Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301460
Виплата Державних премій України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Відзнака та нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики та видатні досягнення в галузі освіти.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виплат Національних премій України імені Тараса Шевченка
Забезпечення виплат Державних премій України в галузі освіти
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про державні нагороди України"
Указ Президента України від 27.09.1999  № 1228 " Про Національну премію України імені Тараса Шевченка "
Указ Президента України від 30.09.2010  № 929 " Про Державну премію України в галузі освіти "
Указ Президента України від 03.03.2016  № 78 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 311,5
 1 700,0
 960,0
 1 700,0
 1 311,5
 960,0
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 700,0
 1 700,0
Разом надходжень
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 700,0
 1 700,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5

ВСЬОГО
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2700
 960,0
 1 311,5
 1 700,0
 960,0
 1 311,5
 1 700,0
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 700,0
 1 700,0
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Соціальне забезпечення
2700
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
ВСЬОГО
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 960,0
 960,0
Виплата Національних премій  України імені Тараса Шевченка
 960,0
 1 200,0
 960,0
 1 200,0
 2 
Виплата Державних премій  України в галузі освіти
 351,5
 500,0
 351,5
 500,0
 3 
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 700,0
 1 700,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 960,0
 960,0
Виплата Національних премій  України імені Тараса Шевченка
 960,0
 960,0
 2 
 351,5
 351,5
Виплата Державних премій  України в галузі освіти
 351,5
 351,5
ВСЬОГО
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 5,0
од.
Положення про Національну премію  України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 03.03.2016 № 78
 5,0
 5,0
Кількість встановлених Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 

 5,0
од.
Положення про Державну премію України в галузі освіти, затверджене Указом Президента України від 30.09.2010 № 929
 5,0
Кількість встановлених Державних премій України в галузі освіти
 2 
 192,0
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 192,0
 240,0
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка
 3 
 70,3
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Розмір Державної премії України в галузі освіти
 4 
продукту
 5,0
од.
Указ Президента України
 5,0
 5,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 
 5,0
од.
Указ Президента України
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
 2 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 5,0
од.
Положення про Національну премію  України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 03.03.2016 № 78
Кількість встановлених Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 
 0,0
 5,0
 5,0
од.
Положення про Державну премію України в галузі освіти, затверджене Указом Президента України від 30.09.2010 № 929
Кількість встановлених Державних премій України в галузі освіти
 2 
 0,0
 5,0
 192,0
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка
 3 
 0,0
 192,0
 70,3
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Розмір Державної премії України в галузі освіти
 4 
 0,0
 70,3
продукту
 5,0
од.
Указ Президента України
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 
 0,0
 5,0
 5,0
од.
Указ Президента України
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
 2 
 0,0
 5,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
               Виконання програми забезпечують Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Державне управління справами.

2016 рік 
	Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" на виконання бюджетної програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 1 311,5 тис. гривень, у тому числі для виплати Національних премій України імені Тараса Шевченка - 960,0 тис. гривень    (5 премій по 192,0 тис. гривень кожна), для виплати Державних премій України в галузі освіти - 351,5 тис. гривень (5 премій по 70,3 тис. гривень кожна). 
	У 2016 році Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі освіти не приймався. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року №834 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2016 рік" видатки за програмою зменшено на 351,5 тис. гривень. Уточнений план за бюджтеною програмою встановлено у сумі 960,0 тис. гривень..

	Указом Президента України від 02 березня 2016 року № 77 присуджено п'ять Національних премій України імені Тараса Шевченка по 192,0 тис. гривень кожна, касові видатки - 960,0 тис. гривень. 

2017 рік
	Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" на виконання бюджетної програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 1 311,5 тис. гривень, у тому числі для виплати Національних премій України імені Тараса Шевченка - 960,0 тис. гривень (5 премій по 192,0 тис. гривень кожна), для виплати Державних премій України в галузі освіти - 351,5 тис. гривень (5 премій по 70,3 тис. гривень кожна).
	На здобуття Національної премії  імені Тараса Шевченка у 2017 році  представлено 46 творів та робіт, розгляд, обговорення та оцінка яких  проведено у три конкурсних тури. Указом Президента України від 06 березня 2017 року № 55 присуджено чотири Національні премії України імені Тараса Шевченка по 240,0 тис. гривень кожна, на виплату яких використано 960,0 тис. гривень. 
	Для присудження Державної премії України в галузі освіти у даний час триває відповідна робота по обговоренню висунутих кандидатів (колективів) за відповідними номінаціями. 

2018 рік
                Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2018 рік  - 1700 тис. гривень, у тому числі: 
	на виплату Національних премій України імені Тараса Шевченка (для Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка) - 1200,0 тис. гривень (5 премій по 240,0 тис. гривень кожна).
	на виплату Державних премії України у галузі освіти  (для Державного управління справами) - 500,0 тис. гривень (5 премій по 100,0 тис. гривень кожна).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 960,0
Соціальне забезпечення
 960,0
 960,0
2700
 960,0
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 1 311,5
 1 700,0
2700
Соціальне забезпечення
 1 311,5
 1 700,0
 1 311,5
 1 700,0
 1 700,0
ВСЬОГО
 1 311,5

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2700
Соціальне забезпечення
 960,0
 960,0
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
Для виконання програми: 
	- у 2016 році уточнені бюджетні асигнування на виплату Державних премій України - 960,0 тис. гривень, використано (касові видатки) - 960,0 тис. гривень. Кредиторської заборгованості за програмою на кінець року немає.
	- у 2017 році для виплати Державних премій України затверджено  1 311,5 тис. гривень, в тому числі на виплату Національної премії України імені Тараса Шевченко - 960,0 тис. гривень,  Державної премії України в галузі освіти  - 351,5 тис. гривень. 
	Кредиторської заборгованості за програмою на кінець року не очікується.
	- Зобов'язання на 2018 рік будуть прийматися в межах визначених граничних обсягів 1700,0 тис. гривень.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)