Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження та розвиток музичних, культурних цінностей,  оприлюднення актуальних питань соціально-економічного життя суспільства.
3.2. Завдання бюджетної програми
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
Збереження та реставрація пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
Забезпечення органів державної влади, підприємств, установ і організацій правовою інформацією, доведення актів законодавства України до відома громадян, оприлюднення законів, указів і розпоряджень Президента України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні";
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 10.06.1997  № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності";
Указ Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів мистецтва та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  

фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 51 078,3
 55 242,2
 16 129,3
 55 242,2
 51 078,3
 16 129,3
ВСЬОГО
 16 129,3
 16 129,3
 51 078,3
 51 078,3
 55 242,2
 55 242,2
Разом надходжень
 16 129,3
 16 129,3
 51 078,3
 51 078,3
 55 242,2
 55 242,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 61 641,5
 58 607,0
 61 641,5
 58 607,0
ВСЬОГО
 58 607,0
 58 607,0
 61 641,5
 61 641,5
 61 641,5
 58 607,0
 58 607,0
 61 641,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2610
 16 129,3
 49 628,3
 55 242,2
 16 129,3
 49 628,3
 55 242,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 1 450,0
 1 450,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 16 129,3
 16 129,3
 51 078,3
 51 078,3
 55 242,2
 55 242,2

2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 58 607,0
 61 641,5
 58 607,0
 61 641,5
ВСЬОГО
 58 607,0
 61 641,5
 61 641,5
 58 607,0
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 6 838,3
 6 838,3
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 11 412,1
 13 106,4
 11 412,1
 13 106,4
 2 
 7 905,7
 7 905,7
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 38 095,1
 40 383,9
 38 095,1
 40 383,9
 3 
 1 385,3
 1 385,3
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1 571,1
 1 751,9
 1 571,1
 1 751,9

ВСЬОГО
 16 129,3
 16 129,3
 51 078,3
 51 078,3
 55 242,2
 55 242,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 14 084,2
 14 084,2
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 14 967,8
 14 967,8
 2 
 42 660,6
 42 660,6
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 44 714,2
 44 714,2
 3 
 1 862,2
 1 862,2
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1 959,5
 1 959,5
ВСЬОГО
 58 607,0
 58 607,0
 61 641,5
 61 641,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 3,0
шт.
Управлінський облік
 3,0
 3,0
Кількість установ
 1 
 44,5
од.
Управлінський облік
 26,8
 44,5
Cередньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
 2 
 4,0
од.
Управлінський облік
 3,6
 4,0
керівний персонал
 3 
 37,0
од.
Управлінський облік
 21,3
 37,0
артистичний персонал
 4 
 3,5
од.
Управлінський облік
 1,9
 3,5
спеціалісти наскрізних професій
 5 
од.
Штатний розпис
 37,0
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2016
 6 
 44,5
од.
Штатний розпис, звіти
 28,5
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2017
 7 
 44,5
од.
Штатний розпис, звіти
 44,5
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2018
 8 
од.
Штатний розпис, звіти
 44,5
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2019
 9 
 50,0
од.
Управлінський облік
 49,0
 50,0
Cередньорічне число штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 10 
 18,0
од.
Управлінський облік
 17,0
 18,0
керівний персонал
 11 
 11,0
од.
Управлінський облік
 11,5
 11,0
спеціалісти
 12 
 19,0
од.
Управлінський облік
 15,5
 19,0
спеціалісти наскрізних професій
 13 
 2,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 2,0
робітники
 14 

од.
Штатний розпис
 49,0
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2016
 15 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
 49,0
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2017
 16 
 50,0
од.
Штатний розпис
 50,0
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2018
 17 
од.
Штатний розпис, звіти
 50,0
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2019
 18 
 1 287,7
тис.грн.
Управлінський облік
 177,6
 1 379,7
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 19 
 1 450,0
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 20 
 3 775,0
шт.
Форма №8-нк
 3 785,0
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 21 
 1,0
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1,0
 1,0
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
 22 
 170,7
тис.грн.
Управлінський облік
 183,3
 162,4
Друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 23 
 118,0
тис.грн.
Управлінський облік
 100,5
 126,3
Придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 24 
продукту
 310,0
тис.грн.
Управлінський облік
 678,5
 340,0
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 1 
 11 722,1
тис.грн.
Управлінський облік
 7 516,8
 13 446,4
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 2 
 50,0
од.
Управлінський облік
 47,0
 50,0
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 3 
тис.чол.
Внутрішньогосподарський  облік
 14,0
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
 4 
 11 632,0
тис.грн.
Управлінський облік
 14 234,9
 12 204,0
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 5 
 48 277,1
тис.грн.
Управлінський облік
 22 140,6
 52 587,9
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без урахування капітальних видатків)
 6 
 4,0
од.
Управлінський облік
 1,0
 4,0
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
тис.кв.м
Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
 63,9
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 8 
тис.кв.м
Технічний паспорт
 3,5
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 9 
 13,0
од.
Управлінський облік
 13,0
 10,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 10 
 250,0
тис.чол.
Управлінський облік
 250,0
 260,0
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 11 
 23,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 12 
 5 000,0
шт.
Управлінський облік
 1 408,0
 5 000,0
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 13 
 120,0
тис.шт.
Управлінський облік
 50,7
 120,0
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 14 

 24,0
шт.
Управлінський облік
 36,0
 24,0
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 15 
 2,0
кількість
Управлінський облік
 3,0
 2,0
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
 16 
 3,0
тонн
Управлінський облік
 2,9
 3,0
Кількість придбаного паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 17 
ефективності
 228,2
тис.грн.
Управлінський облік
 145,5
 262,1
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
 1 
відс.
Внутрішньогосподарський  облік
 90,0
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
 2 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 157,7
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 146,5
грн.
Управлінський облік
 31,6
 155,3
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 63 043,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування
 5 
 1 309,3
грн.
Управлінський облік
 2 732,3
 1 459,9
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 6 
 2 365,9
грн.
Управлінський облік
 4 869,8
 2 639,1
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 7 
 39,3
тис.грн.
Управлінський облік
 34,7
 42,1
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 8 
якості
 97,4
відс.
Управлінський облік
 91,0
 97,5
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 75,9
відс.
Управлінський облік
 35,7
 76,8
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування капітальних видатків) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 55,3
відс.
Управлінський облік
 56,1
 55,3
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 3,0
шт.
Управлінський облік
Кількість установ
 1 
 0,0
 3,0
 44,5
од.
Управлінський облік
Cередньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
 2 
 0,0
 44,5
 4,0
од.
Управлінський облік
керівний персонал
 3 
 0,0
 4,0
 37,0
од.
Управлінський облік
артистичний персонал
 4 
 0,0
 37,0
 3,5
од.
Управлінський облік
спеціалісти наскрізних професій
 5 
 0,0
 3,5
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
Середньорічне число штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 6 
 0,0
 50,0
 18,0
од.
Штатний розпис, звіти
керівний персонал
 7 
 0,0
 18,0
 11,0
од.
Штатний розпис, звіти
спеціалісти
 8 
 0,0
 11,0
 19,0
од.
Штатний розпис, звіти
спеціалісти наскрізних професій
 9 
 0,0
 19,0
 2,0
од.
Штатний розпис, звіти
робітники
 10 
 0,0
 2,0
 1 533,0
тис.грн.
Управлінський облік
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 11 
 0,0
 1471,7
 3 785,0
шт.
Управлінський облік
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 12 
 0,0
 3785,0
 1,0
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
Кількість інформаційних бюлетнів  "Офіційний вісник "Президента України"
 13 
 0,0
 1,0
 148,3
тис.грн.
Управлінський облік
Друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 14 
 0,0
 155,0
 140,4
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 15 
 0,0
 133,7
продукту
 380,0
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 360,0
 15 347,8
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 2 
 0,0
 14444,2
 50,0
од.
Управлінський облік
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 3 
 0,0
 50,0
 14 245,0
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 0,0
 13705,0
 58 959,2
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без урахування капітальних видатків)
 5 
 0,0
 56365,6
 4,0
од.
Управлінський облік
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 6 
 0,0
 4,0
 10,0
од.
Управлінський облік
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
 0,0
 10,0
 280,0
тис.чол.
Управлінський облік
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 8 
 0,0
 270,0
 5 000,0
шт.
Управлінський облік
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 9 
 0,0
 5000,0

 120,0
тис.шт.
Управлінський облік
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 10 
 0,0
 120,0
 24,0
шт.
Управлінський облік
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 11 
 0,0
 24,0
 2,0
кількість
Управлінський облік
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
 12 
 0,0
 2,0
 3,0
тонн
Управлінський облік
Кількість придбаного паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 13 
 0,0
 3,0
ефективності
 299,4
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 281,7
 159,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 0,0
 158,0
 1 632,9
грн.
Управлінський облік
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3 
 0,0
 1551,8
 2 951,3
грн.
Управлінський облік
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 4 
 0,0
 2805,2
 46,8
тис.грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 5 
 0,0
 44,5
якості
 97,5
відс.
Управлінський облік
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 97,5
 75,8
відс.
Управлінський облік
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  без ПДВ) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 0,0
 75,7
 55,3
відс.
Управлінський облік
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3 
 0,0
 55,3
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
                     За бюджетною програмою за рахунок коштів загального фонду державного бюджету отримують фінансову підтримку для збереження та розвитку загальносвітових і національних музичних цінностей - Національний камерний ансамбль "Київські солісти", для створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"- Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", для всебічного висвітлення діяльності Президента України та інших органів державної влади, актуальних питань суспільно-політичного та соціально-економічного життя суспільства - Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Пріоритети".
        Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 16129,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 16129,3 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану.
      У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 14389,7 тис. грн., або 89,2 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1167,0 тис. грн., або 7,2 відсотка, інші поточні видатки - 572,6 тис. грн., або 3,6 відсотка.

      Бюджетні кошти використані за такими напрямами: 

       - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 6838,3 тис. грн. Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6790,2 тис. грн., або 99,3 відсотка загального обсягу касових видатків, інші поточні видатки - 48,1 тис. грн., або 0,7 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 26,8 (план - 44,5). Середньомісячна заробітна плата - 15898,5 грн. (план - 10444,4 грн.).
      НКА "Київські солісти" у 2016 році провели 47  концертів (план - 50), середні витрати на проведення одного концерту за рахунок коштів отриманих як фінансова підтримка - 145,5 тис. грн. (план - 139,6  тис.грн.). Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" - 91,0 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (98 відсотків);

    - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  7905,7 тис. грн.

    Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6606,4 тис. грн., або 83,6 відсотка загального обсягу касових видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1071,9 тис. грн., або 13,5 відсотка, інші поточні видатки - 227,4 тис. грн., або 2,9 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 49,0  (план - 50,0). Середньомісячна заробітна плата - 9209,4 грн. (план - 9025,2  грн.). У 2016 році в ДП НКММК "Мистецький арсенал"  було проведено 13 виставок, які відвідали 250,0 тис. чоловік, що відповідає плановим показникам. Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал" - 35,7 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (90 відсотків);

    - фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України" - 1385,3 тис. грн., з них: витрати на друк - 183,3 тис. грн., витрати на придбання паперу - 100,5 тис.грн., що відповідає плановим показникам.
Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями 993,1 тис. грн., або 71,7 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 95,1 тис. грн., або 6,9 відсотка, інші поточні видатки - 297,1 тис. грн., або 21,4 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України") - 18,0 (план - 20,0), середньомісячна заробітна плата - 3768,5  грн. (план - 3391,7 грн.). 
Фінансова підтримка на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня - 2732,3грн. (план - 1154,4 грн.), середня собівартість  випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 4869,8 грн. (план - 2111,1 грн.), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників - 56,1 відсотка (план - 54,7 відсотка). 
Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Пріоритети" у 2016 році за рахунок загального фонду державного бюджету забезпечило:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 1408  штук (план - 5000 штук);
- загальний  тираж інформаційного бюлетеня - 50,7 тис. штук (план - 120,0 тис. штук);
- кількість номерів інформаційного бюлетеня - 36  штук (план - 24 штуки);
- періодичність видання інформаційного бюлетеня на місяць - 3 (план - 2).

       Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми затверджено планові бюджетні призначення загального фонду у загальній сумі 51078,3 тис. грн., в тому числі на: поточні видатки - 49628,3 тис.грн., капітальні видатки - 1450,0 тис.грн. У структурі поточних планових видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 35283,8 тис. грн., або 71,1 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4230,3 тис. грн., або 8,5 відсотка, на інші поточні видатки - 10114,2 тис. грн., або 20,4 відсотка.

Бюджетні кошти будуть використовуватися за такими напрямами:

      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 11412,1 тис. грн.
      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити видатки на оплату праці з нарахуваннями - 11371,0 тис. грн., або 99,6 відсотка загального їх обсягу, інші поточні видатки - 41,1 тис. грн., або 0,4 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 44,5 (факт 2016р. - 26,8).  Середньомісячна заробітна плата - 17458,4 грн. (факт 2016р. - 15898,5 грн.). 
      У 2017 році НКА "Київські солісти" заплановано провести 50 концертів (факт 2016 р. - 47), очікуються середні витрати на проведення одного концерту - 228,2 тис. грн. (факт 2016 р. - 145,5). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" за рахунок коштів державного бюджету складе 97,4 відсотків загального обсягу валового доходу ансамблю, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (98 відсотків);

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 38095,1 тис. грн. 
      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити поточні видатки у сумі 36645,1 тис.грн., в тому числі на: оплату праці з нарахуваннями - 22745,8 тис. грн., або 62,1 відсотка загального обсягу поточних видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 4129,3 тис. грн., або 11,3 відсотка, інші поточні  видатки - 9770,0  тис. грн.,  або   26,6  відсотка  та  капітальні  видатки - 1450,0 тис.грн. 
(придбання 23 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування).
       Середньорічне число штатних одиниць - 50,0 (факт 2016 р. - 49,0). Середньомісячна заробітна плата - 31073,5 грн. (факт 2016 р. - 9209,4 грн.). Протягом 

2017 року у ДП НКММК "Мистецький арсенал"  заплановано 13 заходів, які відвідають 250,0 тис. чоловік.  Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства (без урахування капітальних видатків) складе 75,9 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (90 відсотків).

- фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" - 1571,1 тис. грн., з них витрати: на друк - 170,7 тис. грн. (факт 2016 р. - 183,3 грн.), на придбання 3 тонн паперу - 118,0 тис. грн. (факт 2016 р. - 100,5 грн.).
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становитиме 1167,0 тис. грн., або 74,3 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 101,0 тис. грн., або 6,4 відсотка, інші поточні видатки - 303,1 тис. грн., або 19,3 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України") - 20,0  (факт 2016р. - 18,0 ), середньомісячна заробітна плата - 3992,9 грн. (факт 2016 р. - 3768,5 грн.). Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня - 1309,3 грн. (факт 2016р. - 2732,3  грн.), середня собівартість випуску  100   примірників   інформаційного   бюлетеня   - 2365,9 грн.   (факт 2016 р. - 4869,8 грн.), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників складе 55,3 відсотка (факт 2016р. - 56,1 відсотка). 
За рахунок загального фонду державного бюджету Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Пріоритети"  забезпечить:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 5000 штук (факт 2016 р. - 1408  штук);
- загальний тираж інформаційного бюлетеня - 120 тис. штук (факт 2016 р. - 50,7 тис. штук);
- кількість номерів інформаційного бюлетеня - 24 штуки (факт 2016 р. - 36  штук),
- періодичність видання інформаційного бюлетеня  на місяць - 2 (факт 2016р. - 3).

       Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2018 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" - 55242,2 тис. грн.

        Загалом кошти будуть спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями в обсязі - 38803,1 тис. грн., або 70,2 відсотка обсягу поточних витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4578,3 тис. грн., або 8,3 відсотків обсягу поточних витрат, на інші поточні видатки - 11860,8 тис. грн., або 21,5 відсотка обсягу поточних витрат. 
       При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання з 1 січня 2018 року розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 1762,0 грн. та розміру мінімальної заробітної плати - 3723,0 грн. 

Бюджетні кошти будуть використані за такими напрямами:
-   фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 13106,4 тис. грн., що буде спрямована на оплату праці працівників ансамблю з нарахуваннями - 13065,3 тис. грн. (відповідно 10711,9 тис. грн. та 2353,4 тис. грн.) і складає 99,7 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність працівників - 44,5 одиниць (план 2017р. - 44,5 одиниць). Середньомісячна заробітна плата - 20059,7 гривень (план 2017р. - 17458,4 гривень).
За рахунок коштів державного бюджету планується провести 50  концертів, середні витрати у розрахунку на один концерт - 262,1 тис. грн. Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу ансамблю складе 97,5 відсотка.

- фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 40383,9 тис. грн., що буде спрямована на оплату праці з нарахуваннями - 24400,0 тис. грн. (відповідно 20000,0 тис. грн. та 4400,0 тис. грн.) і складає 60,4 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність працівників - 50,0  одиниць. Середньомісячна заробітна плата - 30833,3 грн. (план 2017 року - 31073,5 грн.). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 4467,3  тис. грн. і складають 11,1  відсотків від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 11516,6  тис. грн. і складають 28,5  відсотка від загального обсягу витрат.
Протягом 2018 року у ДП НКММК "Мистецький арсенал"  заплановано 10 заходів, які відвідають 260,0 тис. чоловік.  Питома вага фінансової підтримки в 

загальному обсязі валового доходу підприємства (без урахування капітальних видатків) складе 76,8 відсотків

- фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" - 1751,9  тис. грн., з них витрати: на друк - 162,4  тис. грн., на придбання 3 тонн паперу - 126,3   тис. грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі - 1337,8  тис. грн. (відповідно 1098,3  тис. грн. та 239,5  тис. грн..), що складає 76,4  відсотка від загального обсягу. Середньорічне число штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України") - 20   одиниць (план 2017р. - 20   одиниць), середньомісячна заробітна плата - 4576,3  гривень (план 2017р - 3992,9  гривень). 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 111,0  тис. грн. і складають 6,3  відсотка від загального обсягу витрат. 
Інші поточні видатки, для забезпечення підготовки, видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня  передбачені в обсязі 303,1  тис. грн. і складають 17,3  відсотка від загального обсягу витрат. 
За рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечено виконання результативних показників:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 5000 штук,
- загальний тираж інформаційного бюлетеня - 120 тис. штук, 
 - кількість номерів інформаційного бюлетеня - 24 штуки,
- періодичність видання інформаційного бюлетеня  на місяць - 2. 
Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня складе 1459,9  гривень (план 2017 р. - 1309,3  гривень), середня собівартість  випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 2639,1  гривень (план 2017 р. - 2365,9  гривень), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників складе 55,3  відсотка (план 2017 р. - 55,3  відсотка). 

     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2019 рік  встановлений в обсязі  58607,0  тис. грн.
     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2020 рік  встановлений в обсязіі 61641,5  тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 16 129,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 16 129,6
 16 129,3
2610
 16129,3
ВСЬОГО
 16 129,6
 16129,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

 49 628,3
 55 242,2
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 49 628,3
 55 242,2
 1 450,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 450,0
 51 078,3
 55 242,2
 55 242,2
ВСЬОГО
 51 078,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 16 129,6
 16 129,3
ВСЬОГО
 16 129,6
 16 129,3
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
Укааз Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України"
 1 
 1 751,9
 1 751,9
 705,0
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005 №49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
 2 
 41 088,9
Встановити капітальні видатки
 40 383,9
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456 "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські  солісти"
 3 
 13 106,4
 13 106,4
ВСЬОГО
 55 947,2
 55 242,2
 705,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
У 2016 році для Національного камерного ансамблю "Київські солісти",  Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 16129,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 16129,3 тис. грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2017 року немає. 

На 2017 рік затверджено планові призначення загального фонду в обсязі 51078,3 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2016 рік складе 51078,3 тис. грн. 

На 2018 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" встановлено граничний обсяг видатків 55242,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)