Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
3.2. Завдання бюджетної програми
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 №316;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016  №322;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 №407);
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  №298.

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 34 404,1
 39 341,7
 22 212,6
 39 341,7
 34 404,1
 22 212,6
250102
Х
 14171,6
 29 613,1
 21 155,9
 29 613,1
 14 171,6
Х
 21 155,9
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250201
Х
 8,0
 8,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 2766,1
 2 766,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 2151,1
 2 151,1
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 22 212,6
 14 794,6
 37 007,2
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
 39 341,7
 29 613,1
 68 954,8
Разом надходжень
 22 212,6
 14 794,6
 37 007,2
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
 39 341,7
 29 613,1
 68 954,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 44 022,5
 41 370,9
 44 022,5
 41 370,9
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 30 266,8
Х
 31 294,0
 31 294,0
 30 266,8
ВСЬОГО
 41 370,9
 30 266,8
 71 637,7
 44 022,5
 31 294,0
 75 316,5
 44 022,5
 41 370,9
 30 266,8
 31 294,0
 71 637,7
 75 316,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 14 773,6
 3 082,3
 23 475,5
 3 616,2
 26 797,8
 5 759,4
 17 855,9
 27 091,7
 32 557,2
Оплата праці
2120
 3 176,4
 683,9
 5 164,7
 795,5
 5 895,5
 1 267,1
 3 860,3
 5 960,2
 7 162,6
Нарахування на оплату праці
2210
 541,5
 3 614,0
 520,8
 5 296,2
 521,8
 4 951,2
 4 155,5
 5 817,0
 5 473,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 12,1
 11,9
 7,1
 21,5
 7,1
 36,0
 24,0
 28,6
 43,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 1,0
 861,1
 1,0
 905,0
 2 210,0
 862,1
 906,0
 2 210,0
Продукти харчування

2240
 147,5
 2 550,5
 165,2
 5 636,0
 165,2
 7 823,8
 2 698,0
 5 801,2
 7 989,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 2,0
 10,1
 2,0
 17,0
 2,0
 17,3
 12,1
 19,0
 19,3
Видатки на відрядження
2270
 3 558,5
 1 475,9
 3 720,7
 1 680,8
 5 952,3
 2 443,4
 5 034,4
 5 401,5
 8 395,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 14,3
 13,0
 23,0
 14,3
 13,0
 23,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 2 003,1
 1 997,4
 3 728,2
 2 003,1
 1 997,4
 3 728,2
Інші поточні видатки
3110
 337,5
 47,1
 877,3
 708,3
 337,5
 924,4
 708,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 64,8
 64,8
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 1 300,0
 300,0
 645,4
 1 600,0
 645,4
Капітальний ремонт
3140
 85,2
 85,2
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 22 212,6
 14 794,6
 37 007,2
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
 39 341,7
 29 613,1
 68 954,8
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 29 760,0
 6 174,6
 31 729,4
 6 572,1
 35 934,6
 38 301,5
Нарахування на оплату праці
2120
 6 547,3
 1 358,4
 6 980,6
 1 445,8
 7 905,7
 8 426,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 580,8
 5 036,1
 580,8
 5 104,7
 5 616,9
 5 685,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 8,1
 37,5
 8,1
 38,8
 45,6
 46,9
Продукти харчування
2230
 2 339,8
 2 456,3
 2 339,8
 2 456,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 105,2
 8 001,0
 105,2
 8 159,8
 8 106,2
 8 265,0
Видатки на відрядження
2250
 2,0
 18,1
 2,0
 18,6
 20,1
 20,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 4 367,5
 2 516,1
 4 616,4
 2 582,3
 6 883,6
 7 198,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 23,5
 23,9
 23,5
 23,9
Інші поточні видатки
2800
 3 837,0
 4 007,0
 3 837,0
 4 007,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 579,3
 539,3
 579,3
 539,3
Капітальний ремонт
3130
 345,4
 345,4
 345,4
 345,4

ВСЬОГО
 30 266,8
 71 637,7
 44 022,5
 31 294,0
 75 316,5
 41 370,9
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 37 007,2
 22 212,6
Збереження природно-заповідного фонду
 14 794,6
 33 057,0
 21 155,9
 39 341,7
 29 613,1
 54 212,9
 68 954,8
 3 
Проведення капітального ремонту будівель та об'єктів установ природно-заповідного фонду
 1 300,0
 1 300,0
 4 
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності установи природно-заповідного фонду
 47,1
 47,1
ВСЬОГО
 37 007,2
 22 212,6
 14 794,6
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
 39 341,7
 29 613,1
 68 954,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 71 637,7
 41 370,9
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 30 266,8
 44 022,5
 31 294,0
 75 316,5
ВСЬОГО
 71 637,7
 41 370,9
 30 266,8
 44 022,5
 31 294,0
 75 316,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 4,0
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 85 299,3
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,3
 85 299,3
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 76,0
 53,5
 510,0
од.
Штатний розпис
 451,5
 510,0
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 76,0
 3 
 300,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість капітального ремонту даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 4 
 800,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість капітального ремонту головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 5 
 200,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість капітального ремонту тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 6 
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 1 400,0
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Площа капітально відремонтованого даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 3 
 6 048,3
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Площа капітально відремонтованого головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 4 
 68,6
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Площа капітально відремонтованої тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 5 

 3,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 6 
ефективності
 173,4
 387,5
грн.
Внутрішній відомчий облік
 260,4
 461,2
Середні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
 214,3
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 2 
 132,3
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 3 
 15 700,0
грн.
Внутрішньовідомча звітність
Середня вартість одного предмету довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 5 
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 88,0
 88,3
 90,2
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 89,1
 90,2
Рівень приживлюваності лісових культур
 88,0
 3 
 100,0
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 4 
 100,0
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 5 
 100,0
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 0,0
 4,0
 85 299,3
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 0,0
 85299,3
 76,0
 510,0
кількість
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 3 
 76,0
 510,0
продукту
 64,0
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 0,0
 64,0
 32,0
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 0,0
 32,0
ефективності
 516,1
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
 0,0
 485,0
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 0,0
 100,0

 90,2
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
Рівень приживлюваності лісових культур
 3 
 0,0
 90,2
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 11 907,0
 1 512,4
 16 550,2
 2 441,8
 18 201,7
 2 850,9
 19 889,3
 3 108,1
 21 428,1
 3 354,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 2 081,6
 429,1
 4 821,0
 88,7
 5 725,0
 1 425,4
 6 877,9
 1 813,0
 7 220,2
 1 677,1
3. Премії
 183,1
 1 052,3
 1 572,9
 945,7
 2 282,5
 1 085,1
 2 340,7
 1 093,5
 2 388,5
 1 101,5
4. Матеріальна допомога
 601,9
 88,5
 531,4
 140,0
 588,6
 398,0
 652,1
 160,0
 692,6
 439,5
ВСЬОГО
 14 773,6
 23 475,5
 26 797,8
 3 082,3
 3 616,2
 5 759,4
 29 760,0
 31 729,4
 6 174,6
 6 572,1
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 7,00 
 38,00 
 7,00 
 38,00 
 7,00 
 38,00 
 7,00 
 7,00 
 32,00 
 45,00 
 5,00 
 7,00 
 44,00 
 44,00 
Керівники
 1 
 17,50 
 195,00 
 17,50 
 195,00 
 17,50 
 195,00 
 11,50 
 17,50 
 181,00 
 190,00 
 11,50 
 17,50 
 188,00 
 190,00 
Фахівці
 2 
 51,50 
 277,00 
 51,50 
 277,00 
 51,50 
 277,00 
 33,50 
 51,50 
 241,50 
 275,00 
 37,00 
 51,50 
 220,50 
 276,00 
Інші працівники
 3 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 52,00 
 76,00 
 454,50 
 510,00 
 53,50 
 76,00 
 452,50 
 510,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Виконання бюджетної програми забезпечують Азово-Сиваський національний природний парк, Державні організації "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся". 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 22 071,8 тис. грн., уточнені планові призначення - 22 212,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 22 212,6 тис. грн.
Бюджетні кошти використовувались такими бюджетними установами природно-заповідного фонду:
Азово-Сиваському національному природному парку затверджено планові кошторисні призначення 2 637,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 2 636,9 тис. грн.;
Державній організації "Резиденція "Синьогора" затверджено планові кошторисні призначення 8 039,3 тис. грн., використано (касові видатки) -  8 039,3 тис. грн.;
Державній організації "Резиденція "Залісся" затверджено планові кошторисні призначення 9 537,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 9 537,0 тис. грн.
Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське" затверджено планові кошторисні призначення 1 999,4 тис. грн., використано (касові видатки) - 1999,4 тис. грн.

У структурі видатків за програмою оплата праці з нарахуваннями становила 17 950,0 тис. грн., або 80,8 відсотків загального обсягу касових видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3 558,5 тис. грн., або 16,0 відсотків, інші поточні видатки - 704,1 тис. грн., або 3,2 відсотка.
Фактично зайняті штатні одиниці бюджетних установ природно-заповідного фонду - 451,5 одиниць (план - 510 одиниць). Середньомісячна заробітна плата працівників - 2 726,8 грн. (план - 2 414,0 грн.).
Бюджетними установами природно-заповідного фонду забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 85 299,3 га; 
- збережено 64 види тварин, занесених до Червоної книги;
- збережено 32 види рослин, занесених до Червоної книги;
- середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду склали 260,4 гривень.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 34 404,1 тис. грн. (поточні видатки - 33 057,0 тис. грн., капітальні видатки - 1 347,1 тис. грн.), у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 4 169,2 тис. грн. (поточні видатки);
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 12 275,5 тис. грн. (поточні видатки - 11 228,4 тис. грн., капітальні видатки - 1 047,1 тис. грн.);
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 14 810,4 тис. грн. (поточні видатки - 14 510,4 тис. грн., капітальні видатки - 300,0 тис. грн.);
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 3 149,0 тис. грн. (поточні видатки).

У структурі поточних видатків за програмою на оплату праці з нарахуваннями передбачено 28 640,2 тис. грн., або 83,3 відсотка загального обсягу видатків, на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 720,7 тис. грн., або 10,8 відсотка, інші поточні видатки - 696,1 тис. грн., або 2,0 відсотка, капітальні видатки - 1 347,1 тис. грн., або 3,9 відсотка. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510,0 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 3 835,9 грн. (факт 2015 року - 2 726,8 грн.).

Відповідними бюджетними установами природно-заповідного фонду планується виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- придбання 3 предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора";
- капітально відремонтувати 1 400 кв. м даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся";
- капітально відремонтувати 6 048,3 кв. м головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора";
- капітально відремонтувати 68,6 кв. м тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора";
- середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 387,5 гривень (факт 2015 року - 260,4 гривень);
- середні витрати на капітальний ремонт одного квадратного метру даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся" складатимуть 214,3 гривень;
- середні витрати на капітальний ремонт одного квадратного метру головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора" складатимуть 132,3 гривень;
- середні витрати на капітальний ремонт одного квадратного метру тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора" складатимуть 2 915,5 гривень;
- середня вартість одного предмету довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора" складатиме 15 700,0 гривень.

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 39 341,7 тис. грн., у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 4 755,6 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 14 533,3 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 16463,9 тис. грн.;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 3588,9 тис. грн. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 32693,3 тис. грн., або 83,1 відсотка загального обсягу видатків. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510,0 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників - 4 378,7 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1762 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 3723 грн.). Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці або за складність та напруженість у роботі) у середньому розмірі 31,5 відсотка до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу  (Азово-Сиваський національний природний парк, Державна організація "Резиденція "Синьогора").
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 5 952,3 тис. грн. і складають 15,1 відсотка від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 696,1 тис. грн. і складають 1,8 відсотка від загального обсягу витрат.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 рік встановлений в обсязі 41 370,9 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 рік встановлений в обсязі 44 022,5 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 14 773,6
Оплата праці
 14 773,6
 14 773,6
2110
 3 176,4
Нарахування на оплату праці
 3 176,6
 3 176,4
2120
 541,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 541,5
 541,5
2210
 12,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 12,1
 12,1
2220
 1,0
Продукти харчування
 1,0
 1,0
2230
 147,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 147,5
 147,5
2240
 2,0
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2250
 3 558,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 558,5
 3 558,5
2270
 22212,6
ВСЬОГО
 22 212,8
 22212,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 23 475,5
 26 797,8
2110
Оплата праці
 23 475,5
 26 797,8
 5 164,7
 5 895,5
2120
Нарахування на оплату праці
 5 164,7
 5 895,5
 520,8
 521,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 520,8
 521,8
 7,1
 7,1
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
 1,0
2230
Продукти харчування
 1,0
 165,2
 165,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 165,2
 165,2
 2,0
 2,0
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
 3 720,7
 5 952,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 720,7
 5 952,3
 47,1
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 47,1

 1 300,0
3130
Капітальний ремонт
 1 300,0
 34 404,1
 39 341,7
 39 341,7
ВСЬОГО
 34 404,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 14 773,6
 14 773,6
2120
Нарахування на оплату праці
 3 176,6
 3 176,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 541,5
 541,5
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 12,1
 12,1
2230
Продукти харчування
 1,0
 1,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 147,5
 147,5
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 558,5
 3 558,5
ВСЬОГО
 22 212,8
 22 212,6
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 4 005,7
Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора";
 1 
 43 347,4
Збільшення граничного обсягу поточних видатків.
 39 341,7
 5 180,0
Закон України "Про природно-заповідний 
 2 
 5 180,0
Встановлення граничного обсягу капітальних видатків.

фонд України", постоанова  Верховної Ради України  від 22.09.1994 № 177 "Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні"
ВСЬОГО
 48 527,4
 39 341,7
 9 185,7
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 22 071,8 тис. грн., уточнені планові призначення - 22 212,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 22 212,6 тис. грн.

Дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2017 року немає.

Кредиторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2017 року немає.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 34 404,1 тис. грн. (поточні видатки - 33 057,0 тис. грн., капітальні видатки - 1 347,1 тис. грн.).

На виконання програми у 2017 році передбачається спрямувати  34 404,1 тис. грн. 

На 2018 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 39 341,7  тис. грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 рік встановлений в обсязі 41 370,9 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 рік встановлений в обсязі 44 022,5 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Відповідно до законодавства (Бюджетний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закони України "Про природно-заповідний фонд України", "Про мисливське господарство та полювання", постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"), Положень про Азово-Сиваський національний природний парк, про державні організації "Резиденція "Залісся", "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", Розпоряджень Керівника Державного управління справами про затвердження цін на надання платних послуг, зазначені організації мають право отримувати доходи понад асигнування, що виділяються з державного бюджету із загального фонду, від додаткової (господарської) діяльності, доходи від якої спрямовуються на здійснення видатків, затверджених у кошторисах.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 13 346,5 тис. грн. Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків: на оплату праці з нарахуваннями - 3 735,0 тис. грн. (28,0 відсотків загального обсягу надходжень), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 257,0 тис. грн. (9,4 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 7 514,5 тис. грн. (56,3 відсотка) та капітальні видатки - 840,0 тис. грн. (6,3 відсотка).

Уточнені кошторисні призначення - 15 004,1 тис. грн., у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 13 039,5 тис. грн. (86,9 відсотка загального обсягу), фінансування (залишок коштів на початок періоду) - 1 964,6 тис. грн. (13,1 відсотка). Надходження планувалось 

використати на здійснення поточних видатків (14 466,0 тис. грн.): на оплату праці з нарахуваннями - 3 775,5 тис. грн. (25,2 відсотка загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 537,4 тис. грн. (10,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 9 153,1 тис. грн. (61,0 відсоток) та капітальні видатки - 538,1 тис. грн. (3,6 відсотка).
Залишок коштів на початок 2016 року - 2 154,7 тис. грн. 

Надійшло коштів до спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 14 171,6 тис. грн. (100 відсотків від загального обсягу надходжень).
Використано (касові видатки) - 14 786,6 тис. грн., або 98,6 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки 14 299,1 тис. грн., або 98,8 відсотків, капітальні видатки - 487,5 тис. грн., або 90,6 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 3 766,2 тис. грн. (25,5 відсотка від загального обсягу касових видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 475,9 тис. грн. (10,0 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 9 057,0 тис. грн. (61,2 відсотка) та капітальні видатки - 487,5 тис. грн. (3,3 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2016 року - 1 539,7 тис. грн.

Надійшло коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 8,0 тис. грн. (Державна організація "Лісове господарство "Білоозерське"). Використано (касові видатки) на здійснення поточних видатків - 8,0 тис. грн. (придбання кормів для підгодівлі диких тварин у зимовий період та запасних частин для ремонту автомобілів єгерської служби).

Власні надходження бюджетних установ використовувались за такими напрямами:
-	збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 14 794,6 тис. грн.; 
-	погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01.2016 року - 0 тис. грн.

Станом на 01 січня 2017 року:
-	дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 224,4 тис. грн.; 
-	дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 13,6 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 18,5 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 17,3 тис. грн. 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 21 155,9 тис. грн. Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 4 411,7 тис. грн. (20,9 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 680,8 тис. грн. (8,0 відсотків), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 13 886,1 тис. грн. (65,5 відсотка) та капітальні видатки - 1 177,3 тис. грн. (5,6 відсотка).

Власні надходження бюджетних установ планується використати за напрямом "Збереження природно-заповідного фонду" - 21 155,9 тис. грн.

У 2018 році надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності за програмою очікуються в обсязі 29 613,1 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки. 

На 2019 рік надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 30 266,8 тис. грн.

На 2020 рік надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 31 294,0 тис. грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)