Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
   Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними. 
    Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про державні нагороди України"

Указ Президента України від 18.08.2005  № 1177 "Про вдосконалення нагородної справи в Україні"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 16.05.2001 № 310 "Про встановлення відзнаки Президента України - медалі "За працю і звитягу"
Указ Президента України від 17.02.2016 № 53 "Про відзнаку Президента України "За участь в антитерористичній операції"

Постанова Кабінету Міністрів України від  17.03.2011 № 250 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 47 560,9
 20 572,8
 20 450,8
 20 572,8
 47 560,9
 20 450,8
ВСЬОГО
 20 450,8
 20 450,8
 47 560,9
 47 560,9
 20 572,8
 20 572,8
Разом надходжень
 20 450,8
 20 450,8
 47 560,9
 47 560,9
 20 572,8
 20 572,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 13 173,0
 13 048,0
 13 173,0
 13 048,0
ВСЬОГО
 13 048,0
 13 048,0
 13 173,0
 13 173,0
 13 173,0
 13 048,0
 13 048,0
 13 173,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2210
 20 450,8
 47 554,9
 20 532,8
 20 450,8
 47 554,9
 20 532,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 6,0
 40,0
 6,0
 40,0
Оплата послуг (крім комунальних)
ВСЬОГО
 20 450,8
 20 450,8
 47 560,9
 47 560,9
 20 572,8
 20 572,8
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 13 044,0
 13 169,0
 13 044,0
 13 169,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
ВСЬОГО
 13 048,0
 13 173,0
 13 173,0
 13 048,0

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 18 234,6
 18 234,6
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 46 231,9
 18 742,8
 46 231,9
 18 742,8
 2 
 2 216,2
 2 216,2
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 1 329,0
 1 830,0
 1 329,0
 1 830,0
ВСЬОГО
 20 450,8
 20 450,8
 47 560,9
 47 560,9
 20 572,8
 20 572,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 10 749,0
 10 749,0
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 10 874,0
 10 874,0
 2 
 2 299,0
 2 299,0
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 2 299,0
 2 299,0
ВСЬОГО
 13 048,0
 13 048,0
 13 173,0
 13 173,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 7,0
од.
Річний план закупівель
 9,0
 7,0
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
 1 
продукту
 1 060,0
шт.
Управлінський облік, договори
 780,0
 1 040,0
Кількість виготовлених комплектів орденів
 1 
 350,0
од.
Управлінський облік, договори
 300,0
 100,0
Кількість виготовлених медалей
 2 
 240 280,0
од.
Управлінський облік, договори
 62 257,0
 72 505,0
Кількість виготовлених  відзнак Президента України
 3 
 1 100,0
од.
Управлінський облік, договори
 1 700,0
 800,0
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
 4 
 1 500,0
од.
Управлінський облік, договори
 2 500,0
 2 000,0
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 251 855,0
од.
Управлінський облік, договори
 78 240,0
 84 700,0
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
 6 
 80,0
од.
Управлінський облік, договори
 500,0
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
 7 
ефективності
 3 167,5
грн.
Управлінський облік
 5 530,8
 3 585,6
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
 1 
 2 821,4
грн.
Управлінський облік
 1 608,5
 1 700,0
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
 2 
 156,8
грн.
Управлінський облік
 149,0
 158,6
Середня вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України
 3 
 1 361,0
грн.
Управлінський облік
 1 375,8
 1 475,0
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
 4 
 796,0
грн.
Управлінський облік
 795,8
 800,0
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 75,0
грн.
Управлінський облік
 80,0
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 7,0
од.
Річний план закупівель
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
 1 
 7,0
продукту
 1 080,0
шт.
Управлінський облік, договори
Кількість виготовлених комплектів орденів
 1 
 1080,0
 400,0
од.
Управлінський облік, договори
Кількість виготовлених медалей
 2 
 400,0
 50,0
од.
Управлінський облік, договори
Кількість виготовлених відзнаr Президента України
 3 
 1 200,0
од.
Управлінський облік, договори
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
 4 
 1200,0
 2 500,0
од.
Управлінський облік, договори
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 2500,0
 23 600,0
од.
Управлінський облік, договори
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
 6 
 23600,0
 50,0
од.
Управлінський облік, договори
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
 7 
 50,0
ефективності
 4 356,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
 1 
 4356,5
 2 725,0
грн.
Управлінський облік
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
 2 
 2725,0
 2 500,0
грн.
Управлінський облік
Вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України
 3 
 1 500,0
грн.
Управлінський облік
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
 4 
 1500,0
 800,0
грн.
Управлінський облік
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 800,0
 80,0
грн.
Управлінський облік
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
 6 
 80,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
Виконання програми забезпечує Державне управління справами.
У 2017 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 20 450,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 
20 450, 8 тис. грн., або 99,9 відсотка. 
Виготовлено 780 комплектів орденів (4 314,0 тис. грн.); 300 медалей (482,6  тис. грн.); 62 257 відзнак Президента України (9 274,6 тис. грн.), у тому числі:      56 706 відзнак Президента України "За участь в антитерористичній операції"  (8 322,2 тис. грн.), 5 500 відзнак Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" (813,8 тис. грн.), 50 відзнак Президента України - Хрест Івана Мазепи (106,2 тис. грн.),  1 відзнака "Іменна вогнепальна зброя" (32,5 тис. грн.); 1700 нагрудних знаків до почесних звань України (2338,9 тис. грн.); 2 500 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"          (1 989,6 тис. грн.); 78 240 атрибутів до нагород 
(2 051,1 тис. грн.).

У 2018 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 47 560,9 тис. грн. 
Планується виготовити: 1060 комплектів орденів (3 357,5 тис. грн.);  350 медалей (987,5 тис. грн.); 240 280 відзнак Президента України (37 679,1 тис. грн.), у тому числі: 238 000 відзнак Президента України "За участь в антитерористичній операції"  (37 299,4 тис. грн.), 2 280 відзнак Президента України "За 

гуманітарну участь в антитерористичній операції" (379,8 тис. грн.); 1 100 нагрудних знаків до почесних звань України (1 497,1 тис. грн.);  1 500 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (1 194,0 тис. грн.), 251 855 атрибутів до нагород (2 839,6 тис. грн.); реставрувати (оновити) 80 знаків державних нагород (6,0 тис. грн.).

Граничний обсяг видатків на 2019 рік - 20 572,8 тис. грн. 
Забезпечується виготовлення: 1040 комплектів орденів (3 729,0 тис. грн.), 100 медалей "За працю і звитягу" (170,0 тис. грн.), 72 500 відзнак Президента України "За участь в антитерористичній операції" (11 362,2 тис. грн.), 5 відзнак "Іменна вогнепальна зброя" (140,0 тис. грн.), 800 нагрудних знаків до почесних звань України (1 180,0 тис. грн.), 2000 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (1 600,0 тис. грн.), 84 700 од. атрибутів до нагород 
(2 351,6 тис. грн.), з них: 72 500 од. - бланки грамот до відзнаки Президента України "За участь в антитерористичній операції"; реставрація (оновлення) 500 знаків державних нагород (40,0 тис. грн.).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 20 450,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 20 450,9
 20 450,8
2210
 20450,8
ВСЬОГО
 20 450,9
 20450,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 47 554,9
 20 532,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 47 554,9
 20 532,8
 6,0
 40,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 6,0
 40,0
 47 560,9
 20 572,8
 20 572,8
ВСЬОГО
 47 560,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)

2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 20 450,9
 20 450,8
ВСЬОГО
 20 450,9
 20 450,8
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
       Для виконання програми у 2017 році затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 20 450,9 тис. грн., використано (касові видатки) -           20 450,8 тис. грн., або 99,9 відсотка. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2018 немає.
На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 47 560,9 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 47 560,9  тис. грн.       
         На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків
20 572,8 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
         Граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 рік встановлений  в обсязі 13 048,0 тис. грн., на 2021 рік - 13 173,0 тис. грн
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)