Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
        Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
        Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
       Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";  
       Закон України "Про соціальний діалог в Україні";
        Указ Президента України від 07.02.2015 № 62 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";
        Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене  Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258;
        Положення про  секретаріат Національної  тристоронньої соціально-економічної ради,  затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 № 366.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 21 927,8
 31 292,1
 12 813,7
 31 292,1
 21 927,8
 12 813,7
ВСЬОГО
 12 813,7
 12 813,7
 21 927,8
 21 927,8
 31 292,1
 31 292,1
Разом надходжень
 12 813,7
 12 813,7
 21 927,8
 21 927,8
 31 292,1
 31 292,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 42 931,7
 42 879,6
 42 931,7
 42 879,6
ВСЬОГО
 42 879,6
 42 879,6
 42 931,7
 42 931,7
 42 931,7
 42 879,6
 42 879,6
 42 931,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 9 109,8
 16 090,7
 23 202,8
 9 109,8
 16 090,7
 23 202,8
Оплата праці
2120
 1 950,6
 3 540,0
 5 104,7
 1 950,6
 3 540,0
 5 104,7
Нарахування на оплату праці
2210
 158,0
 170,0
 216,7
 158,0
 170,0
 216,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 868,1
 1 133,4
 1 293,9
 868,1
 1 133,4
 1 293,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 22,0
 60,0
 90,0
 22,0
 60,0
 90,0
Видатки на відрядження
2270
 655,4
 770,4
 843,5
 655,4
 770,4
 843,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2630
 48,9
 75,0
 82,5
 48,9
 75,0
 82,5
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 0,9
 1,5
 3,0
 0,9
 1,5
 3,0
Інші поточні видатки
3110
 86,8
 455,0
 86,8
 455,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 12 813,7
 12 813,7
 21 927,8
 21 927,8
 31 292,1
 31 292,1
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 33 226,4
 33 226,4
 33 226,4
 33 226,4
Нарахування на оплату праці
2120
 7 309,9
 7 309,9
 7 309,9
 7 309,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 167,0
 167,0
 167,0
 167,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 127,4
 1 127,4
 1 127,4
 1 127,4
Видатки на відрядження
2250
 60,0
 60,0
 60,0
 60,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 903,4
 955,5
 903,4
 955,5
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 82,5
 82,5
 82,5
 82,5
Інші поточні видатки
2800
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
ВСЬОГО
 42 879,6
 42 931,7
 42 931,7
 42 879,6
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 307,4
 1 307,4
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 059,1
 3 005,8
 2 059,1
 3 005,8
 2 
 11 506,3
 11 506,3
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 19 868,7
 28 286,3
 19 868,7
 28 286,3
ВСЬОГО
 12 813,7
 12 813,7
 21 927,8
 21 927,8
 31 292,1
 31 292,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 019,7
 4 019,7
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 4 024,9
 4 024,9
 2 
 38 859,9
 38 859,9
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 38 906,8
 38 906,8
ВСЬОГО
 42 879,6
 42 879,6
 42 931,7
 42 931,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 114,0
 147,0
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 7,0
 12,0
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25,0
 25,0
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 2 084,0
кв. м.
Договори оренди
 2 084,0
 2 084,0
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 168,2
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
продукту
 1 800,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, внутрішній відомчий облік
 1 800,0
 1 800,0
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 100,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 119,0
 100,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 175,0
од.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 187,0
 180,0
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 125,0
од.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 106,0
 124,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 2,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 2,0
 2,0
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і присмирення (видань)
 5 
ефективності

 150,0
од.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 257,0
 150,0
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 112,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
 85,2
 124,0
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
якості
 71,4
відс.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 56,7
 68,9
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
 1 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 0,0
 147,0
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 0,0
 12,0
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 0,0
 25,0
 2 084,0
кв. м.
Договори оренди
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 0,0
 2084,0
 168,2
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
 0,0
 168,2
продукту
 1 800,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 0,0
 1800,0
 100,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 0,0
 100,0
 186,0
од.
Звіт
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 0,0
 185,0
 127,0
од.
Звіт
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 0,0
 126,0
 2,0
од.
План
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)
 5 
 0,0
 2,0
ефективності
 150,0
од.
Звіт
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 0,0
 150,0
 112,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
 0,0
 112,8
якості
 68,3
відс.
Звіт
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 
 0,0
 68,1
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 7 407,2
 13 690,2
 18 971,6
 27 585,4
 27 585,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 407,2
3. Премії
 447,0
 1 094,2
 1 086,2
 1 145,8
 1 145,8
4. Матеріальна допомога
 848,4
 1 306,3
 3 144,7
 4 495,2
 4 495,2
ВСЬОГО
 9 109,8
 16 090,7
 23 202,5
 33 226,4
 33 226,4
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 125,00 
 159,00 
 121,00 
 159,00 
Державні службовці
 1 
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 125,00 
 159,00 
 121,00 
 159,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
         Виконання програми забезпечують Національна служба посередництва і примирення та Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
       Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання  програми затверджено бюджетні призначення на поточні 

видатки в обсязі 12544,3 тис. грн., уточнені планові призначення - 12824,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 12813,7 тис. грн., або 99,9 відсотків. 
      Національній службі посередництва і примирення (НСПП) затверджено уточнені  планові призначення на поточні видатки - 11516,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 11506,3  тис. грн., або 99,9 відсотка. 
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 9953,8 тис. грн., або 86,4 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 114 од. (план - 147 од.), середньомісячна заробітна плата  - 5997 грн. (план - 4651 грн.).
      НСПП здійснено наступні заходи щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 
- розглянуто  трудових спорів (конфліктів) - 187 (при розгляді вирішено 480 вимог);
- кількість врегульованих трудових спорів (конфліктів) - 106 ( 1 - на галузевому, 2 - на територіальному, 103 - на виробничому рівнях);
- проведено 2190 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, у тому числі  2069 узгоджувальних зустрічей, 106 засідань примирних комісій та 15 засідань трудового арбітражу ;
- за сприяння НСПП погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 633 900,8 тис. грн., або 71,8 % від загальної суми боргу;
- видано 2 номерів бюлетеня Національної служби посередництва і примирення.
     Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради затверджено уточнені планові призначення на поточні видатки - 1307,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 1307,4 тис. грн. або 99,98 відсотків. 
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 1106,8 тис. грн., або 84,6 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 7 од. (план - 12 од.), середньомісячна заробітна плата - 10785 грн. (план - 6291 грн.).
      Надано послуги 1800 особам, проведено 119 засідань  Ради та  робочих груп.
2017 рік    
     У  2017 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення 21927,8 тис. грн., (поточні видатки -  21841,0 тис. грн., капітальні видатки - 86,8 тис. грн.), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 19868,7 тис. грн. (поточні видатки - 19794,5 тис. грн., капітальні видатки - 74,2 тис. грн.).  
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 17790,3 тис. грн., або 89,9 відсотка загального обсягу поточних видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 8267 грн. 
      Планується розглянути 175 трудових спорів (конфліктів), з них врегулювати -  125, видати 2 номери бюлетеня Національної служби посередництва і примирення.
     За рахунок капітальних  видатків планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування (5 комплектів комп'ютерної техніки, ноутбук та 1 багатофункціональний пристрій);
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 2059,1 тис. грн. (поточні видатки - 2046,5 тис. грн., капітальні - 12,6 тис. грн.).
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1840,4 тис. грн., або 89,9 відсотків загального обсягу поточних видатків, гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 10476 грн. 
      Заплановано проведення  100 засідань Ради та робочих груп, надання 1800 методичних консультацій органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин. 
      За рахунок капітальних  видатків планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування (1 комплект  комп'ютерної техніки). 
2018 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2018 рік - 31292,1 тис. грн. (поточні видатки  -   30837,1 тис. грн., капітальні видатки - 455,0 тис. грн.), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 28286,3 тис. грн.(поточні видатки - 27857,3 тис. грн.., капітальні видатки - 429,0 тис. грн.)
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 25653,6 тис. грн. (відповідно 21027,5 тис. грн. та 4626,1 тис. грн.) і складають 83,9 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 11920 грн. 
       Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові  виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, інші обов'язкові виплати), виплати для збільшення розміру посадових окладів, премії до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі  759,9 тис. грн. складають 2,7 відсотка від загального обсягу витрат.
      Інші поточні видатки передбачені обсягах 2018 року (1443,8 тис. грн.) і складають 5,1 відсотка від загального обсягу витрат.

       Капітальні видатки - 429,0 тис. грн. (придбання 33 комплектів комп'ютерної техніки для забезпечення центрального та 25 регіональних відділень);    
       У 2018 році  НСПП буде спрямовувати свої зусилля на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі шляхом застосування примирно-переговорних процедур. Планується зареєструвати та розглянути 180 колективних трудових спорів, з них врегулювати - 124, видати 2 номери бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 3005,8 тис. грн. (поточні видатки - 2979,8 тис. грн., капітальні видатки - 26,0 тис. грн.).
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2653,9  тис. грн. (відповідно 2175,3 тис. грн. та 478,6 тис. грн.) і складають 92,6 відсотків від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 15106 грн. 
       Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові  виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), виплати для збільшення розміру посадових окладів, премії до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки.
       Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 83,6 тис. грн. складають 2,9 відсотка від загального обсягу витрат та забезпечує обраховану потребу.
      Інші поточні видатки в обсязі 242,3 тис. грн. складають 8,06 відсотка від загального обсягу витрат. 
      Капітальні видатки - 26,0 тис. грн. (придбання 2 комплектів комп'ютерної техніки).
      У 2018 році Секретаріатом планується проведення 100 засідань Ради та робочих груп, надання 1800 методичних консультацій  органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, за результатами яких буде внесено в установленому порядку узгоджені пропозиції. Кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 150 од.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 9 109,8
Оплата праці
 9 109,8
 9 109,8
2110
 1 950,6
Нарахування на оплату праці
 1 950,8
 1 950,6
2120
 158,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 158,0
 158,0
2210
 868,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 868,8
 868,1
2240
 22,0
Видатки на відрядження
 22,0
 22,0
2250
 655,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 664,5
 655,4
2270
 48,9
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 48,9
 48,9
2630
 0,9
Інші поточні видатки
 1,5
 0,9
2800
 12813,7
ВСЬОГО
 12 824,3
 12813,7

Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 16 090,7
 23 202,8
2110
Оплата праці
 16 090,7
 23 202,8
 3 540,0
 5 104,7
2120
Нарахування на оплату праці
 3 540,0
 5 104,7
 170,0
 216,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 170,0
 216,7
 1 133,4
 1 293,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 133,4
 1 293,9
 60,0
 90,0
2250
Видатки на відрядження
 60,0
 90,0
 770,4
 843,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 770,4
 843,5
 75,0
 82,5
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 75,0
 82,5
 1,5
 3,0
2800
Інші поточні видатки
 1,5
 3,0
 86,8
 455,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 86,8
 455,0
 21 927,8
 31 292,1
 31 292,1
ВСЬОГО
 21 927,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 9 109,8
 9 109,8
 0,0
 0,1
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 1 950,8
 1 950,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 158,0
 158,0
 0,0
 0,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 868,8
 868,1
2250
Видатки на відрядження
 22,0
 22,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 664,5
 655,4

2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 48,9
 48,9
2800
Інші поточні видатки
 1,5
 0,9
ВСЬОГО
 12 824,3
 12 813,7
 0,0
 0,1
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 
 2 
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
       У 2016 році для виконання програми уточнені планові призначення - 12 824,3 тис. грн., виконано (касові видатки) - 12813,7 тис. грн., або 99,9 відсотка. 
Станом на 01.01.2017 року:
Дебіторська заборгованість по видатках  - 0,094 тис. гривень.
Кредиторської заборгованості по видатках немає.
       На 2017 рік для виконання  програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 21927,8 тис. грн. (поточні видатки - 21841,0 тис. грн., капітальні видатки - 86,8 тис. грн.).
       На 2018 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 31292,1 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних та капітальних зобов'язань.
      Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 та 2020 роки встановлений  в обсягах 42879,6  тис. грн. та 43731,1 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)