Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень;
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників  Адміністрації  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними;
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах;
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних   систем, баз даних в структурних підрозділах  Адміністрації Президента України;
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України 

Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 20.01.2016 № 16 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 31.10.1996 № 1017 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 15.11.2017 № 367 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 061 352,7
 944 473,3
 795 356,7
 944 473,3
 1 061 352,7
 795 356,7
250101
Х
 1729,4
 1 710,0
 1 510,0
 1 710,0
 1 729,4
Х
 1 510,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 727,0
 990,0
 990,0
 990,0
 727,0
Х
 990,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 44,1
 44,1
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 4967,2
 4 967,2
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 472,1
 472,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 968,3
 968,3
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 795 356,7
 6 971,5
 802 328,2
 1 061 352,7
 2 500,0
 1 063 852,7
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3
Разом надходжень
 795 356,7
 6 971,5
 802 328,2
 1 061 352,7
 2 500,0
 1 063 852,7
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 200 602,2
 1 078 872,7
 1 200 602,2
 1 078 872,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 850,0
Х
 1 910,0
 1 910,0
 1 850,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 990,0
Х
 990,0
 990,0
 990,0
ВСЬОГО
 1 078 872,7
 2 840,0
 1 081 712,7
 1 200 602,2
 2 900,0
 1 203 502,2
 1 200 602,2
 1 078 872,7
 2 840,0
 2 900,0
 1 081 712,7
 1 203 502,2
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2110
 224 148,0
 765,5
 321 452,1
 840,0
 324 488,7
 840,0
 224 913,5
 322 292,1
 325 328,7
Оплата праці
2120
 48 149,2
 165,8
 70 719,5
 184,8
 71 387,7
 184,8
 48 315,0
 70 904,3
 71 572,5
Нарахування на оплату праці
2210
 62 369,7
 508,7
 55 568,0
 392,2
 58 383,0
 427,0
 62 878,4
 55 960,2
 58 810,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 45,0
 50,0
 50,0
 45,0
 50,0
 50,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230
 28,8
 40,0
 50,0
 28,8
 40,0
 50,0
Продукти харчування
2240
 84 019,3
 248,0
 145 492,7
 369,6
 145 622,1
 574,9
 84 267,3
 145 862,3
 146 197,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 21 034,1
 3,4
 35 213,8
 5,0
 39 763,7
 5,0
 21 037,5
 35 218,8
 39 768,7
Видатки на відрядження
2270
 29 480,7
 6,3
 36 005,2
 50,0
 49 929,2
 50,0
 29 487,0
 36 055,2
 49 979,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 6 822,8
 6 652,0
 6 669,0
 6 822,8
 6 652,0
 6 669,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 222 608,7
 244 090,9
 244 643,2
 222 608,7
 244 090,9
 244 643,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 344,0
 810,0
 817,0
 344,0
 810,0
 817,0
Соціальне забезпечення
2800
 516,9
 556,9
 4 567,5
 658,4
 1 242,0
 618,3
 1 073,8
 5 225,9
 1 860,3
Інші поточні видатки
3110
 36 994,5
 4 716,9
 81 834,0
 1 427,7
 41 711,4
 81 834,0
 1 427,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 814,9
 814,9
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 7 057,4
 11 357,0
 7 057,4
 11 357,0
Капітальний ремонт
3140
 7 500,0
 7 500,0
Реконструкція та реставрація
3160
 189,1
 189,1
Придбання землі та нематеріальних активів
3210
 50 733,6
 40 000,0
 50 733,6
 40 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 795 356,7
 6 971,5
 802 328,2
 1 061 352,7
 2 500,0
 1 063 852,7
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 445 317,1
 1 050,0
 542 363,1
 1 102,5
 446 367,1
 543 465,6
Нарахування на оплату праці
2120
 97 969,8
 231,0
 119 319,9
 242,6
 98 200,8
 119 562,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 57 530,0
 402,0
 57 530,0
 402,0
 57 932,0
 57 932,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
Продукти харчування
2230
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0

Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 142 272,3
 559,9
 142 272,3
 559,9
 142 832,2
 142 832,2
Видатки на відрядження
2250
 39 763,7
 39 763,7
 39 763,7
 39 763,7
Видатки та заходи спеціального призначення
2260
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 43 100,9
 50,0
 46 434,3
 50,0
 43 150,9
 46 484,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 6 669,0
 6 669,0
 6 669,0
 6 669,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 244 090,9
 244 090,9
 244 090,9
 244 090,9
Соціальне забезпечення
2700
 817,0
 817,0
 817,0
 817,0
Інші поточні видатки
2800
 1 242,0
 542,1
 1 242,0
 538,0
 1 784,1
 1 780,0
ВСЬОГО
 2 840,0
 1 081 712,7
 1 200 602,2
 2 900,0
 1 203 502,2
 1 078 872,7
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 237 354,9
 237 354,9
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 308 654,7
 302 416,6
 308 654,7
 302 416,6
 2 
 5 670,5
 5 670,5
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 8 227,4
 8 227,4
 8 227,4
 8 227,4
 3 
 13 908,6
 13 908,6
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 13 020,5
 14 008,5
 13 020,5
 14 008,5

 4 
 81 187,0
 75 454,9
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 5 732,1
 93 769,0
 1 100,0
 114 742,3
 1 300,0
 94 869,0
 116 042,3
 5 
 126 247,0
 125 007,6
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 1 239,4
 194 437,5
 1 400,0
 123 942,5
 1 400,0
 195 837,5
 125 342,5
 6 
 10 265,2
 10 265,2
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 13 674,3
 13 674,3
 13 674,3
 7 
 7 270,3
 7 270,3
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 8 
 34 341,1
 34 341,1
Здійснення візитів Президента України за кордон
 73 074,1
 68 839,4
 73 074,1
 68 839,4
 9 
 7 101,0
 7 101,0
Підготовка візитів Президента України за кордон
 7 561,7
 8 740,4
 7 561,7
 8 740,4
 10 
 2 449,2
 2 449,2
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 14 163,0
 17 219,0
 14 163,0
 17 219,0
 11 
 12,8
 12,8
Сплата судового збору
 40,0
 300,0
 40,0
 300,0
 12 
 1 106,9
 1 106,9
Виконання завдань з інформатизації
 12 778,5
 6 944,5
 12 778,5
 6 944,5
 13 
 4 464,3
 4 464,3
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 (м. Херсон)
 7 678,4
 7 697,6
 7 678,4
 7 697,6
 14 
 222 829,8
 222 829,8
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 248 216,6
 230 968,9
 248 216,6
 230 968,9
 15 
 814,9
 814,9
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 16 
 882,9
 882,9
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві

 17 
 107,6
 107,6
Проведення капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 18 
 851,1
 851,1
Проведення капітального ремонту покрівлі  корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 19 
 1 717,8
 1 717,8
Проведення капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС
 2 310,0
 2 310,0
 20 
 134,9
 134,9
Проведення капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 21 
 34,3
 34,3
Проведення капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 22 
Проведення реставрації фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 7 500,0
 7 500,0
 23 
 305,4
 305,4
Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 1 000,0
 1 000,0
 24 
 914,3
 914,3
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 25 
 1 571,2
 1 571,2
Проведення капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 500,0
 500,0
 26 
 426,2
 426,2
Проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 27 
 111,7
 111,7
Проведення капітального ремонту бетонного пандуса  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 28 
 28 155,0
 28 155,0
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)

 29 
 12 092,3
 12 092,3
Забезпечення реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у  м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"
 30 
Проведення капітального ремонту ліфтів (заміни) на об"єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 3 980,0
 3 980,0
 31 
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16 д у м. Києві
 570,0
 570,0
 32 
Проведення капітального ремонту огороджень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 300,0
 300,0
 33 
Проведення капітального ремонту приміщень і фасадів об"єктів Управління адміністративним будинками Державного управління справами
 2 697,0
 2 697,0
 34 
Проведення заміни реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотільним накопичувачем інформації вертольоту Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ
 1 200,0
 1 200,0
 35 
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB)
 21 000,0
 21 000,0
 36 
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1 751,9
 1 751,9
ВСЬОГО
 802 328,2
 795 356,7
 6 971,5
 1 061 352,7
 2 500,0
 1 063 852,7
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 412 731,3
 412 731,3
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 499 162,7
 499 162,7
 2 
 8 227,4
 8 227,4
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 8 227,4
 8 227,4
 3 
 14 008,5
 14 008,5
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 14 008,5
 14 008,5
 4 
 121 486,7
 120 186,7
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 1 300,0
 138 994,5
 1 300,0
 140 294,5
 5 
 143 744,4
 142 204,4
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 1 540,0
 156 590,0
 1 600,0
 158 190,0
 6 
 13 674,3
 13 674,3
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 13 674,3
 7 
 68 839,4
 68 839,4
Здійснення візитів Президента України за кордон
 68 839,4
 68 839,4
 8 
 8 740,4
 8 740,4
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8 740,4
 8 740,4
 9 
 17 219,0
 17 219,0
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 17 219,0
 17 219,0
 10 
 300,0
 300,0
Сплата судового збору
 300,0
 300,0
 11 
 6 944,5
 6 944,5
Виконання завдань з інформатизації
 6 944,5
 6 944,5
 12 
 10 380,2
 10 380,2
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 12 484,9
 12 484,9
 13 
 25 000,0
 25 000,0
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 25 000,0
 25 000,0
 14 
 230 416,6
 230 416,6
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 230 416,6
 230 416,6
ВСЬОГО
 1 081 712,7
 1 078 872,7
 2 840,0
 1 200 602,2
 2 900,0
 1 203 502,2
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 644,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017
 578,0
 644,0
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 1 
 1 492,0
люд/дн.
Управлінський облік
 2 738,0
 1 440,0
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 36,0
 9,0
 848,0
од.
Штатний розпис
 775,0
 883,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 36,0
 3 
 70,0
 75,0
 190,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 190,0
 190,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 70,0
 4 
 386,4
 920,6
 984 910,5
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1 267 979,1
 948 245,6
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 358,7
 5 
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 14,0
 28,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 125,0
од.
План роботи Представництва, звіт
 79,0
 250,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 502,0
кв. м.
Договір оренди
 502,0
 502,0
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 7,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7,0
 5,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
 45,0
тонн
Управлінський облік
 43,2
 45,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 332,0
од.
Штатний розпис
 315,0
 332,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 4,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 25 490,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 30 941,6
 24 000,0
Проведення  робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 13 
 5 000,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 21 463,5
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 14 
тис.грн.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів
 15 024,3
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна  трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 15 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 999,9
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС
 16 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 2 575,6
Придбання обладнання ДО "Автобаза ДУС"
 17 
тис.грн.
Договір, акт прийому-передачі
 11 920,5
Придбання ДО "Автобаза ДУС "автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
 18 
 71 000,0
тис.грн.
Договір, акт прийому-передачі
Придбання автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
 19 

тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 10 152,6
Придбання агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 20 
 11 940,0
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Прдбання засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA
 21 
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 333,8
Придбання обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
 22 
 2 700,0
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Придбання наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 23 
 3 000,0
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Придбання засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
 24 
 100,0
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Придбання технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
 25 
 60,0
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Придбання портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
 26 
 2 071,5
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 27 
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 8 474,9
Виконання  будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 28 
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 3 645,0
Придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 29 
 3 840,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 30 
 3 057,5
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 3 050,0
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 31 
 403,5
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 32 
 210,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 250,0
Технічне обслуговування і супровід баз даних Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 33 
 322,5
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Оновлення джерел безперебійного живлення Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 34 
 480,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 640,0
Проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 35 
 1 890,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 902,4
 3 004,5
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)
 36 
 1 050,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 45,5
Cтворення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 37 
 1 525,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Придбання персональних комп’ютерів Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 38 

тис.грн.
Договір
 159,0
Оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
 39 
продукту
 169 000,0
шт.
Управлінський облік
 160 800,0
 169 000,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 60 300,0
шт.
Управлінський облік
 65 701,0
 60 300,0
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 1 950,0
од.
Управлінський облік
 982,0
 1 950,0
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 
 1 500,0
од.
Управлінський облік
 667,0
 1 500,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 47,0
од.
Управлінський облік
 40,0
 40,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 
 260,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 255,0
 260,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 11,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 6,0
 11,0
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
 7 
 6,0
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
 2,0
 6,0
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
 8 
 20,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, договір
 19,0
 20,0
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 9 
од.
Внутрішній відомчий облік
 368,0
Кількість придбаного обладнання для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (серверне та комп"ютерне обладнання, копіювальне обладнання та частини до нього, обладнання для модернізації трансляції телебачення, обладнання для модернізації АТС ДУС тощо)
 10 
 2,3
 5,6
 5 980,0
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 7 699,6
 5 757,4
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
 2,2
 11 
 151 677,1
кв. м.
Управлінський облік
 152 764,2
 151 677,1
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 12 
 34,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 27,0
 31,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 13 
 612,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 432,0
 558,0
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
 14 

 110,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 188,0
 104,0
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 15 
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 186,0
 200,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 16 
 1 476,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 929,0
 1 350,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 17 
 605,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 246,0
 583,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 18 
 1 200,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 658,0
 1 200,0
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 19 
 2 500,0
шт.
Управлінський облік
 2 571,0
 2 000,0
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 20 
 1 555,0
шт.
Управлінський облік
 1 164,0
 5 000,0
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
 21 
 155,0
од.
Управлінський облік
 172,0
 164,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 22 
 4 090,0
чол.
Управлінський облік
 4 537,0
 4 330,0
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 23 
 4 912,0
тис.км
Управлінський облік
 5 451,5
 5 198,0
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 24 
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 166,4
Загальна протяжність прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м .Києві
 25 
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 187,3
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 26 
 88,0
од.
Договори, акти прийому-передачі
Кількість придбаного обладнання  для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (комп'ютерне та копіювальне обладнання, оргтехніка тощо)
 27 
 22,0
од.
Договори, акти прийому-передачі
Кількість придбаних  автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
 28 
од.
Договір, акт прийому-передачі
 3,0
Кількість придбаних ДО "Автобаза ДУС" автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
 29 
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 45,0
Площа відремонтованих воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 30 
 3 980,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих  фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 31 

 1 100,0
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих приміщень і фасадів об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 32 
 2,0
од.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих ліфтів (замінених) на об'єктах  Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 33 
 4 435,0
од.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відреставрованих фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 34 
 9,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 22,0
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
 35 
 25,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
 36 
 75,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Адміністрації Президента України
 37 
 517,0
од.
Управлінський облік
 48,0
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 38 
 60,0
од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість придбаного активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 40 
 3,0
од.
Управлінський облік
 14,0
Кількість баз даних Адміністрації Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
 41 
 34,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення Адміністрації Президента України
 42 
 1,0
од.
Управлінський облік
 3,0
Кількість проведених державних експертиз КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 43 
 630,0
од.
Управлінський облік
 611,0
 850,0
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 44 
 344,0
од.
Управлінський облік
Кількість оновлених портів  локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 45 
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 536,0
Площа відремонтованої покрівлі корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 46 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 447,0
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 47 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 840,0
Площа відремонтованих фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 48 
 11,0
шт.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 9,0
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками Державного управління справами
 49 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 119,1
Площа відремонтованого бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 50 
од.
Договори, видаткова накладна
 8,0
Кількість придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 51 

од.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 1,0
Кількість відремонтованих ліфтів у державній резиденцій по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 51 
шт.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 2,0
Кількість відремонтованих систем пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 52 
од.
Договір, акт виконаних робіт
 1,0
Кількість відремонтованих повітряних суден  ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
 53 
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 54 
од.
Внутрішній відомчий облік
 41,0
Кількість  оновлених джерел беперебійного живлення Центру обробки даних  Адміністрації Президента України
 55 
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість баз даних Адміністрації Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
 56 
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 1,0
Кількість відремонтованих систем опалення в будівлях  по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 57 
 650,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих фасадів корпусу №1 по вул. Петра Болобочана, 8 у м. Києві
 58 
 3,0
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих ліфтів на об'єктах УАБ ДУС у м. Києві
 59 
 308,7
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 60 
 236,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 1 179,0
Площа відремонтованих покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 61 
 106,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих огороджень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
 62 
 1,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаного наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 63 
 2,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
 64 
 2,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаних засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування  літаків  Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
 65 
 2,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
 66 
од.
Договори, видаткова накладна
 28,0
Кількість придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
 67 
 3,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
 68 
 2,0
од.
Договори, акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (вертоліт Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ; літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB)
 69 

од.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 311,0
Кількість придбаного устаткування  для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 70 
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 1 295,4
Площа приміщень, на якій проведено  будівельні роботи  з реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 71 
тис.шт.
Управлінський облік
 120,0
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 72 
ефективності
 4,0
шт.
Управлінський облік
 3,0
 4,0
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 50,1
тис.грн.
Управлінський облік
 54,5
 53,9
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 5,5
 12,3
 5 183,7
літр
Управлінський облік
 6 673,6
 4 990,8
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 5,1
 3 
 7,2
 37,5
 618,2
грн.
Управлінський облік
 493,9
 756,5
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 8,6
 4 
 2 149,2
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1 271,9
 2 220,6
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 5 
 68,7
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 37,8
 84,0
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 70,8
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 13,2
 86,1
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 7 
 222,4
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 263,0
 281,9
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
 8 
 96,0
шт.
Управлінський облік
 234,0
 77,0
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 9 
 60,0
шт.
Управлінський облік
 106,0
 192,0
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 10 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 4,9
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 11 
 2,5
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м приміщень і фасадів  об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 12 
 4 444,0
грн.
Управлінський облік
 3 200,0
 13 636,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 13 
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт
 6,5
Середні витрати з реконструкції та пристосування 1 кв. м. приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 14 
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт
 11,7
Середня вартість одиниці придбаного устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 15 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 1,6
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівлі корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 16 

 210,0
тис.грн.
Управлінський облік
 190,9
Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам
 17 
 1 990,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта (заміну) на об'єктах  Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 18 
тис.грн.
Договір, внутрішній відомчий облік
 3 973,5
Середня вартість одного придбаного  ДО "Автобаза ДУС" автомобіля швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
 19 
 1,7
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на реставрацію одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 20 
 0,3
тис.грн.
Управлінський облік
 0,4
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 21 
 1,8
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 22 
 2,1
тис.грн.
Управлінський облік
 1,3
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 23 
 2,8
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
 24 
 5 970,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
 25 
 153 600,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість оновлення однієї дискової підсистеми для серверного середовища Адміністрації Президента України
 26 
 20 333,3
грн.
Управлінський облік
Середня вартість оновлення одного робочого місця Адміністрації Президента України
 27 
 5 913,9
грн.
Управлінський облік
 63 541,7
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 28 
 6 725,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці оновленого активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 29 
 70 000,0
грн.
Управлінський облік
 17 857,1
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Адміністрації Президента України
 30 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 45 500,0
Середня вартість одиниці активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 31 
 480 000,0
грн.
Управлінський облік
 213 333,0
Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 32 
 3 000,0
грн.
Управлінський облік
 1 476,9
 3 534,7
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 33 
 9 485,3
грн.
Внутрішній відомчий облік
 3 878,0
Середня вартість одиниці  оновлення  джерела безперебійного живлення Адміністрації Президента України
 34 
 3 052,3
грн.
Управлінський облік
Середня вартість прокладання одного мережевого порту локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 35 
 1 500,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаних засобів (комплекту) для виконання технічного обслуговування  літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
 36 
 50,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
 37 

 20,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середня вартість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
 38 
тис.грн.
Управлінський облік
 0,9
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 39 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 269,1
Середня вартість одиниці придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 40 
тис.грн.
Управлінський облік
 11,9
Середня вартість одиниці придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
 41 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 4,7
Середні витрати на заміну одного кв. м віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 42 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 3,0
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 43 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 2,0
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м віконних блоків на фасадах  адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 44 
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян у їх загальній кількості
 1 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 64,0
Рівень впровадження активного дротового обладнання в Адміністрації Президента України
 2 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 47,0
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних  Адміністрації Президента України
 3 
 100,0
відс.
Звіт про виконання рейсу
 95,3
 98,3
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 66,8
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 7 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 8 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 9 
 86,2
відс.
Управлінський облік
 78,5
 81,0
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 11 
відс.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
 100,0
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"
 12 

 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного кв. м приміщень і фасадів об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 13 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 14 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів (заміни) на об'єктах  Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 15 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з реставрації фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 16 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 17 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 18 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 77,4
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 19 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
 20 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту бетонного пандуса ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 21 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі корпусу №1  по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 22 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 23 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 24 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 25 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння в будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 26 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
 27 
 72,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення персональних комп'ютерів Адміністрації Президента України до загальної кількості, що потребує оновлення
 28 
 98,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 29 
 91,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 30 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Адміністрації Президента України
 31 

 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Адміністрації Президента України
 32 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень проведення державної  експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 33 
 98,0
відс.
Управлінський облік
 63,0
 100,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 34 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Адміністрації Президента України
 35 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 644,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із державної премії України в галузі архітектури
 1 
 0,0
 644,0
 1 440,0
люд/дн.
Управлінський облік
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 0,0
 1440,0
 36,0
 848,0
од.
Штатний розпис
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 3 
 36,0
 848,0
 70,0
 190,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 70,0
 190,0
 141,7
 850 079,6
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 5 
 148,8
 891714,9
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 0,0
 28,0
 250,0
од.
План роботи Представництва, звіт
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 0,0
 250,0
 502,0
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 0,0
 502,0
 5,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
 5,0
 42,0
тонн
Управлінський облік
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 47,0
 332,0
од.
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 332,0
 4,0
од.
Управлінський облік
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 4,0
 43 261,3
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Проведення  робіт з базового техобслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 13 
 4550,0
 3 050,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 14 
 3050,0
 250,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Технічне обслуговування і супровід баз даних Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 15 
 250,0
 3 649,5
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)
 16 
 3649,5

продукту
 169 000,0
шт.
Управлінський облік
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 0,0
 169000,0
 60 500,0
шт.
Управлінський облік
Кількість розглянутих АПУ звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 0,0
 60500,0
 1 950,0
од.
Управлінський облік
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 
 0,0
 1950,0
 1 500,0
од.
Управлінський облік
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 0,0
 1500,0
 40,0
од.
Управлінський облік
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делелацій на чолі з Президентом України
 5 
 0,0
 40,0
 260,0
од.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 0,0
 260,0
 0,9
 5 161,4
тис.км
Управлінський облік
Загальний пробіг автомобілів ДО "Автобаза ДУС" на рік
 7 
 0,9
 5414,2
 151 677,1
кв. м.
Управлінський облік
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 8 
 0,0
 151677,1
 11,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
 9 
 0,0
 11,0
 6,0
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
 10 
 0,0
 6,0
 20,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України,  Апарату Верховної Ради України, договори
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 11 
 0,0
 20,0
 31,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
Кількість візитів Президента України за кордон
 12 
 0,0
 31,0
 558,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 13 
 0,0
 558,0
 104,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 14 
 0,0
 104,0
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 15 
 0,0
 200,0

 1 350,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 16 
 0,0
 1350,0
 583,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 17 
 0,0
 583,0
 1 200,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 18 
 0,0
 1200,0
 2 000,0
шт.
Управлінський облік
Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 19 
 0,0
 2000,0
 5 000,0
шт.
Управлінський облік
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання  до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 20 
 0,0
 5000,0
 168,0
од.
Управлінський облік
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 21 
 180,0
 4 430,0
чол.
Управлінський облік
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 22 
 4750,0
 5 415,0
тис.км
Управлінський облік
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 23 
 5705,0
 22,0
од.
Управлінський облік
Кількість поданих позовів
 24 
 0,0
 22,0
 48,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 25 
 48,0
 14,0
од.
Управлінський облік
Кількість баз даних Адміністрації Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
 26 
 14,0
 980,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 27 
 980,0
ефективності
 4,0
шт.
Управлінський облік
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 4,0
 53,9
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 53,9
 8,6
 916,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських обєктів, прилеглої території
 3 
 8,6
 792,4
 2,0
 4 474,1
літр
Управлінський облік
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспорту ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 2,1
 4693,2
 2 220,6
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 5 
 2220,6
 84,0
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 84,0
 86,1
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 7 
 86,1
 281,9
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 8 
 281,9
 13 636,0
грн.
Управлінський облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 9 
 13636,0
 77,0
шт.
Управлінський облік
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 10 
 77,0

 192,0
шт.
Управлінський облік
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 11 
 192,0
 63 541,7
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 12 
 63541,7
 17 857,1
грн.
Управлінський облік
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Адміністрації Президента України
 13 
 17857,1
 3 724,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 14 
 3724,0
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
 1 
 0,0
 100,0
 80,2
відс.
Звіт про виконання рейсу
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 2 
 0,0
 98,5
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в АР Крим  (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
 3 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 4 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 5 
 0,0
 100,0
 66,1
відс.
Управлінський облік
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 6 
 0,0
 88,3
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 7 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Адміністрації Президента України
 8 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 9 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 106 872,5
 377,2
 171 311,9
 498,5
 185 386,8
 607,1
 239 347,5
 664,3
 281 143,1
 715,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 28 418,7
 140,3
 21 366,6
 186,9
 72 524,6
 168,3
 97 262,1
 277,2
 114 921,7
 298,3
3. Премії
 63 330,7
 204,5
 88 398,1
 97,5
 25 650,5
 55 023,2
 30,0
 78 739,4
 4,8
4. Матеріальна допомога
 25 526,1
 43,5
 40 375,5
 57,1
 40 926,8
 64,6
 53 684,3
 78,5
 67 558,9
 84,4
ВСЬОГО
 224 148,0
 321 452,1
 324 488,7
 765,5
 840,0
 840,0
 445 317,1
 542 363,1
 1 050,0
 1 102,5
X
X
X
X
X
 0,0
 0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 9,00 
 12,00 
 10,00 
 13,00 
Керівники
 1 
 619,00 
 619,00 
 619,00 
 548,00 
 609,00 
 535,00 
 603,00 
Державні службовці
 2 
 38,00 
 38,00 
 38,00 
 32,00 
 38,00 
 35,00 
 37,00 
Працівники патронатної служби
 3 
 147,00 
 147,00 
 147,00 
 124,00 
 146,00 
 120,00 
 146,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 739,00 
 6,00 
 36,00 
 671,00 
 715,00 
 9,00 
 36,00 
 686,00 
 714,00 
Інші працівники
 5 
 36,00 
 1555,00 
 36,00 
 1555,00 
 36,00 
 1555,00 
 6,00 
 36,00 
 1384,00 
 1520,00 
 9,00 
 36,00 
 1386,00 
 1513,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
Виконання заходів з інформатизації
 1 
 12 778,5
 1 106,9
 6 944,5
Примітка:
 1 106,9
 12 778,5
 6 944,5
ВСЬОГО

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
 1 
 6 944,5
 6 944,5
Примітка:
 6 944,5
 6 944,5
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
         Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), Державне авіаційне підприємство "Україна", а також у частині проведення офіційних заходів - Державна організація "Резиденція "Синьогора".
        У 2017 році за рахунок бюджетних асигнувань за програмою реалізовано державний інвестиційний проект "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні".
Відповідно до Указу Президента України від 15.11.2017 № 367 з 2018 року за програмою буде здійснюватись матеріальне-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету із Державної премії України в галузі архітектури. 

       2017 рік  
        У 2017 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) у загальному обсязі 816 579,0 тис. грн. (поточні видатки - 716 973,1 тис. грн., капітальні видатки - 99 605,9 тис. грн.).   Використано (касові видатки) - 795 356,7 тис. грн., або 97,4 відсотка (поточні видатки - 699 567,2 тис. грн., або 97,6 відсотка, капітальні видатки - 95 789,5 тис. грн., або 96,2 відсотка).   
   
        Бюджетні кошти використані за такими напрямами:
        - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб Державним управлінням справами та Комітетом з Національної премії України ім. Тараса Шевченка використано (касові видатки) - 237 354,9  тис. грн. (поточні видатки - 215 667,3 тис. грн., капітальні видатки - 21 687,6 тис. грн.).      
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 197 168,8 тис. грн., або 91,4 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру з упровадження економічних реформ,  Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 564 од. (гранична чисельність - 638 од.), середньомісячна заробітна плата 24 015 грн. (план - 21 231 грн.).
         Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України опрацьовано і випущено 982 нормативних документи, Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами розглянуто 65 701 звернень, заяв громадян України, отримано та опрацьовано 160800 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 3 од.
          За рахунок капітальних видатків (21 687,6 тис. грн.):

для Адміністрації Президента України та Державного управління справами придбано 368 од. обладнання (21 463,5 тис. грн.), у тому числі: 2 од. серверного обладнання для системи електронного документообігу   (2 028,7 тис. грн.), 3 од. копіювальної техніки (2 462,5 тис. грн.), 93 од. обладнання для модернізації цифрової АТС (4 055,1 тис. грн.), 45 од. обладнання і предметів довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту інформації та влаштування охоронно-тривожної сигналізації та відеонагляду у виділених приміщеннях  (7 355,7 тис. грн.), 2 сервери  (1 847,0 тис. грн.), 223 од. іншого обладнання  (3 714,5 тис. грн.);  
для Державного управління справами розроблено пакет програмного забезпечення для складання, подання та приймання, аналізу звітності щодо розпорядження та використання державного майна та обробки даних з реєстру нерухомого майна  (189,1 тис. грн.);
для Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (35,0 тис. грн.) придбано 2 комплект комп'ютерної техніки (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша");

            - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 5 670,5 тис. грн. Забезпечено 40 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 141,8 тис. грн.;

           - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України використано (касові видатки) - 13 908,6 тис. грн. Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами" та Державна організація "Резиденція "Синьогора".
           Проведено 255 заходів за участю Президента України, у тому числі: офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 27; робочих поїздок до регіонів країни - 43; церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 4,  вручення державних нагород - 9; покладання вінків або корзин з квітами - 16; участь в культурно-мистецьких заходах - 15; офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 14;  робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 39; міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 16; зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 72.
            Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України - 54,5 тис. грн.  (план - 60 тис. грн.);

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами використано (касові видатки) - 79 964,1 тис. грн. (поточні видатки - 74 455,0 тис. грн., капітальні видатки - 5 509,1 тис. грн.).
           У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 38438,1 тис. грн., або 51,6 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 446 одиниць (план - 500 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 5 882,6 грн. (уточнений план - 5 247,3 тис. грн). 
          На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 24 813,4 тис. грн., або 33,3 відсотка загального обсягу поточних видатків. 
          На оплату інших поточних видатків використано 11203,5 тис. грн., або 15,1 відсотка загального обсягу поточних видатків.
          За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків, господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 493,9 грн. (уточнений план - 501,1 тис. грн.). 
                 За рахунок капітальних видатків (5509,1 тис. грн):
	 придбано обладнання та предмети довгострокового користування -  999,9  тис. грн.; 
	виконано роботи з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів (протяжність 166,4 пог. м) для будинків по вул. Банковій, 11-  814,9  тис. грн.;
	проведено капітальні ремонти об'єктів на загальну суму 3694,3 тис. грн., у тому числі: 
	- заміна віконних блоків загальною площею 187,3 кв. м на фасадах будинків по вул. Банковій, 11, вул. Липській, 4 та вул. Грушевського, 22 -   882,9  тис. грн.;

	- заміна частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом в державній резиденцій по вул. Банковій, 10 - 107,6 тис. грн.;
	-  покрівля корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 загальною площею 536,0 кв.м - 851,1 тис. грн.;
	- інженерні систем (9од) - 1717,8 тис. грн.;
	- ворота та огорожі загальною площею 45 кв.м по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 - 134,9 тис. гривень.

 	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами"  використано (касові видатки) - 128370,7 тис. грн. (поточні видатки - 110511,5 тис. грн., капітальні видатки - 17 859,2 тис. грн.).
	У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 32920,9 тис. грн., або 29,8 відсотка їх загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників - 329 одиниць (план - 348 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 6840,2 грн. (уточнений план - 6 466,7 тис. грн.).
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено утримання 190 транспортних засобів, середні витрати  пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 6673,6 літра (план - 6 397,4 літра). Загальний пробіг автотранспорту - 7 699,6 тис. км (план - 7 528,7 тис. км), використано 1 267 979,1 л пально-мастильних матеріалів (план - 1 209 109,6 л). 
	За рахунок капітальних видатків (17859,2 тис. грн):
	придбано: 
	- автомобілі швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням (3 од) - 11 920,5  тис. грн.;
	- обладнання та інструменти для ремонту і технічного обслуговування, запасні частини, комплектуючі для транспортних засобів, оргтехніку, кондиціонери - 2575,6  тис. грн.;
	проведено капітальні ремонти у будівлях по вул. Куренівській, 16д на загальну суму 3328,8  тис. грн., у тому числі: 
	-  покрівлі загальною площею 1179,0 кв.м - 1571,2 тис. грн.;
	- системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння - 426,2 тис. грн.;
	- заміна віконних блоків загальною площею 447,0 кв.м на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу - 914,3 тис. грн.;
	- фасадів будівлі закритої стоянки на площі 840,0 кв.м - 305,4 тис. грн.;
	-  бетонного пандусу площею 119,1 кв.м - 111,7  тис. грн.
	проведено капітальний ремонт системи опалення у будівлях по вул. Петрівській, 12-28  - 34,3  тис. грн.;

   	- на організацію та проведення представницьких заходів використано (касові видатки) - 10265,2 тис. грн. 
	У структурі касових видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 7 890,7 тис. грн., або 76,9 відсотків їх  загального обсягу; 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 1 553,5 тис. грн., або 15,1 відсотка;
	- інші видатки - 821,0 тис. грн., або 8,0 відсотків (придбання продуктів харчування - 500,0 тис. грн., посуду та спецодягу - 321,0 тис. грн.).
	Фактична середньооблікова чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 106 одиниць (штатна чисельність - 117 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 5084,7 грн. (план - 4 606,7 грн.).

	- на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними Державним управлінням справами використано - 7 270,3 тис. грн.
  Фактична кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним - 6 од., кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним - 2 од., кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 19 од.;

	- на забезпечення візитів Президента України за кордон Державним управлінням справами використано (касові видатки) -  43 891,3  тис. грн. 
            Забезпечено здійснення 27 візитів Президента України за кордон, відряджено за кордон у складі офіційних делегацій 432 особи (929 люд.-днів перебування під час візиту), відряджено для підготовки візитів 188 працівників (1246 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечено відрядження за 

кордон 186 працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами (658 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 1271,9 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 263,0 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 37,8 тис. грн., відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 13,2  тис. грн.;

- на сплату судового збору Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 12,8 тис. грн., фактично подано 4 позови, середній розмір судового збору за подання одного позову - 3,2 тис. грн.;

	- на виконання завдань з інформатизації Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 1 106,9 тис. грн.
	Для Адміністрації Президента України придбано 611 ліцензій на використання комп'ютерних програм (902,4 тис. грн.) середня вартість однієї ліцензії - 1,477 тис. грн.; виготовлено проектно-кошторисну документацію на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж (45,5 тис. грн.); оновлено 41 одиницю джерел безперебійного живлення Центру обробки даних (159,0 тис. грн..), середня вартість оновлення одиниці  джерела безперебійного живлення Центру обробки даних - 3,878 тис. грн.; 

              - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) використано (касові видатки) - 4 464,3 тис. грн. 
 	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 3 769,4 тис. грн., або 84,4 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників - 15 од. (гранична чисельність -  28 од.), середньомісячна заробітна плата -  17 371 грн. (план - 9 306 грн.).
	Розглянуто 2571 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацьовано 1164 доручень та листів,  що у розрахунку на 1 працюючого державного службовця відповідно становило 234 од. та 106 од.

	- на забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними  використано (касові видатки) - 250984,8 тис. грн. (поточні видатки - 212343,4 тис. грн., капітальні видатки - 38 641,4 тис. грн.). 
          	У структурі касових поточних видатків (212343,4 тис. грн.):
	оплата праці з нарахуваннями - 99147,0 тис. грн., або 46,7 відсотка загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 90 422,4 тис. грн., або 42,6 відсотка;
	обов'язкове авіаційне страхування - 15 347,9 тис. грн., або 7,2 відсотка;
	підтримка рівня підготовки льотного складу - 7 426,1 тис. грн. або  3,5 відсотка;
	Фактична середньооблікова чисельність працівників - 315 одиниць (штатна чисельність - 332 одиниці). Середньомісячна заробітна плата - 21688,6 грн. (план - 20 578,0 грн.).
	 За рахунок капітальних видатків (38 641,4 тис. грн.):	     
	 придбано обладнання  та предмети довгострокового користування на загальну суму  10 486,4 тис. грн., у тому числі:
	- агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів (8 од) - 10 152,6  тис. грн.;
	- обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів (28 од) - 333,8  тис. грн.;
	проведено капітальний ремонт (модернізацію) літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR - 28 155,0 тис. грн.  
	Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (7 одиниць), виконано 172 авіарейсів (план - 120). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 4537 пасажирів (план - 3060 пасажирів),  виконано 5451,5 тис. пас. км (план - 4800,0 тис. пас. км), використано 43,2 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 45 тонн), проведено роботи по періодичному обслуговуванню парку повітряних суден загальною вартістю 30941,6 тис. грн. (план - 28303,0 тис. грн.), забезпечено справність повітряних суден на рівні 78,5 відсотка (план - 86,8 відсотка).
           - на забезпечення реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у  м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні" (капітальні трансферти) Державним підприємством "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" використано (касові видатки) -  12 092,3 тис. грн., тому числі: 
          для  виконання  будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. 

Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні - 8 447,5 тис. грн. (площа приміщень, на якій будуть проведені роботи - 1295,4 кв. м., середні витрати з реконструкції та пристосування 1 кв. м. приміщень - 6,5 тис. грн.);
          на придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні - 3 644,8 тис. грн. (кількість придбаного устаткування - 311 од., середня вартість одиниці придбаного устаткування для облаштування приміщень - 11,7 тис. грн.).  Забезпечено введення об'єкта в експлуатацію;

           - на забезпечення реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у  м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні" (капітальні трансферти) Державним підприємством "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" використано (касові видатки) -  12 092,3 тис. грн., тому числі: 
            для  виконання  будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні - 8 447,5 тис. грн. (площа приміщень, на якій будуть проведені роботи - 1295,4 кв. м., середні витрати з реконструкції та пристосування 1 кв. м. приміщень - 6,5 тис. грн.);
           на придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні - 3 644,8 тис. грн. (кількість придбаного устаткування - 311 од., середня вартість одиниці придбаного устаткування для облаштування приміщень - 11,7 тис. грн.).  Забезпечено введення об'єкта в експлуатацію. 

          2018 рік        
          У 2018 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 1 061 352,7 тис. гривень (на поточні видатки - 920 661,7 тис. грн., капітальні видатки - 140 691,0 тис. грн.).

          Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами:
- на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Комітету із Державної премії України в галузі архітектури - 308 654,7  тис. грн. (поточні видатки - 303 654,7 тис. грн., капітальні видатки - 5 000,0 тис. грн.).
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 286 261,4  тис. грн., або 94,3 відсотка їх загального обсягу (факт 2017 року - 197 168,8 тис. грн., або 91,4 відсотка). Гранична чисельність працівників - 644 од. (фактична середньооблікова чисельність за 2017 рік - 564  од.), середньомісячна заробітна плата - 30 362 грн., (факт 2017 року -   24 015 грн.).
Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України планується опрацювати і видати 1950 нормативних документа, розглянути 60 300 звернень громадян України Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами, отримати та опрацювати 169 000 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 4 одиниці.
          За рахунок капітальних видатків (5 000,0 тис. грн.) для Адміністрації Президента України та Державного управління справами планується придбати 88 одиниць обладнання: 2 од. копіювальної техніки (1 500,0 тис. грн.), 10 комплектів комп'ютерної техніки для оновлення робочих місць (200,0 тис. грн.), 29 од. багатофункціональних пристроїв (500,0 тис. грн.),  32 од. активного мережевого обладнання (900,0 тис. грн.), обладнання для модернізації цифрової АТС (1 700,0 тис. грн.), 14 од. відповідного обладнання і предметів довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту інформації та влаштування охоронно-тривожної сигналізації та відеонагляду у виділених приміщеннях (200,0 тис. грн.);  
	 
        - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 8 227,4 тис. грн. (поточні видатки). Планується забезпечити 47 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 175,1 тис. грн. (факт 2017 року відповідно 40 од. та 141,8 тис. грн.);

        - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 13 020,5 тис. грн. (поточні видатки). Передбачається забезпечити проведення 260 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу - 50,1 тис. грн. (факт 2017 року - 54,5  тис. грн.). 

	Кошти будуть спрямовані на: 
	- оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України продуктами харчування  - 2 680,0  тис. грн.;
	- оплату готельних послуг - 250,0 тис. грн.;
	- оплату послуг з організаційно-технічного забезпечення заходів (використання апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення, послуги по наданню телевізійних каналів, забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами, використання предметів господарсько-побутового призначення, організації конференцій, заходів і офіційних прийомів при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю Президента України тощо - 647,0 тис. грн.;         
	- послуг з організації проведення громадсько-політичних заходів і офіційних прийомів за участю Президента України - 400,0 тис. грн.; 
	- придбання квіткової та рослинної продукції - 950,0  тис. грн.;
	- придбання сувенірної та подарункової продукції, протокольної і державної атрибутики, друкованої продукції, пакувальних матеріалів, канцтоварів тощо -  1 925,0 тис. грн.;
	- забезпечення транспортними послугами протокольних заходів (Державна організація "Автобаза Державного управління справами") - 6 068,5 тис. грн.;
	- проведення заходів протокольного характеру в Державній організації  "Резиденція "Синьогора" - 100,0 тис. грн.;

	- на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами - 110256,0 тис. грн. (поточні видатки - 93769,0 тис. грн., капітальні видатки - 16487,0 тис. грн.). 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -52924,1 тис. грн., або 56,4 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 500 одиниць (фактична середньооблікова чисельність у 2017 році - 446 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 7 230,1 грн. (факт 2017 року - 5 882,6 грн.). 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 30 568,9 тис. грн., або 32,6 відсотка загального обсягу поточних видатків (факт 2017 року -    24 813,4 тис. грн., або 31,0 відсоток).
	За рахунок поточних видатків утримується 151 677,1 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 618,2 грн. (факт 2017 року - 493,9 грн.).
         За рахунок капітальних видатків (16487,0 тис. грн.) на об'єктах Управління заплановано: 
	1. проведення капітального ремонту на загальну суму 8987,0 тис. грн., у тому числі:
	- приміщення і фасади загальною площею 1100,0 кв.м - 2697,0 тис. грн.;
	- інженерні системи (11од) - 2310,0 тис. грн.;
	-  ліфти (заміна) (2од) - 3980,0 тис. грн.;
	2. реставрацію фасадів загальною площею 4435,0 кв.м державної резиденції по вул. Банковій, 10 - 7500,0 тис. грн.

       - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 196807,5 тис. грн. (поточні видатки - 123437,5 тис. грн., капітальні видатки - 73370,0 тис. грн.).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 46 074,6 тис. грн., або 37,3 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 348 одиниць (фактична середньооблікова чисельність у 2017 році - 329 одиниць), середньомісячна заробітна плата -  9 043,6 грн. (факт 2017 року - 6840,2 тис. грн.).
	Буде забезпечено утримання 190 транспортних засобів (факт 2017 року - 190), планується використати 984 910,5 л пально-мастильних матеріалів (факт 2017 року - 1 267 979,1 л), середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту за рік - 5 183,7 л (факт 2017 року - 6673,6 л),  загальний пробіг автотранспорту - 5980 ,0 тис. км (факт 2017 року - 7699,6 тис. км). 
	За рахунок капітальних видатків (73370,0 тис. грн.) заплановано: 
	придбання 22 автомобілів  для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується державною організацією "Автобаза Державного управління справами, - 71 000,0 тис. грн.; 
	проведення капітальних ремонтів об'єктів по вул. Куренівській, 16д на загальну суму 2070,0 тис. грн., у тому числі:
	- фасади будівлі закритої стоянки машин площею 3980,0 кв.м - 1000,0 тис. грн.;

	- заміна віконних блоків площею 308,7 кв.м на фасадах- 570,0 тис. грн.;
	- покрівля площею 236,0 кв.м - 500,0 тис. грн.;
	проведення капітального ремонту огороджень по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 12-28 загальною площею 106,0 кв.м - 300,0 тис. грн.

 	- на організацію та проведення представницьких заходів - 13 674,3  тис. грн. 
	У структурі видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 10 940,6 тис. грн., або 80,0 відсотків загального обсягу (факт 2017 року  - 7 890,7 тис. грн., або 76,9 відсотка); 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2 083,7 тис. грн., або 15,2 відсотка (факт 2017 року - 1553,5 тис. грн., або 15,1 відсотка);
	- інші видатки - 650,0 тис. грн., або 4,8 відсотка (факт 2017 року - 821,0 тис. грн., або 8,0 відсотків).
	Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць (факт 2017 року - 106 одиниць), середньомісячна заробітна плата 6 387,3 грн. (факт 2017 року -  5 084,7 грн.);

	- на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 25 000,0 тис. грн. (поточні видатки).
  Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним - 11 од., кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним - 6 од., кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 20 од.;

               - на забезпечення візитів Президента України за кордон для Державного управління справами - 94 798,8 тис. грн. (поточні видатки). 
	Планується забезпечити 34 візити Президента України за кордон (факт 2017 року - 27 візитів), відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 612 осіб (1476 люд.-днів перебування під час візиту) (факт 2017 року - 432 особи, 929 люд.-днів), відрядити для підготовки візитів 110 працівників (605 люд.-днів перебування у відрядженні) (факт 2017 року - 188 працівників, 1246 люд.-днів), забезпечити відрядження за кордон 200 працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами (1200 люд.-дні) (факт 2017 року - 186 працівників, 658 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2149,2 тис. грн. (факт 2017 року - 1271,9 тис. грн.), підготовкою 1 візиту - 222,4 тис. грн. (факт 2017 року - 263,0 тис. грн.), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 68,7 тис. грн. (факт 2017 року - 37,8 тис. грн.), відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 70,8 тис. грн. (факт 2017 року - 13,2 тис. грн.);

	- на сплату судового збору - 40,0 тис. грн. (поточні видатки) для Державного управління справами (оплата за окремими рахунками відповідно до Закону України "Про судовий збір"). Очікується подання 9 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 4,444 тис. грн. (факт 2017 року - 4 позови  та 3,2 тис. грн. відповідно);	

	- на виконання завдань з інформатизації для Державного управління справами - 12 778,5  тис. грн. (на поточні видатки - 6 944,5 тис. грн., капітальні видатки - 5 834,0 тис. грн.).  
Для Адміністрації Президента України планується придбати  25  дискових підсистем для оновлення серверного середовища (3840,0 тис. грн.), 75  персональних комп'ютерів (1525,0 тис. грн.), 517 од. програмного забезпечення для захисту мереж (3057,5 тис. грн.), 60 од. активного дротового мережевого обладнання (403,5 тис. грн.), 3 системи баз даних (210,0 тис. грн.), 34 джерела безперебійного живлення (322,5 тис. грн.), 630 ліцензій на використання комп'ютерних програм (1890,0 тис. грн.), оновити 344 порти локально-обчислювальних мереж (1050,0 тис. грн.), провести державну експертизу КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України (480,0 тис. грн.); 
             
	- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) - 7 678,4 тис. грн. (поточні видатки).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 6911,5 тис. грн., або 90 відсотків їх загального обсягу (факт 2017 року - 3769,4 тис. грн., або 84,4 відсотка). Гранична чисельність працівників - 28 одиниць (факт 2017 року - 15 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 16 861 грн. (факт 

2017 року - 17 371 грн).
          Планується розглянути 2 500 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 1 555 доручень та листів, що у розрахунку на 1 працюючого державного службовця відповідно складе 96 од. та 60 од. 

         - на забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними  - 270 416,6 тис. грн. (поточні видатки - 230 416,6 тис. грн., капітальні видатки - 40 000,0 тис. грн.).
 	Бюджетні асигнування будуть використані на:
	поточні видатки (230 416,6 тис. грн.):
	оплату праці з нарахуваннями - 127 068,0 тис. грн., або 55,1 відсотка загального обсягу поточних видатків (факт 2017 року - 99147,0 тис. грн., або 46,7 відсотка);
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 76149,1 тис.грн, або 33,0 відсотка (факт 2017 року - 90 422,4 тис. грн., або 42,6 відсотка);
	обов'язкове авіаційне страхування - 17 794,3 тис. грн., або 7,7 відсотка (факт 2017 року - 15 347,9 тис. грн., або 7,2 відсотка);
	підтримку рівня підготовки льотного складу - 9 405,2 тис. грн., або 4,1  відсотка (факт 2017 року  - 7 426,1 тис. грн., або 3,5 відсотка).
	Штатна чисельність працівників підприємства - 332 одиниці (факт 2017 року - 315 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 26 180,5 грн. (факт 2017 року - 21 688,6 грн.).

	капітальні видатки (40 000,0 тис. грн.):	     
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 17800,0 тис. грн., у тому числі:
	- засоби для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA (2 од) - 2700,0 тис. грн.;
	- наземне обладнання та комплектуючі для технічного обслуговування літака А-319-115 (2 од) - 11940,0 тис. грн.;
	- засоби (комплекти) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB (2 од) - 3000,0 тис. грн;
	технічна література для повітряних суден ДАП "Україна" (2 од) - 100,0 тис. грн;
	портативні та планшетні комп'ютери для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна" (3 од) - 60,0 тис. грн.;
	капітальний ремонт повітряних суден - 22200,0 тис. грн., у тому числі:
	- заміна реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотільним накопичувачем інформації вертольоту Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ - 1200,0 тис. грн.;
	- модернізація повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB) - 21000,0 тис. гривень. 

	Парк повітряних суден - 7 одиниць. Для забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави заплановано здійснити 137 авіарейсів (факт 2017 року - 172 авіарейси), перевезти 3780 пасажирів (факт 2017 року - 4537 чол.), виконати 5368,0 тис. пас. км (факт 2017 року - 5451,5 тис. пас.км), використати 45 тонн палива на технічне обслуговування повітряних суден (факт 2017 року - 43,2 тонни), провести роботи по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 25490,0 тис. грн. (факт 2017 року - 30941,6 тис. грн.).  Планується забезпечити  справність повітряних суден на рівні 86,2 відсотка (факт 2017 року - 78,5 відсотка).

       2019 рік          
       Граничний обсяг видатків за програмою усього - 944 473,3 тис. гривень, у тому числі:

	на поточні видатки - 943 045.6 тис. гривень розподілено за такими напрямами:
       - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб 302 416,6 тис. грн., у тому числі для:
       Державного управління справами - 299 051,2 тис. грн.
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 283 052,2 тис. грн. (відповідно 232009,9 тис. грн. та 51042,3 тис. грн.)  і складають 94,6 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 629 од. (Адміністрація Президента України - 429 од., Державне управління справами - 165 од., Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 28 од., Секретаріат комітету Державної премії України в галузі освіти - 7 од.), середньомісячна заробітна плата -  30738 грн. (факт 2017 року - 24 113 грн., план 2018 року - 30738 грн.).

          Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), надбавки за інтенсивність праці керівним працівникам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", працівникам патронатної служби та іншим категоріям державних службовців, премії до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (16,0 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі.
        Інші поточні видатки ( 15 983,0 тис. грн.) складають 5,4 відсотка від загального обсягу витрат.
        Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України у 2019 році планується опрацювати і видати 1950 нормативних документів,  розглянути 60 300 звернень громадян України, отримати та опрацювати 169 000 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних документів з розрахунку на 1 працівника  АПУ становитиме 4 од..
         
	Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 1976,6 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 1882,3 тис. грн. (відповідно 1542,9,0 тис.грн та 339,4 тис.грн) і складають 95,2 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од., середньомісячна заробітна плата - 14286,1 грн. (факт 2017 року - 14861,1 грн, план 2018 року - 14286,1 грн). Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років),  частково - матеріальної допомоги на оздоровлення, оплата праці за цивільно-правовими договорами.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 54,3 тис. грн. забезпечені в повному обсязі і складають 2,7 відсотка від загального обсягу витрат (спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору).
        Інші поточні видатки передбачені на рівні 2018 року - 40,0 тис. грн (факт 2017 року - 62,2 тис.грн) і складають 2,1  відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2019 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

         Комітету з Національної премії України в галузі архітектури - 1388,8 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 1326,9 тис. грн. (відповідно 1087,6 тис. грн. та 239,3 тис. грн.) і складають 95,6 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 6 од., середньомісячна заробітна плата - 15105 грн. (план 2018 року - 15105 грн.). 
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 40,9 тис. грн.  і складають 2,9 відсотка від загального обсягу витрат.
        Інші поточні видатки - 21,0 тис. грн. складають 1,5 відсотка від загального обсягу витрат.

        - на забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України (для Державного управління справами) - 8227,4 тис. грн. (факт 2017 року - 5670,5 тис. грн., план 2018 року - 8227,4 тис. грн.). Граничним обсягом забезпечено 40 авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави (факт 2017 року - 40 од., план 2018 року - 47 од.). Середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 205,7 тис. грн. (факт 2017 року - 141,8 тис. грн., план 2018 року - 175,1 тис. грн.).
 
          - на проведення офіційних заходів за участю Президента України - 14 008,5 тис. грн. (факт 2017 року - 13908,6 тис. грн., план 2018 року - 13020,5 тис. грн.), за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 260 офіційних заходів (факт 2017 року - 255, план 2018 року - 260). Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 53,9 тис. грн. (факт 2017 року - 54,5 тис. грн., план 2018 року - 50,1 тис. грн.);	

       - на сплату судового збору (для Державного управління справами) - 300,0 тис. грн. (факт 2017 року  - 12,8 тис. грн., план 2018 року - 40,0 тис. грн.). Планується подання 22 позовів (факт 2017 року - 4 позови, план 2018 року - 9  позовів). Середній розмір судового збору за подання одного позову становитиме 13,636 тис. грн. (факт 2017 року - 3,2 тис. грн., план 2018 року 4,444 тис. грн.);

       - на забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" - 1 751,9 тис. грн. 

        - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами") - 123942,5 тис. грн. 
          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 46074,6 тис.грн (відповідно 37766,1 тис. грн. та 8308,5 тис. грн.) і складають 37,2 відсотка від загального обсягу витрат (факт 2017 року - 32920,9  тис. грн., план 2018 року - 46074,6 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 348 од., середньомісячна заробітна плата - 9043,6  грн. (факт 2017 року - 6840,2  грн., план 2018 року - 9043,6 грн.).  При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2019 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1921,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 4173,0 грн. Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за класність, профмайстерність водіям, доплати за шкідливі умови праці тощо), виплату  надбавки за складність і напруженість в роботі (50 відсотків до посадового окладу),  премію (5,7 відсотка до посадового окладу), матеріальну допомогу на оздоровлення. 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 5644,5 тис. грн. (факт 2017 року - 4534,9  тис.  грн., план 2018 року - 5139,5 тис. грн.) і складають 4,5 відсотка від загального обсягу витрат.
           Інші поточні видатки передбачені на рівні 2018 року - 72 223,4 тис. грн. (факт 2017 року - 73055,7 тис. грн) і складають 58,3 відсотка від загального обсягу витрат.
           У 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 190 транспортних засобів (факт 2017 року - 190, план 2018 року - 190), середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 4990,8  літра (факт 2017 року -  6673,6 літра, план 2018 року - 5183,7 літра). Загальний пробіг автотранспорту - 5757,4 тис. км (факт 2017 року - 7699,6 тис. км, план 2018 року - 5980,0 тис. км), очікуваний обсяг пально-мастильних матеріалів - 948245,6 літра (факт 2017 року - 1267979,1 літра, план 2018 року - 984910,5 літра);

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 113314,6 тис. грн. , у тому числі на:
	1. забезпечення функціонування діючої у 2018 році мережі державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів - 96772,6 тис. грн, у тому числі: 
	1.1 оплата праці з нарахуваннями - 52924,1 тис. грн. (відповідно 43380,4 тис. грн. та 9543,7 тис. грн.), або 54,7 відсотка загального обсягу витрат (факт 2017 року -   38438,1 тис. грн., план 2018 року - 52924,1 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 500 од., середньомісячна заробітна плата - 7230,1  грн. (факт 2017 року - 5882,6 грн, план 2018 року -  7230,1  грн). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2019 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1921,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 4173,0 грн. 
          Для працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (135 од) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавку за стаж роботи в державних органах), виплату надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (41 відсоток до посадового окладу), премії (17,6 відсотків до посадового окладу), матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку кожна. Середньомісячна заробітна плата - 11248,6 грн. (факт 2017 року - 8564,4 грн., план 2018 року - 11248,6  грн.). 
         Для робітників (365 од) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплату надбавки за складність, напруженість в роботі (44 відсотка до посадового окладу), премії (53,2 відсотка до посадового окладу), матеріальної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку. Середньомісячна заробітна плата - 5743,7 грн. (факт 2017 року - 5015,1 грн., план 2018 року - 5743,7  грн).
         1.2 оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 33572,5 тис. грн, або 34,7  відсотка загального обсягу витрат.
          1.3. інші поточні видатки передбачені на рівні 2018 року - 10276,0 тис.грн (факт 2017 року - 11203,5 тис. грн), або 10,6 відсотка загального обсягу витрат.
          
	2. забезпечення функціонування державної резиденції по вул. Грушевського, 5а у м. Києві (Маріїнський палац) - 16542,0 тис. грн, у тому числі:
	2.1. оплата праці з нарахуваннями - 3704,8 тис. грн (відповідно - 3036,6 тис. грн та 668,2 тис. грн.) для 35 штатних одиниць. Загальний обсяг видатків на 2019 рік визначено із розміру середньої заробітної плати працівників Управління у 2018 році (7230,1 грн).  
	Для працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (11 од) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавку за стаж роботи в державних органах), виплату надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (41 відсоток до посадового окладу), премії (12,6 відсотків до посадового окладу), матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення у розмірі 

середньомісячного заробітку кожна. Середньомісячна заробітна плата - 10302,3 грн.
         Для робітників (24 од) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплату надбавки за складність, напруженість в роботі (44 відсотка до посадового окладу), премії (46,1 відсотка до посадового окладу), матеріальної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку. Середньомісячна заробітна плата - 5821,9 грн.
	2.2. предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 853,0 тис. грн, у тому числі: матеріали, обладнання, інвентар та інструменти для господарської діяльності - 418,5 тис. грн; м'який інвентар та обмундирування - 107,9 тис. грн; меблі - 80,0 тис. грн; інше (малоцінні предмети, комплектувальні деталі і запасні частини для ремонту обладнання, витратні матеріали для комп'ютерної техніки, пально-мастильні матеріали тощо) - 246,6 тис. грн;
	2.3. оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 1597,9 тис. грн, у тому числі: послуги з поточних ремонтів будівель та обладнання - 52,3 тис. грн, сервісно-технічне обслуговування та ремонт обладнання - 858,0 тис. грн; інші послуги (озеленення території, чищення колекторів та утилізація сміття, послуги з прибирання тощо) - 687,6 тис. грн;  
	 2.4. оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 10386,3 тис. грн, у тому числі: оплата теплопостачання - 3941,3 тис. грн; водопостачання та водовідведення - 154,3 тис. грн; електроенергії - 6290,7 тис. грн; 	

	У 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету утримуватиметься 151677,1 кв. м загальної площі державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території, середні поточні витрати на утримання одного квадратного метру площ  - 756,5 грн. (факт 2017 року - 493,9  грн.,  план 2018 року - 618,2  грн.);

	- на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 25 000,0 тис. грн, (факт 2017 року - 12778,5 тис. грн., план 2018 року - 25000,0 тис грн.). Забезпечується 17 перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України, Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ними (факт 2017 року - 8 од., план 2018 року - 17 од.), 20 перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними (факт 2017 року - 19 од., план 2018 року - 20 од.);

            - на організацію та проведення представницьких заходів - 13674,3 тис. грн. 
            Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників, які забезпечують проведення заходів, передбачені в обсязі 10940,7 тис. грн. (відповідно 8967,7 тис. грн. та 1972,9 тис. грн.) і складають 80,0 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 117 од., середньомісячна заробітна плата - 6387,3 грн. (факт 2017 року - 5084,7 грн., план 2018 року - 6387,3 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2019 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1921,0 грн. (на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб) та розмір мінімальної заробітної плати 4173,0 грн. 
            Видатки на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 2083,7  тис. грн. (факт 2017 року - 1553,5 тис. грн., план 2018 року - 2083,7 тис. грн.), або 15,2 відсотка від загального обсягу витрат.
            Інші поточні видатки передбачені на рівні 2018 року - 650,0 тис. грн. (факт 2017 року - 821,0 тис. грн.) і складають 4,8 відсотка від загального обсягу витрат. 

        - на візити Президента України за кордон (для Державного управління справами) - 94798,8 тис. грн. 
         Згідно з попереднім планом - графіком візитів Президента України за кордон на 2019 рік, підготовленим Головним департаментом Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України, планується здійснити 31 візит Президента України за кордон, відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 558 осіб (1350 люд.-днів перебування під час візитів), відрядити для підготовки візитів 104 працівника (583 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечити службові відрядження за кордон 200 працівників Адміністрації Президента України (1200 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) складуть 2220,6 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 281,9 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 84,0 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України - 86,1 тис. гривень. 
 Граничний обсяг видатків буде використано на:
- оплату спецавіарейсів за кордон - 56770,0 тис. грн.;
- оплату банківських послуг при конвертації валюти - 350,1 тис. грн.; 

- добові -  5 992,1 тис. грн.;
- наймання житла - 13 861,6 тис. грн.;
- видатки на оплату проїзду - 14 338,8 тис. грн.;
- інші витрати - 3 486,2 тис. грн.;

        - на виконання завдань з інформатизації Адміністрації Президента України (для Державного управління справами) - 6944,5 тис. грн. 
         За рахунок граничного обсягу видатків забезпечено:
         придбання програмного забезпечення для захисту мереж (48 од.) - 3050,0 тис. грн.; 
         технічне обслуговування і супровід баз даних (14 од.) - 250,0 тис. грн.;
проведення державної експертиза КСЗІ ІТС АПУ (3 од.) - 640,0 тис. грн.;
         придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав (ліцензії на використання комп'ютерних програм - 338 од.) - 3004,5 тис. грн.;

        - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим (для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) -  7697,6 тис. грн.
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  6911,5 тис. грн. (5665,2 тис. грн. та 1246,3 тис. грн. відповідно), або 89,9  відсотків від загального обсягу витрат Гранична чисельність працівників - 28 од., середньомісячна заробітна плата  - 16861 грн.
         Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), надбавки за інтенсивність праці керівним працівникам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", премії до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (214,7 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі і складають 2,7 відсотків від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки (571,4 тис. грн.) забезпечені в повному обсязі і складають 7,4  відсотка від загального обсягу витрат.
         Планується розглянути 2000 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 5000 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становитиме 77 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 192 од., забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.

       - на забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними  - 230968,9 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 127068,0 тис. гривень (відповідно 104303,2 тис. грн. та 22764,8 тис. грн)  і складають 55,0 відсотків від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників - 332 од., середньомісячна заробітна плата - 26180,5 грн. (факт 2017 року - 21688,6 грн., план 2018 року - 26180,5 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці враховані встановлені на відповідні періоди 2019 року розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня - 1921,0 грн, з 1 липня - 2007,0 грн, з 1 грудня - 2102 грн) та розмір мінімальної заробітної плати 4173,0 грн. 
         Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3214,1 тис.грн і складають 1,4 відсотка від загального обсягу витрат.
         Інші поточні видатки передбачені на рівні 2018 року - 100686,8 тис. грн. (факт 2017 року - 110976,7  тис. грн) і складають 43,6 відсотка від загального обсягу витрат, у тому числі:
         1. предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 28383,7 тис.грн (факт 2017 року - 35346,5 тис. грн., план 2018 року - 23 354,3 тис. грн.), у тому числі: 
запасні частини, агрегати, компоненти та комплектуючі вироби до літаків та авіадвигунів - 8780,9  тис. грн;
авіаційне паливо для проведення тренувальних польотів - 6495,9 тис. грн;
авіаційне паливо для  техобслуговуванні літаків - 1367,7   тис. грн.;
авіаційні та автомобільні оливи, мастила, рідини, автомобільне паливо - 6000,0 тис. грн.;
продукція технічного призначення - 2951,2  тис. грн.;
запчастини та комплектуючі  для автомобілів - 920,7  тис. грн.;
підписка періодичних видань та інша друкована продукція - 200,0 тис.грн 

спецодяг, взуття та м'який інвентар  - 1472,0 тис.грн
інші (перепустки, медикаменти, підписка періодичних видань та  друкована продукція, вода, обладнання, засоби, інструменти та матеріали для виконання робіт при обслуговуванні повітряних суден тощо) - 195,3  тис. грн. 
          2. продукти харчування - 710,0 тис. грн. (факт 2017 року - 361,2  тис. грн., план 2018 року - 550,0  тис. грн.)
          3. оплата послуг (крім комунальних) - 63779,9 тис. грн. (факт 2017 року - 67696,4 тис. грн., план 2018 року - 67810,0 тис. грн.), у тому числі:
послуги з технічного обслуговування, ремонту та модернізації літальних апаратів та авіаційних двигунів та інші роботи і послуги, пов'язані з експлуатацією повітряних суден - 25 745,0 тис. грн.; 
авіаційне страхування - 20 987,6 тис. грн.;
послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, базами даних, систем  безпеки  - 4 942,5  тис.;
послуги з оренди, використання майна - 4 500,0  тис. грн. ;
послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту обладнання і устаткування - 779,8 тис. грн.;
технічне обслуговування, ремонт та перевірка технічного стану автомобілів - 871,2  тис. грн; 
послуги з аеронавігаційного та метеорологічного обслуговування польотів повітряних суден - 600,0  тис. грн;
супроводження експлуатаційної документації, інформаційне забезпечення та авторське забезпечення експлуатації повітряних суден - 798,0 тис. грн;
послуги, пов'язані в обслуговування в аеропортах посадки - 479,1  тис. грн.;
послуги зв'язку - 399,0  тис. грн.; 
послуги страхування (крім авіаційного) - 65,2  тис. грн;
аудиторські послуги - 200,0  тис. грн.;
послуги з технічних випробувань та аналізування - 220,0 тис. грн.;
ремонт, техобслуговування обладнання та устаткування  - 519,0 тис. грн.;
послуги з анти-айсингу при технічних рейсах, обльотах та тренувальних польотах - 329,0 тис. грн;  
аналітичні та консультаційні послуги - 319,0 тис.грн; 
розрахунково-касове обслуговування - 236,1 тис.грн
прибирання території та вивезення сміття - 170,0 тис. грн;
послуги з виконання інформаційного моніторингу щодо компаній можливих надавачів послуг - 150,0 тис.грн
інші (хімічне чищення, прання м'якого інвентарю, одягу та текстильних виробів, поточний ремонт споруд і покриттів, послуги з письмового та усного перекладів, аналіз пально-мастильних матеріалів, проведення обов'язкових медичних оглядів, послуги з проведення експертної оцінки вартості повітряних суден, організації конференцій, семінарів та навчальних програм тощо) - 1469,4 тис. грн;
         4. видатки на відрядження - 2056,2  тис. грн. (факт 2017 року - 2711,8  тис. грн., план 2018 року - 2976,8  тис. грн.);
         5. послуги з навчання та проведення базової підготовки льотного складу, інженерно-технічного складу та інших працівників - 3175,4  тис. грн. (факт 2017 року - 2785,3 тис. грн., план 2018 року - 3332,6  тис. грн);
         6. інші видатки  - 2581,6 тис. грн (факт 2017 року - 2075,5 тис. грн, план 2018 року - 2663,1 тис.грн (сплата податку на землю, на нерухоме майно; зборів за сертифікацію служби авіаційної безпеки, медичну сертифікацію льотного складу, сертифікацію експлуатанта, за сертифікат KBP-CKO, державний збір за оформлення посвідчення члену екіпажу, сплата митних зборів, судові збори тощо)). 

           Встановлений граничний обсяг видатків на 2019 рік (230968,9 тис. грн.) за напрямами використання розподіляється таким чином:
           утримання повітряних суден у технічно-справному стані - 73561,8 тис. грн. (факт 2017 року - 90422,4  тис. грн., план 2018 року - 76149,1 тис. грн.);
           фонд оплати праці з нарахуваннями - 127068,0 тис.грн (факт 2017 року - 99147,0  тис. грн,  план 2018 року - 127068,0  тис. грн);
           обов'язкове авіаційне страхування - 20987,6 тис. грн. (факт 2017 року - 15347,9  тис. грн, план 2018 року - 17794,3  тис. грн);
           підтримка рівня підготовки льотного складу - 9351,5 тис.грн (факт 2017 року - 7426,1 тис. грн, план 2018 року - 9405,2 тис. грн).
            У 2019 році кошти державного бюджету будуть спрямовані на утримання 5 повітряних суден (факт 2017 року - 7, план 2018 року - 7), на технічне обслуговування повітряних суден передбачається використати 45,0 тонн палива (факт 2017 року - 43,2 тонни, план 2018 року - 45,0 тонн),  провести роботи з базового технічного обслуговування повітряних суден на суму 24000,0 тис. грн (факт 2017 року - 30941,6  тис. грн, план 2018 року - 25490,0  тис. грн), виконати 164 рейси (факт 2017 року - 172 рейси, план  2018 року - 155 рейсів), перевезти 4330 чоловік (факт 2017 року - 4537 чол., план 2018 року - 4090 чол.), 

виконати 5198,0 тис. пасажиро-кілометрів (факт 2017 року - 5451,5 тис. км, план 2018 року - 4912,0 тис. км), рівень справності повітряних суден - 81,0 відсоток (факт 2017 року - 78,5 відсотка, план 2018 року - 86,2  відсотка).

	на капітальні видатки - 1427,7 тис. грн 

	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами) для забезпечення функціонування державної резиденції по вул. Грушевського, 5а (Маріїнський палац) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) - 1427,7 тис. грн, у тому числі: 
	трактор "Білорус" з обладнанням для прибирання території (1 од) - 850,0 тис. грн.;
	машина для прибирання сміття (4 од) - 112,0 тис. грн;
	контейнери для сміття (8 од) - 96,0 тис. грн;
	кондиціонери (6 од) - 90,0 тис. грн; 
	комп'ютерна техніка (5 од) - 75,0 тис. грн;
	газонокосарка (2 од) - 40,0 тис. грн;
	парогенератор (2 од) - 36,0 тис. грн; 
	оргтехніка (багатофункціональний пристрій) (3 од) - 30,0 тис. грн;
	апарат високого тиску (1 од) - 30,0 тис. грн;
	тура будівельна (1 од) - 25,0 тис. грн;
	травокосарка (1 од) - 19,0 тис. грн;
	пилосос промисловий (1 од) - 13,0 тис. грн;
	прасувальна дошка (1 од) - 11,7 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 224 148,0
Оплата праці
 224 162,8
 224 148,0
2110
 48 149,2
Нарахування на оплату праці
 48 682,6
 48 149,2
2120
 62 369,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 63 260,0
 62 369,7
2210
 45,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 45,0
 45,0
2220
 28,8
Продукти харчування
 38,8
 28,8
2230
 84 019,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 94 569,5
 84 019,3
2240
 21 034,1
Видатки на відрядження
 22 980,2
 21 034,1
2250
 29 480,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 30 654,3
 29 480,7
2270

 6 822,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 893,5
 6 822,8
2282
 222 608,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 224 219,8
 222 608,7
2610
 344,0
Соціальне забезпечення
 344,0
 344,0
2700
 516,9
Інші поточні видатки
 1 122,6
 516,9
2800
 36 994,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 37 233,0
 36 994,5
3110
 814,9
Капітальне будівництво (придбання)
 1 533,3
 814,9
3120
 7 057,4
Капітальний ремонт
 7 249,6
 7 057,4
3130
 189,1
Придбання землі та нематеріальних активів
 190,0
 189,1
3160
 50 733,6
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 53 400,0
 50 733,6
3210
 795356,7
ВСЬОГО
 816 579,0
 795356,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 321 452,1
 324 488,7
2110
Оплата праці
 321 452,1
 324 488,7
 70 719,5
 71 387,7
2120
Нарахування на оплату праці
 70 719,5
 71 387,7
 55 568,0
 58 383,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 55 568,0
 58 383,0
 50,0
 50,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 50,0
 40,0
 50,0
2230
Продукти харчування
 40,0
 50,0
 145 492,7
 145 622,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 145 492,7
 145 622,1
 35 213,8
 39 763,7
2250
Видатки на відрядження
 35 213,8
 39 763,7
 36 005,2
 49 929,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 36 005,2
 49 929,2
 6 652,0
 6 669,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 652,0
 6 669,0
 244 090,9
 244 643,2
2610
Субсидії та поточні трансферти 
 244 090,9
 244 643,2

підприємствам (установам, організаціям)
 810,0
 817,0
2700
Соціальне забезпечення
 810,0
 817,0
 4 567,5
 1 242,0
2800
Інші поточні видатки
 4 567,5
 1 242,0
 81 834,0
 1 427,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 81 834,0
 1 427,7
 11 357,0
3130
Капітальний ремонт
 11 357,0
 7 500,0
3140
Реконструкція та реставрація
 7 500,0
 40 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 40 000,0
 1 061 352,7
 944 473,3
 944 473,3
ВСЬОГО
 1 061 352,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 224 162,8
 224 148,0
2120
Нарахування на оплату праці
 48 682,6
 48 149,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 63 260,0
 62 369,7
 258,7
 248,5
 0,0
Оплата періодичних видань на 2018 рік., видано талони на бензин під звіт
Погашена у І кварталі 2018 року
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 45,0
 45,0
2230
Продукти харчування
 38,8
 28,8
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 94 569,5
 84 019,3
2250
Видатки на відрядження
 22 980,2
 21 034,1
 5,4
 192,7
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2018  року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 30 654,3
 29 480,7
 40,3
 12,0
 0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями
Погашена у  І кварталі  2018  року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 893,5
 6 822,8
 264,7
 35,5
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у  І кварталі  2018 року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 224 219,8
 222 608,7
2700
Соціальне забезпечення
 344,0
 344,0
2800
Інші поточні видатки
 1 122,6
 516,9
 0,2
Передплата земельного податку
Погашена у  І кварталі  2018 року

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 37 233,0
 36 994,5
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 1 533,3
 814,9
3130
Капітальний ремонт
 7 249,6
 7 057,4
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 190,0
 189,1
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 53 400,0
 50 733,6
ВСЬОГО
 816 579,0
 795 356,7
 569,1
 488,9
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 41 309,5
Закон України "Про державну службу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 01.03.2007 № 75
"Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України" 
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
 1 
 437 185,9
Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями
 395 876,4
 11 455,8
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту 
 2 
 556 873,1
Збільшити граничний обсяг видатків на інші поточні видатки
 545 417,3

Державного авіаційного підприємства "Україна"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 507 "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві"
Указ Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України";
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
 3 
 1 751,9
 1 751,9
 83 827,5
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
 4 
 85 255,2
Збільшити бюджетні призначення на капітальні видатки
 1 427,7
ВСЬОГО
 1 081 066,1
 944 473,3
 136 592,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
       Уточнені планові бюджетні призначення на 2017 рік за програмою - 816 579,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 495 356,7 тис. грн.
       Станом на 01.01.2018 дебіторська заборгованість - 488,9 тис. грн., у тому числі: оплата службових відряджень (видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня (КЕКВ 2250  - 192,7 тис. грн., КЕКВ 2282 - 35,5 тис. грн.), КЕКВ 2210 - 248,5 тис. грн. (оплата періодичних видань на 2018 рік, видано талони на бензин під звіт), відшкодування орендарями комунальних послуг відповідно до укладених договорів (КЕКВ 2270) - 12,0 тис. грн.,передплата земельного податку  (КЕКВ 2800) - 0,2 тис. грн. 

       На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі  1 061 352,7 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2018 рік - 1 061 352,7  тис. грн.       

       На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 944 473,3 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

        Граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 рік - 1 078 872,7 тис. грн., на 2021 рік - 1 200 602,2 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
        Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та про Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.
 
        2017 рік
        
         Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 3 288,5 тис. гривень, у тому числі надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2 328,5 тис. гривень (70,8 відсотка загального обсягу надходжень), плата за  оренду майна бюджетних установ - 960,0 тис. гривень (29,2 відсотка). 
	Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1 726,3 тис. гривень (52,5 відсотка загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв (електроенергії) - 50,0 тис. гривень (1,5 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1 512,2 тис. гривень (46,0 відсотків).

         Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 2 423,0 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1639,3 тис. гривень (67,6 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 745,9 тис. гривень (30,8 відсотка), надходження від реалізації майна - 37,8 тис. гривень (1,6 відсотка). 

	Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1001,4 тис. гривень (41,4 відсотка загального обсягу);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 13,7 тис. гривень (0,5 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1408,0 тис. гривень (58,1 відсотка).
         	
	Залишок коштів від плати за послуги бюджетних установ, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (на початок 2017 року - 464,6 тис. гривень (у тому числі перерахований залишок - 5,5 тис. гривень). 
         	Надійшло до спеціального фонду  - 2500,5 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1729,4 тис. гривень (69,1 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ  - 726,8 тис. гривень (29,1 відсотка), надходження реалізації майна - 44,1 тис. гривень (1,8 відсотка). 
         Використано (касові видатки) - 2004,3 тис. гривень, або 82,7 відсотка від уточнених планових показників, у тому числі на:
	оплату праці з нарахуваннями - 931,3 тис. гривень (46,5 відсотка загального обсягу поточних видатків);
	оплату комунальних послуг і енергоносіїв  - 6,3 тис. гривень (0,3 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ  - 1066,7 тис. гривень (53,2 відсотка). 
         Залишок коштів на кінець 2017 року  -  955,3 тис. гривень. 

         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) на початок 2017 року  - 25,3 тис. гривень (у тому числі перерахований залишок в дохід бюджету - 12,3 тис. гривень). 

	Надійшло Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами (благодійні внески, гранти та дарунки) - 4967,2 тис. гривень. 
	Використано (касові видатки) - 4967,2 тис. гривень, у тому числі поточні видатки  - 250,3 тис. гривень (предмети, інвентар), капітальні видатки  - 4716,9 тис. гривень (обладнання, комп'ютерна техніка, предмети довгострокового користування). 
         Залишок коштів на кінець 2017 року - 13,0 тис. гривень.
                  
	Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 6 971,5 тис. гривень  використані за такими напрямами:
          - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень  - 5732,1 тис. гривень;	
           - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів  - 1239,4 тис. гривень.
        	
	Станом на 1 січня 2018 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 513,2 тис. гривень (за надані автопослуги  -  267,3 тис. гривень, послуги з оренди - 161,7 тис. гривень, відшкодування збитків за рішеннями суду  - 80,6 тис. гривень, за зданий металобрухт  - 3,6 тис. гривень);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 17,4 тис. гривень (кошти, отримані від орендарів в рахунок майбутніх платежів); 
        - дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

         2018 рік

        Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 2500,0 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1510,0 тис. гривень (60,4 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 990,0 тис. гривень (39,6 відсотка). 
	Надходження планується використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1024,8 тис. гривень (41,0 відсоток загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 50,0 тис. гривень (2,0 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1425,2 тис. гривень (57,0 відсотків).

         Надходження бюджетних установ у загальній сумі 2500,0 тис. гривень планується використати за такими напрямами:
        - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень - 1100,0 тис. гривень;	
         - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів - 1400,0 тис. гривень.

         2019 рік

	До спеціального фонду у 2019 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 2700,0 тис. гривень (факт 2017 року - 7467,7 тис. гривень, план 2018 року - 2500,0 тис. гривень), у тому числі:

	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1710,0 тис. гривень (факт 2017 року - 2500,5 тис. гривень, план 2018 року - 1510,0 тис. гривень), в тому числі:
	 Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 600,0 тис. гривень. (факт 2017 року - 522,0 тис. грн., план 2018 року - 400,0 тис.грн.). Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання одягу (300,0 тис. гривень), перукарні (89,0 тис. гривень), ремонту одягу (9,0 тис. 

гривень), організаційно-господарського забезпечення офіційних та представницьких заходів у державних резиденціях (202,0 тис. гривень);
	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 1110,0 тис. грн. (факт 2017 року - 1207,4 тис. гривень, план 2018 року - 1110,0 тис. гривень). Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (1106,0 тис. гривень), від надання в послуг з мийки автомобілів (4,0 тис. гривень);

	- плата за оренду майна бюджетних установ - 990,0 тис. гривень (факт 2017 року - 727,0 тис. гривень, план 2018 року - 990,0 тис. гривень), в тому числі:
	Управління адміністративними будинками Державного управління справами -  700,0 тис. гривень (факт 2017 року - 474,6 тис. гривень, план 2018 року - 700,0 тис. гривень). Це кошти від орендної плати (453,0 тис. гривень), надходження за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати (247,0 тис. гривень);
	Державна організація "Автобаза Державного управління справами" - 290,0 тис. гривень (факт 2017 року - 252,4 тис. гривень, план 2018 року - 290,0 тис. гривень) - плата за оренду стоянок та приміщень.

	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 1300,0 тис. гривень, у тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 397,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 556,0 тис.грн., інші поточні видатки - 347,0 тис. гривень;	
	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" -  1400,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці - 840,0 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 184,8 тис. гривень, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 30,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 18,9 тис. гривень, оплату відряджень - 5,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 50,0 тис. гривень, інші видатки - 271,3 тис. гривень.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)