Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
    Створення умов для збереження здоров'я громадян, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
     Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення  оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 №98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №312 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №313 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №315 "Про деякі питання користування приміщеннями в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №314 "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2016 №313 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09.03.2017 №75 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 №118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна".
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м. Києві, затверджений Розпоряденням Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168.

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 7 817,6
 7 908,3
 23 580,7
 7 908,3
 7 817,6
 23 580,7
250101
Х
 38704,3
 53 425,9
 50 402,6
 53 425,9
 38 704,3
Х
 50 402,6
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 4335,8
 5 133,1
 4 680,8
 5 133,1
 4 335,8
Х
 4 680,8
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 2627,4
 1 325,5
 6 976,0
 1 325,5
 2 627,4
Х
 6 976,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 1823,1
 1 823,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 4200,1
 4 200,1
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 23 580,7
 43 290,5
 66 871,2
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
Разом надходжень
 23 580,7
 43 290,5
 66 871,2
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 9 251,8
 8 664,8
 9 251,8
 8 664,8
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 57 379,8
Х
 60 790,7
 60 790,7
 57 379,8
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 5 506,1
Х
 5 873,9
 5 873,9
 5 506,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 1 325,5
Х
 1 325,5
 1 325,5
 1 325,5
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 8 664,8
 64 211,4
 72 876,2
 9 251,8
 67 990,1
 77 241,9
 9 251,8
 8 664,8
 64 211,4
 67 990,1
 72 876,2
 77 241,9
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2110
 777,1
 14 027,4
 1 124,6
 17 542,6
 1 124,6
 19 157,5
 14 804,5
 18 667,2
 20 282,1
Оплата праці
2120
 175,2
 3 026,2
 247,4
 3 859,5
 247,4
 4 214,6
 3 201,4
 4 106,9
 4 462,0
Нарахування на оплату праці
2210
 67,1
 763,2
 67,2
 992,5
 64,5
 1 380,2
 830,3
 1 059,7
 1 444,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 2,5
 17,5
 14,2
 2,5
 17,5
 14,2
Продукти харчування
2240
 363,7
 2 125,9
 373,9
 2 680,9
 376,6
 3 241,3
 2 489,6
 3 054,8
 3 617,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 6,3
 14,8
 26,0
 6,3
 14,8
 26,0
Видатки на відрядження
2270
 2 287,7
 15 674,7
 3 004,5
 23 933,6
 3 095,2
 24 340,7
 17 962,4
 26 938,1
 27 435,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 5,0
 32,0
 40,0
 5,0
 32,0
 40,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 2 999,3
 3 000,0
 3 000,0
 2 999,3
 3 000,0
 3 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 6,0
 10,0
 10,0
 6,0
 10,0
 10,0
Соціальне забезпечення
2800
 7 543,2
 12 376,0
 6 760,0
 7 543,2
 12 376,0
 6 760,0
Інші поточні видатки
3110
 110,1
 600,0
 700,0
 110,1
 600,0
 700,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 1 450,0
 1 450,0
Капітальний ремонт
3210
 15 460,6
 15 460,6
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 23 580,7
 43 290,5
 66 871,2
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 1 555,7
 20 881,5
 1 893,4
 22 480,3
 22 437,2
 24 373,7
Нарахування на оплату праці
2120
 342,2
 4 593,9
 416,5
 4 945,6
 4 936,1
 5 362,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 64,5
 1 410,2
 64,5
 1 440,2
 1 474,7
 1 504,7
Продукти харчування
2230
 14,2
 15,2
 14,2
 15,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 376,6
 3 391,3
 376,6
 3 391,3
 3 767,9
 3 767,9
Видатки на відрядження
2250
 27,0
 27,0
 27,0
 27,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 3 325,8
 26 189,3
 3 500,8
 27 766,5
 29 515,1
 31 267,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 44,0
 44,0
 44,0
 44,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
Соціальне забезпечення
2700
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
Інші поточні видатки
2800
 6 950,0
 7 120,0
 6 950,0
 7 120,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 700,0
 750,0
 700,0
 750,0
ВСЬОГО
 64 211,4
 72 876,2
 9 251,8
 67 990,1
 77 241,9
 8 664,8
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 863,0
 4 863,0
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 4 538,5
 4 608,0
 4 538,5
 4 608,0

 2 
 257,8
 257,8
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 279,1
 300,3
 279,1
 300,3
 3 
 43 290,5
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 43 290,5
 62 059,4
 59 884,5
 62 059,4
 59 884,5
 4 
 18 459,9
 18 459,9
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 66 871,2
 23 580,7
 43 290,5
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 5 334,1
 5 334,1
Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
 5 905,5
 5 905,5
 2 
 330,7
 330,7
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 346,3
 346,3
 3 
 64 211,4
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 64 211,4
 67 990,1
 67 990,1
 4 
 3 000,0
 3 000,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек"за новим місцем розташування
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 72 876,2
 8 664,8
 64 211,4
 9 251,8
 67 990,1
 77 241,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2,0
 2,0
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 1 

 216,0
 189,0
 16,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14,0
 16,0
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 212,0
 2 
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів
 1 450,0
Загальна кошторисна вартість аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту державної дачі (будинок №29) (топкова)
 3 
тис.грн.
План  капітального ремонту об'єктів
 14 930,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 249,2
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 312,0
 930,0
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 5 
 803,9
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 1 161,0
 1 325,0
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 1 233,4
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 624,7
 745,0
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
 713,5
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 901,6
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 8 
 4 006,1
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 9 
 241,6
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 241,6
 241,6
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 10 
 68 168,8
 68 168,8
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 68 168,8
 11 
продукту
 13 650,0
осіб
Управлінський облік
 10 149,0
 13 650,0
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
кв. м.
План  капітального ремонту об'єктів
 18 081,1
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 2 
 1 190,0
шт.
Управлінський облік
 1 318,0
 3 000,0
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 771,0
шт.
Управлінський облік
 688,0
 1 310,0
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 1 710,0
шт.
Управлінський облік
 1 745,0
 1 250,0
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 10 220,0
шт.
Управлінський облік
 10 610,0
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 7 
шт.
Управлінський облік
 2,0
Кількість замінених котлів у топковій державної дачі № 29
 8 
кВт
Управлінський облік
 700,0
Потужність топкової державної дачі № 29 після проведення аварійно-відновлюваних робіт з капального ремонту
 9 
ефективності

 1 132,9
грн.
Управлінський облік
 1 213,9
 1 150,2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 1 155,2
грн.
Управлінський облік
 1 067,1
 1 243,0
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 910,4
 635,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 878,5
 3 
грн.
Управлінський облік
 823,5
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 209,4
грн.
Управлінський облік
 236,7
 310,0
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
 5 
 1 042,7
грн.
Управлінський облік
 1 687,4
 1 011,5
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 721,3
грн.
Управлінський облік
 358,0
 596,0
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 8 
якості
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
 1 
 26,0
відс.
Управлінський облік
 214,3
Збільшення кількості дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек", у  порівнянні з минулим роком
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 
 2,0
 212,0
 16,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 2 
 212,0
 16,0
 930,0
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 930,0
 1 325,0
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 1325,0
 745,0
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
Придбання комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 745,0
 4 006,1
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 6 
 4006,1
 241,6
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 7 
 241,6
 68 168,8
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 8 
 68168,8
продукту
 13 650,0
осіб
Управлінський облік
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
 13650,0
 3 000,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 2 
 3000,0
 1 310,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних меблів для облаштування  Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 1310,0
 1 250,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних  виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 1250,0
ефективності
 1 474,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 1331,5

 1 433,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 1368,8
 997,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 3 
 941,9
 310,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одного комплекту форменного одягу з логотипом "Артек"
 4 
 310,0
 596,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 596,0
 1 011,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 1011,5
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 607,5
 8 983,7
 807,6
 12 019,9
 895,7
 12 848,1
 976,8
 13 925,5
 1 113,8
 14 882,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 80,1
 1 855,2
 168,2
 2 824,2
 137,8
 3 476,6
 335,8
 3 891,3
 428,9
 4 342,0
3. Премії
 89,5
 2 730,2
 84,7
 1 777,2
 20,4
 1 873,1
 167,4
 1 983,1
 267,6
 2 113,7
4. Матеріальна допомога
 458,3
 64,1
 921,3
 70,7
 959,7
 75,7
 1 081,6
 83,1
 1 142,5
ВСЬОГО
 777,1
 1 124,6
 1 124,6
 14 027,4
 17 542,6
 19 157,5
 1 555,7
 1 893,4
 20 881,5
 22 480,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Середній медичний персонал
 2 
Молодший медичний персонал
 3 
 50,00 
 50,00 
 50,00 
 47,00 
 51,00 
 48,00 
 50,00 
Спеціалісти
 4 
 162,00 
 16,00 
 162,00 
 16,00 
 162,00 
 16,00 
 130,00 
 165,00 
 14,00 
 16,00 
 141,00 
 171,00 
 14,00 
 16,00 
Інші працівники
 5 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 177,00 
 216,00 
 14,00 
 16,00 
 189,00 
 221,00 
 14,00 
 16,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
       Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та Міжнародний дитячий центр "Артек".
2017 рік
    Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному обсязі 24092,5 тис. гривень, уточнені планові призначення - 23641,0 тис. гривень, використано (касові видатки) - 23580,7 тис. гривень, або 99,7 відсотків.
     Бюджетні кошти використовувалися за такими напрямками: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" 
    Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету - 4883,2 тис. гривень (поточні видатки - 3433,2 тис. гривень, капітальні видатки - 1450,0 тис. гривень), використано (касові видатки) - 4863,0  тис.  гривень, або 99,6 відсотків (поточні видатки - 3413,0 тис. гривень, капітальні видатки - 1450,0 тис. гривень).
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 952,3 тис .гривень, або 27,9 відсотка їх загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 16 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 14 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 4626 грн. ( план - 4066 грн.).
      На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 2029,9 тис. гривень, або 59,5 відсотка їх загального обсягу, інші поточні видатки - 430,8 тис. гривень, або 12,6 відсотка.
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 4006,1кв.м. загальної площі державної резиденції та державної дачі.
      За рахунок капітальних видатків проведено аварійно-відновлювані роботи з капітального ремонту державної дачі (будинок №29) (топкова) - 1450,0 тис. гривень.
     Середні витрати (з врахуванням капітальних видатків) на утримання одного квадратного метра - 1213,9 гривень (план - 1218,9 гривень);
 2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
         Використано (касові видатки) - 257,8 тис. гривень, що відповідає плановим призначенням.
        Проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в будинках №2 та №31  Комплексу відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 241,6 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра - 1067,1 гривень;
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
    Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету  - 18500,0 тис. гривень (поточні видатки - 3000,0 тис. гривень, капітальні видатки - 15500,0 тис. гривень), використано (касові видатки) - 18459,9 тис. гривень, або  99,8 відсотків ( поточні видатки - 2999,3 тис. гривень, або 99,98 відсотків,  капітальні видатки - 15460,6 тис. гривень, або 99,7 відсотків).

    За рахунок поточних видатків придбано:
-1318 комплектів форменного одягу вартістю 312,0 тис. гривень,
- 688 одиниць меблів загальною вартістю  1161,0 тис. гривень,
-1745 одиниць постільної білизни та текстильних виробів загальною вартістю 624,7 тис. гривень,
-10610 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю  901,6 тис. гривень.
    За рахунок капітальних видатків капітально відремонтовано об'єкти  загальною площею 18081,1 кв. м. - 14930,0 тис. гривень., придбано обладнання та матеріали довгострокового користування загальною вартістю 570,0 тис. гривень.
     У Міжнародному дитячому центрі "Артек" оздоровлено 10149 дітей.
2018 рік
        Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в загальному обсязі 7817,6 тис. гривень.
       Бюджетні кошти буде використано за такими напрямками: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" - 4538,5  тис. гривень (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 1372,0 тис. гривень, або 30,2 відсотка загального обсягу видатків. Планова середньооблікова штатна чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 5857 грн. (факт 2017 року - 4526 грн.).
       Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2725,4 тис. гривень, або 60,1 відсотків від загального обсягу видатків.
      На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень, або 9,7 відсотка від загального обсягу видатків.
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4006,1 кв. м. загальної площі державної резиденції та  державної дачі. 
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра - 1132,9 гривень; 
 2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"  - 279,1 тис. гривень для оплати комунальних послуг та енергоносіїв в будинках №2 та №31  Комплексу відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 241,6 кв. м.
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра - 1155,2 гривень;
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування" - 3000,0 тис. гривень (поточні видатки). 
Планується придбати:
- 1190 комплектів форменного одягу вартістю 249,2 тис. гривень,
-771 одиниць меблів загальною вартістю 803,9 тис. гривень,
-1710 одиниць постільної білизни  та текстильних виробів загальною вартістю 1233,4 тис. гривень,
-10220 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю 713,5 тис. гривень.
     У Міжнародному дитячому центрі "Артек" планується оздоровити  13650 дітей.
2019 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2019 рік - 7908,3 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі"
        Граничний обсяг видатків за напрямом - 4608,0  тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  1372,0 тис. гривень, або 29,8 відсотка від загального обсягу поточних видатків. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 5857 гривень.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня  2019 року  (1921 грн.), та розміру мінімальної заробітної плати  (4173 грн.). Забезпечуються обов'язкові виплати, допомога на оздоровлення працівникам у розмірі посадового окладу, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2794,9 тис. гривень і складають 60,6 відсотка від загального обсягу поточних видатків.

На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень або 9,6 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
  2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
       Граничний обсяг видатків за напрямом - 300,3  тис. грн. буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (утримання будинків №21 та №31 Комплексу відпочинку "Конча-Заспа).
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
Граничний обсяг видатків за напрямом - 3000,0 тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків.
Планується придбати:
- 3000 комплектів форменного одягу вартістю 930 тис. гривень,
-1310 одиниць меблів загальною вартістю 1325 тис. гривень,
-1250 одиниць постільної білизни  та текстильних виробів загальною вартістю 745,0 тис. гривень,
     Граничний обсяг видатків на 2020 рік - 8664,8 тис. грн., на 2021 рік - 9251,8 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 777,1
Оплата праці
 777,2
 777,1
2110
 175,2
Нарахування на оплату праці
 175,2
 175,2
2120
 67,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 67,2
 67,1
2210
 363,7
Оплата послуг (крім комунальних)
 373,9
 363,7
2240
 2 287,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 297,5
 2 287,7
2270
 2 999,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 2 999,3
2610
 1 450,0
Капітальний ремонт
 1 450,0
 1 450,0
3130
 15 460,6
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 500,0
 15 460,6
3210
 23580,7
ВСЬОГО
 23 641,0
 23580,7

Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 1 124,6
 1 124,6
2110
Оплата праці
 1 124,6
 1 124,6
 247,4
 247,4
2120
Нарахування на оплату праці
 247,4
 247,4
 67,2
 64,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 67,2
 64,5
 373,9
 376,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 373,9
 376,6
 3 004,5
 3 095,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 004,5
 3 095,2
 3 000,0
 3 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 3 000,0
 7 817,6
 7 908,3
 7 908,3
ВСЬОГО
 7 817,6
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 777,2
 777,1
2120
Нарахування на оплату праці
 175,2
 175,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 67,2
 67,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 373,9
 363,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 297,5
 2 287,7
 0,0
 0,0
 0,0
0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 2 999,3
3130
Капітальний ремонт
 1 450,0
 1 450,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 500,0
 15 460,6
ВСЬОГО
 23 641,0
 23 580,7
 0,0
 0,0
 0,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
           У 2017 році для виконання програми уточнені планові призначення  23641,0 тис. гривень, використано (касові видатки)- 23580,7 тис. гривень, або 99,7 відсотка.
    Станом на 01.01.2018 кредиторської  та дебіторської заборгованості немає.        
.    На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 7817,6 тис. гривень (поточні видатки).Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань - 7817,6 тис. гривень.
    На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 7908,3 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується.
      Граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 та 2021 роки встановлений  в обсягах 8664,8 тис. грн. та 9251,8 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
        Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 № 1138 (зі змінами ) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" та від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреби їх фінансування", Положень про Комплекс відпочинку "Пуща - Водиця" та про Будинок відпочинку "Конча - Заспа" Державного управління справами, додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ, у тому числі розрахункова плата за користування приміщеннями та щомісячна плата за комунальні послуги згідно з Порядками надання приміщень і користування ними: в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 28 грудня 2017 року №313, Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 28 грудня 2017 року №312 у розмірах, встановлених Розпорядженням Керівника Державного управління справами на відповідний рік.
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.   
  2017 рік   
         Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 59311,4 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 49720,9 тис. гривень (83,8 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7165,0 тис. гривень (12,1 відсотка),  від оренди майна бюджетних установ - 2425,5 тис. гривень (4,1 відсотка)). 
            Уточнені        бюджетні          призначення надходжень до. спеціального фонду - 44401,3 тис. гривень, (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 35744,4 тис. гривень (80,5 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 6025,1 тис. гривень (13,6 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 2631,8 тис. гривень (5,9 відсотка).            

        За рахунок спеціального фонду планувалося здійснити поточні видатки (44291,1 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 17068,5 тис. гривень (38,4 відсотків загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 16461,2 тис. гривень (37,1 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 10761,4 тис. гривень (24,2 відсотка) та капітальні видатки - 110,2 тис. гривень (0,3 відсотка).
         Залишок коштів на початок 2017 року - 1823,1 тис. гривень. 
         Надійшло до спеціального фонду - 45667,5 тис. гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 38704,3 тис. гривень (84,8 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 4335,8 тис. гривень (9,5 відсотка),  плата за оренду майна бюджетних установ - 2627,4 тис. гривень (5,7 відсотка)). 
         Використано (касові видатки) - 43290,5 тис. гривень або 97,5 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 43180,4 тис. гривень, або 97,5 відсотка, капітальні видатки  - 110,1 тис. гривень, або 99,9 відсотка).     
      На оплату праці з нарахуваннями використано 17053,6 тис. гривень (39,4 відсотків загального обсягу видатків). Штатна чисельність працівників - 221 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 189 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 6185,0 грн. (план - 6117 грн.).          
    На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано - 15674,6  тис. гривень (36,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 10452,2 тис. гривень (24,1 відсотка), капітальні видатки 110,1 тис. гривень (0,3 відсотка загального обсягу видатків).
       Кошти використані на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра 635 грн.
          Залишок коштів на кінець 2017 року -  4200,0 тис. гривень. 
         Станом на 1 січня 2018 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 3685,3 тис. гривень;
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 481,6 тис. гривень; 
        - дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду -  343,3 тис. гривень;
        - кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.        
2018 рік
        Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 62059,4 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 50402,6 тис. гривень (81,2 відсотків загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4680,8 тис. гривень (7,6 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 6976,0 тис. гривень (11,2 відсотка)).
       За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки   - 61459,4 тис. гривень: оплату праці з нарахуваннями - 21402,1 тис. гривень (34,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 23933,6 тис. гривень (38,6 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 16123,7 тис. гривень (25,9 відсотка) та капітальні видатки - 600,0 тис. гривень (1,0 відсотка загального обсягу видатків). Штатна чисельність працівників - 216 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 6768,0 грн.	
        Кошти  планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра 910,4 грн.
  2019 рік
       У 2019 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  59884,5 тис. гривень (факт 2017 року - 43290,5 тис. гривень, план 2018 року - 62059,4 тис. гривень), з них:
         - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 53425,9 тис. гривень (факт 2017 року - 38704,3 тис. гривень, план 2018 року - 50402,6 тис. гривень);
         - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5133,1 тис. гривень (факт 2017 року - 4335,8 тис. гривень, план 2018 року - 4680,8 тис. гривень);
         - від оренди майна бюджетних установ - 1325,5 тис. гривень (факт 2017 року -2627,4 тис. гривень, план 2018 року - 6976,0 тис. гривень);
       За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки - 59184,5 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 23372,1 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 24340,7 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 11471,7 тис. гривень  та капітальні видатки - 700,0 тис. гривень.

        Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв.м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра 878,5 грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)