1.
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)
Державне управління справами
030
2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
4
7
6
5
3
1 
2020 рік
(прогноз)
2019 рік
(прогноз)
2018 рік 
(проект)
2017 рік
(затверджено)
2016 рік 
(звіт)
2
Одиниці 
виміру 

Найменування показника результату
3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
1. Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 260,0
 260,0
 261,0
 260,0
 260,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
 424,0
 424,0
 601,0
 672,0
 722,0
Чисельність осіб, які приймають участь у  підготовці візитів та візитах Президента України за кордон
чол.
 20,0
 20,0
 25,0
 30,0
 34,0
Кількість візитів Президента України за кордон
чол.
 1 950,0
 1 950,0
 1 248,0
 1 900,0
 1 950,0
Опрацьовано та випущено Адміністрацією Президента України нормативних документів
од.
 100,0
 78,0
 56,0
 59,0
 74,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
 30,0
 30,0
 39,0
 40,0
 45,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
 638,0
 638,0
 553,0
 638,0
 638,0
Гранична чисельність працівників АПУ, ДУС та інших органів
од.
 152 764,2
 152 764,2
 152 764,2
 152 764,2
 152 764,2
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
кв. м.
 190,0
 190,0
 176,0
 189,0
 190,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
 6 091,4
 6 359,0
 6 711,9
 7 188,0
 6 961,9
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
 137,0
 137,0
 152,0
 105,0
 145,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
 73,4
 70,7
 83,2
 86,8
 70,6
Рівень справності повітряних суден
відс.
1

 45,0
 45,0
 44,0
 45,0
 45,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден
тонн
 7,0
 7,0
 9,0
 7,0
 7,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
 5,0
 5,0
 5,0
 4,0
 5,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
од.
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
од.
 150 880,0
 155 125,0
 157 693,0
 145 890,0
 544 171,0
Кількість виготовлених державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
 48 981,0
 48 981,0
 48 981,0
 48 981,0
 48 981,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
Кількість наукових досліджень та розробок з актуальних питань у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
 291,1
 291,9
 496,0
 338,3
 290,6
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у галузі охорони здоров'я
осіб
 281,0
 281,0
 281,0
 281,0
 281,0
Кількість об'єктів санітарно-епідеміологічного нагляду
од.
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв.км.
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
Загальна площа природно-заповідного фонду
га
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
од.
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
од.
 41,0
 41,0
 42,0
 40,0
 41,0
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
 13,0
 13,0
 15,0
 16,0
 13,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
од.
 1 632,9
 1 551,8
 2 732,3
 1 309,3
 1 459,9
Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
 55,3
 55,3
 56,1
 55,3
 55,3
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
 120,0
 120,0
 50,7
 120,0
 120,0
Загальний тираж інформаційного бюлетня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.
 10,0
 10,0
 13,0
 13,0
 10,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММ "Мистецький арсенал"
од.
 75,8
 75,7
 35,7
 75,9
 76,8
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу  (без урахування капітальних видатків) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
2

 147,0
 147,0
 147,0
 147,0
 147,0
Гранична чисельність працівників НСПП та її регіональних відділень
од.
 127,0
 126,0
 106,0
 125,0
 124,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
 12,0
 12,0
 12,0
 12,0
 12,0
Гранична чисельність працівників cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
 1 800,0
 1 800,0
 1 800,0
 1 800,0
 1 800,0
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
 2 676,5
 2 673,5
 2 443,8
 2 549,5
 2 645,3
Середньорічна кількість магістрів денної, вечірньої та заочної форм навчання
осіб
 530,2
 519,7
 494,4
 521,2
 536,9
Середньорічна кількість аспірантів та докторантів
осіб
 11 340,0
 11 340,0
 4 383,0
 10 830,0
 11 340,0
Кількість дітей, які планується оздоровити  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
 43,3
 54,6
 77,3
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу на кінець року
відс.
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019  і  2020 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)
3
9
8
7
6
5
4
2
1 
2020 рік
(прогноз)
2019 рік
(прогноз)
2018 рік
(проект)
2017 рік
(затверд.)
2016 рік
(звіт)
КФКВ

Відповідальний
виконавець
Найменування
КПКВК
10
Номера стратегічних цілей
0111
Апарат Державного управління справами
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
0301010
 1 009 269,1
 1 007 043,9
 962 879,0
 816 579,0
 447 821,9
1
0133
Апарат Державного управління справами
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0301050
 20 450,9
 20 450,9
 47 560,9
 20 450,9
 16 010,2
1
0734
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0301060
 8 812,9
 8 624,6
 7 817,6
 24 092,5
 25 117,0
1
0150
Апарат Державного управління справами
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0301080
 64 996,1
 60 189,1
 54 762,7
 49 099,3
 34 052,6
1
0950
Апарат Державного управління справами
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0301130
 187 231,9
 174 281,6
 158 390,8
 141 313,2
 97 249,2
1
0520
Апарат Державного управління справами
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0301140
 44 022,5
 41 370,9
 39 341,7
 34 404,1
 22 212,6
1
0731
Апарат Державного управління справами
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0301170
 658 056,5
 617 737,5
 566 438,8
 582 797,3
 371 394,4
1
0850
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
0301360
 61 641,5
 58 607,0
 55 242,2
 51 078,3
 16 129,3
1
0829
Апарат Державного управління справами
Виплата Державних премій України
0301460
 1 311,5
 1 311,5
 1 700,0
 1 311,5
 960,0
1
3

0133
Апарат Державного управління справами
Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання
0301810
0829
Апарат Державного управління справами
Виконання невідкладних заходів у Маріїнському палаці
0301830
 200 000,0
1
0829
Апарат Державного управління справами
Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»
0301840
 22 955,4
0829
Апарат Державного управління справами
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
0301860
 200 000,0
 200 000,0
 94 966,0
1
0412
Національна служба посередництва і примирення України
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0304010
 42 931,7
 42 879,6
 31 292,1
 21 927,8
 12 813,7
1
 1 161 682,3
 2 143 053,9
 2 125 425,8
 2 032 496,6
 2 098 724,6
ВСЬОГО:
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)
4