 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1919,4 тис. гривень (2,3 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 633,1 тис. гривень (0,7 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 127,3 тис. гривень (0,2 відсотка від загального обсягу).
Використано (касові видатки) - 84342,3 тис. грн., або 91,8 відсотків від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 58144,0 тис. грн., або 93,2 відсотків, капітальні видатки - 26198,3 тис. грн., або 90,6 відсотка від уточненого планового обсягу капітальних видатків). 

У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 3674,1 тис. грн. (6,3 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів - 13946,3 тис. грн. (24,0 відсотків), продуктів харчування - 1751,0 тис. грн. (3,0 відсотка), комунальних послуг і енергоносіїв - 1442,1 тис. грн. (2,5 відсотка), інших видатків для забезпечення функціонування установ - 37330,5 тис. грн. (64,2 відсотків). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 17605,0 тис. грн. (67,2 відсоток від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 8529,3 тис. грн. (32,6 відсотків), придбання нематеріальних активів  - 64,0 тис. грн. (0,2 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2017 року - 14453,1 тис. гривень.

Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 7869,9 тис. грн., у тому числі за групами доходів: 
- благодійні внески, гранти, дарунки - 7404,6 тис. грн. (94,1 відсотків від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів - 77,6 тис. гривень (1,0 відсотка від загального обсягу);
- фінансування (залишок на початок року) - 387,7 тис. грн. (4,9 відсотка від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: придбання медикаментів - 3416,7 тис. грн. (43,5 відсотка від загального обсягу видатків), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 1475,5 тис. грн. (18,7 відсотків) та на капітальні видатки - 2977,7 тис. грн. (37,8 відсотків).
Залишок коштів на початок 2017 року - 387,7 тис. грн.
Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень - 7523,0 тис. грн., у тому числі: 
- благодійні внески, гранти, дарунки - 7445,4 тис. грн. (99,0 відсотків від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів - 77,6 тис. грн. (1,0 відсотка від загального обсягу).
Використано (касові видатки) - 7504,7 тис. грн., або 95,3 відсотків від уточнених планових показників (поточні видатки - 4689,2 тис. грн. або 95,9 відсотків, капітальні видатки - 2815,4 тис. грн. або 94,5 відсотка). У структурі поточних видатків на оплату медикаментів використано - 3399,6 тис. гривень (72,5 відсотка) інших видатків для забезпечення функціонування установ - 1289,6 тис. грн. (27,5 відсотків). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 2713,8 тис. грн. (96,4 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 101,6 тис. грн. (3,6 відсотків).
Залишок коштів на кінець 2017 року - 406,0 тис. грн.
Станом на 1 січня 2018 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 582,6 тис. грн.;
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду -      674,7 тис. грн.; 
        - дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду -       3158,9 тис. грн.;
        - кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.         
У 2017 році надано такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконано 27927 ліжко-днів, здійснено 25000 обстежень (лабораторні, МРТ, імунологічні), надано 2775 консультацій,  реалізовано радіофармпрепаратів - 51 ум. одиниць; здійснено 2643 обстежень ВЦР.
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовлено 5055 порцій; 
- отримано плату за використання автостоянок (200 год / 1250 діб);
- надано в оренду 200 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- медичні послуги - 1853 особи, хірургічні медичні послуги - 15995 осіб, косметологічні послуги - 765 особі, бальнеологічні процедури -  9667 осіб,  платне зубопротезування - 680 осіб,  інші платні послуги -  31793 особи,  попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 14  осіб,  медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 1920 особи; 
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 6933 ліжко-днів;
- послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 82 чол., послуги з підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі - 0,6 особи;
- надано в оренду 1 109,8 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи.

Центр превентивної медицини: 
- здійснено 94943 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; 
- проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 69,882 тис. кв. м.

2018 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 80967,3 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 78827,3 тис. грн. (97,4 відсотків від загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1404,6 тис грн. (1,7 відсотка), плата за  оренду майна бюджетних установ - 650,0 тис. грн. (0,8 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації майна - 85,4 тис. грн. (0,1 відсотка). 
Надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 60187,3 тис. грн.: оплату праці з нарахуваннями (4900,2 тис. грн., або 6,1 відсотків від загального обсягу видатків), оплату медикаментів (15322,5 тис. грн. або 18,9 відсотків), придбання продуктів харчування (2053,3 тис. грн. або 2,5 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (4293,0 тис. грн. або 5,3 відсотків), інших поточних видатків (33618,3 тис. грн., або 41,5 відсотків) та капітальних видатків (20780,0 тис. грн., або 25,7 відсотка).
У 2018 році планується надати такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія": 
- медичні послуги: виконати 23500 ліжко-днів, здійснити 22100 обстежень, надати 3000 консультацій, реалізувати 40 ум. од. радіо фармпрепаратів;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1685 порцій; 
- надання в користування автомобільних стоянок - 540годин / 365 діб;
- надання  в оренду 200 кв. м. прощі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2": 
- медичні послуги - 1195 осіб, хірургічні медичні послуги - 10316 осіб, косметологічні послуги - 658 осіб, бальнеологічні процедури - 8873 осіб, платне зубопротезування - 660 особи, інші платні послуги - 7633 осіб, попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 20 осіб, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2130 осіб; 
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 5250 ліжко-дні; - підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 55 чол.;
- підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі - 0,3 особа, підготовка аспірантів заочної форми навчання - 7,3  осіб (середньорічна кількість);
- надання  в оренду 1122,5 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи;
Центр превентивної медицини:
- здійснити 60000 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; 
- провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 70,0 тис. кв. м.

2019 рік
До спеціального фонду за КПКВ 0301170 у 2019 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі  101 673,3 тис. грн. , у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 99 580,6 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (96 215,1 тис. грн.); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1 280,0 тис. грн.); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1 530,0 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (215,3 тис. грн.); послуг з наукової діяльності (70,0 тис. гривень); послуг з підготовки аспірантів (270,2 тис. грн.). 
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (6 523,1 тис. грн.), оплату медикаментів (17 837,7 тис. грн.), видатків на харчування (1 553,3 тис. грн.), комунальних послуг (4 868,1тис. грн.), послуг (крім комунальних) (18 359,3 тис. грн.), інших поточних видатків (20 459,1 тис. грн.) і здійснення капітальних видатків закладів (29 980,0 тис. грн., у т.ч. придбання обладнання - 22 580,0 тис. грн., капітальні ремонти - 7 400,0 тис. грн.);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 1 417,3 тис. грн. Це кошти від надання послуг їдальні (12,0 тис. грн.), надання в користування автомобільних стоянок - 25,3 тис. грн., відшкодування за водопостачання та водовідведення - 330,0 тис. грн. та кошти, 

одержані за перебування громадянами за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (1 050,0 тис. грн.). 
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (106,3 тис. грн.), придбання матеріалів та інвентарю (27,7 тис. грн.), оплату послуг (326,0 тис. грн.), оплату комунальних послуг (957,3 тис. грн.);
3) плата за оренду майна бюджетних установ - 590,0 тис. грн., що будуть спрямовані на оплату послуг (290,0 тис. грн.) та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень (300,0 тис. грн.);
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 85,4 тис. грн. Одержані кошти будуть спрямовані на придбання інвентарю (45,4 тис. грн.) та оплату послуг (40,0 тис. гривень). 
У 2019 році планується надати такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія": 
- медичні послуги: виконати 23 500 ліжко-днів, здійснити 45 435 обстежень, провести 2 800 консультацій; реалізувати радіофармпрепаратів - 40 ум. од.; 
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1 685 порцій; 
- надання в користування автомобільних стоянок - 64 годин / 416 діб;
- надання  в оренду 200,0 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2": 
- медичні послуги - 1 000 осіб, хірургічні медичні послуги - 10 832 осіб, косметологічні послуги - 658 осіб, бальнеологічні процедури - 4471 особи, платне зубопротезування - 820 осіб, інші платні послуги - 1933 особи, попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 20 осіб, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 1 780 осіб;
 - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 4 800 ліжко-днів; 
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 11,3 особи (середньорічна кількість), підвищення кваліфікації медичних кадрів - 75 осіб;
- надання в оренду 1 044 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
Центр превентивної медицини:
- для здійснення державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації буде витрачено 2 693,3 тис. грн.;
- для проведення дератизації та дезінсекції приміщень - 80,0 тис.грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)