Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 30.05.1995  №398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"; 
Указ Президента України від 11.09.1995  №824 "Про створення Львівського, Одеського і  Харківського  філіалів Української Академії державного управління ";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 21.08.2003  №869  "Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу  національної";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999  № 1262    "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" ;
Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.02.1997  № 167  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";

Постанова Кабінету Міністрів України  від 7.07.2010  № 564  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013  №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013- 2018 роках  стажування слухачів Національної  академії"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 №961 "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень";
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 № 850.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 141 313,2
 158 390,8
 97 249,2
 158 390,8
 141 313,2
 97 249,2
250101
Х
 46471,0
 67 180,0
 60 804,8
 67 180,0
 46 471,0
Х
 60 804,8
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 15346,3
 25 476,7
 19 975,6
 25 476,7
 15 346,3
Х
 19 975,6
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 924,3
 1 014,9
 1 185,9
 1 014,9
 924,3
Х
 1 185,9
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 4,7
 4,7
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 5274,9
 5 274,9
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 10,0
 10,0
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
250203
Х
 0,0
Х
Х
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,  якщо таким закладам законом надано відповідне право
602100
Х
 10352,1
 10 352,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 11894,7
 11 894,7
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 97 249,2
 66 488,6
 163 737,8
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5
 158 390,8
 93 671,6
 252 062,4
Разом надходжень
 97 249,2
 66 488,6
 163 737,8
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5
 158 390,8
 93 671,6
 252 062,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 187 231,9
 174 281,6
 187 231,9
 174 281,6
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 73 487,0
Х
 79 255,2
 79 255,2
 73 487,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 27 349,5
Х
 29 003,5
 29 003,5
 27 349,5
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 1 061,4
Х
 1 103,3
 1 103,3
 1 061,4
ВСЬОГО
 174 281,6
 101 897,9
 276 179,5
 187 231,9
 109 362,0
 296 593,9
 187 231,9
 174 281,6
 101 897,9
 109 362,0
 276 179,5
 296 593,9
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 57 735,2
 32 193,3
 90 094,3
 43 988,6
 101 333,5
 51 454,5
 89 928,5
 134 082,9
 152 788,0
Оплата праці
2120
 12 682,4
 7 038,5
 19 820,8
 9 677,5
 22 293,3
 11 319,9
 19 720,9
 29 498,3
 33 613,2
Нарахування на оплату праці
2210
 1 004,1
 3 567,7
 2 540,5
 2 691,0
 4 571,8
 2 540,5
 2 691,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 9,2
 6,5
 5,7
 9,2
 6,5
 5,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2240
 389,0
 6 614,1
 0,1
 5 280,5
 0,2
 5 678,5
 7 003,1
 5 280,6
 5 678,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 8,6
 159,5
 212,5
 219,7
 168,1
 212,5
 219,7
Видатки на відрядження
2270
 4 537,7
 9 486,9
 4 835,3
 15 485,6
 5 367,2
 17 468,8
 14 024,6
 20 320,9
 22 836,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 8,8
 13,0
 27,5
 30,5
 21,8
 27,5
 30,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 26,0
 30,0
 30,0
 26,0
 30,0
 30,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 20 880,5
 1 604,3
 26 562,7
 1 286,3
 29 396,6
 129,6
 22 484,8
 27 849,0
 29 526,2
Соціальне забезпечення
2800
 2,9
 3 040,0
 2 861,2
 3 179,5
 3 042,9
 2 861,2
 3 179,5
Інші поточні видатки
3110
 2 517,3
 462,5
 477,6
 2 517,3
 462,5
 477,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 218,8
 107,1
 986,3
 218,8
 107,1
 986,3
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 97 249,2
 66 488,6
 163 737,8
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5
 158 390,8
 93 671,6
 252 062,4

2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 111 841,8
 56 103,5
 119 872,0
 60 325,4
 167 945,3
 180 197,4
Нарахування на оплату праці
2120
 24 605,2
 12 342,7
 26 371,9
 13 271,5
 36 947,9
 39 643,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 54,1
 2 983,1
 0,1
 3 127,8
 3 037,2
 3 127,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 0,2
 6 138,1
 0,2
 6 575,7
 6 138,3
 6 575,9
Видатки на відрядження
2250
 236,7
 231,9
 236,7
 231,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 5 942,6
 19 205,5
 6 572,5
 20 734,5
 25 148,1
 27 307,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 32,4
 35,3
 32,4
 35,3
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 31,8
 33,4
 31,8
 33,4
Соціальне забезпечення
2700
 31 837,7
 34 415,2
 31 837,7
 34 415,2
Інші поточні видатки
2800
 3 357,1
 3 488,6
 3 357,1
 3 488,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 529,9
 554,2
 529,9
 554,2
Капітальний ремонт
3130
 931,1
 977,7
 931,1
 977,7
ВСЬОГО
 101 897,9
 276 179,5
 187 231,9
 109 362,0
 296 593,9
 174 281,6
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 98 336,9
 65 687,3
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 32 649,6
 94 824,3
 38 153,0
 105 551,3
 42 625,3
 132 977,3
 148 176,6
 2 
 25 397,0
 22 453,4
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 2 943,6
 34 658,9
 4 026,3
 37 979,5
 6 018,3
 38 685,2
 43 997,8
 3 
 7 915,9
 7 734,6
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 181,3
 9 957,2
 406,6
 12 641,7
 575,0
 10 363,8
 13 216,7
 4 
 3 925,4
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 3 925,4
 6 394,1
 9 057,7
 6 394,1
 9 057,7
 5 
 3 791,5
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 791,5
 4 540,0
 4 670,8
 4 540,0
 4 670,8
 6 
 438,3
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 438,3
 106,0
 158,1
 106,0
 158,1
 7 
 4 689,4
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 689,4
 2 808,0
 395,5
 2 808,0
 395,5

 8 
 892,4
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 892,4
 274,5
 274,5
 9 
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 978,0
 3 591,4
 3 978,0
 3 591,4
 10 
 16 977,1
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності,  утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 16 977,1
 21 161,5
 26 491,6
 21 161,5
 26 491,6
 11 
 1 001,1
 1 001,1
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1 410,3
 80,5
 1 714,8
 58,2
 1 490,8
 1 773,0
 12 
 372,8
 372,8
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 462,5
 37,8
 503,5
 29,7
 500,3
 533,2
ВСЬОГО
 163 737,8
 97 249,2
 66 488,6
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5
 158 390,8
 93 671,6
 252 062,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 165 909,6
 117 479,5
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 48 430,1
 119 809,2
 50 540,7
 170 349,9
 2 
 50 463,1
 43 398,0
Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України
 7 065,1
 51 436,8
 9 507,5
 60 944,3
 3 
 11 760,3
 11 135,6
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 624,7
 13 542,3
 655,9
 14 198,2
 4 
 9 986,8
Підвищення кваліфікації фахівців  Національною академією державного управління при Президентові України
 9 986,8
 10 195,8
 10 195,8
 5 
 5 061,5
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 061,5
 5 424,8
 5 424,8
 6 
 172,1
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 172,1
 185,5
 185,5
 7 
 2 058,8
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування"   Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 2 058,8
 2 657,1
 2 657,1
 8 
 28 410,9
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності, утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 28 410,9
 30 106,8
 30 106,8
 9 
 1 929,0
 1 868,5
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 60,5
 2 023,6
 67,0
 2 090,6
 10 
 427,4
 400,0
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 27,4
 420,0
 20,9
 440,9
ВСЬОГО
 276 179,5
 174 281,6
 101 897,9
 187 231,9
 109 362,0
 296 593,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 2,0
Кількість навчальних закладів
 1 

 743,6
 611,7
 849,1
од.
Штатний розпис
 716,0
 845,6
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:
 620,2
 2 
 208,0
 178,5
 256,3
од.
Штатний розпис
 225,0
 252,8
науково-педагогічного персоналу
 203,0
 3 
 5,0
 5,0
 20,0
од.
Штатний розпис
 16,0
 29,3
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4,0
 4 
 253,3
 184,4
 501,5
од.
Штатний розпис
 406,3
 492,2
спеціалістів
 177,7
 5 
 277,3
 243,8
 71,3
од.
Штатний розпис
 68,7
 71,3
робітників
 235,5
 6 
 743,6
 611,7
 849,1
од.
Штатний розпис
 716,0
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
 7 
 743,6
 849,1
од.
Штатний розпис
 845,6
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2018
 620,2
 8 
од.
Штатний розпис
 845,6
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2019
 620,2
 9 
 205,6
 116,0
 395,6
тис.грн.
Управлінський облік
 167,6
 435,9
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 113,4
 10 
 3,0
 3,0
 6,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 6,0
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 3,0
 11 
 672,2
 663,4
 370,2
осіб
Управлінський облік
 372,8
 376,2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 746,8
 12 
 111,0
 91,8
 259,8
осіб
Управлінський облік
 243,9
 286,3
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 118,7
 13 
 2 141,8
 1 988,1
 1 919,5
осіб
Управлінський облік
 1 827,1
 1 982,8
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
 2 292,8
 14 
 462,5
 2 517,2
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 477,6
 15 
 185,9
 199,2
 251,3
осіб
Управлінський облік
 238,0
 255,8
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 220,1
 16 
 29,0
 39,1
 165,7
осіб
Управлінський облік
 147,8
 166,0
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 42,8
 17 
 12,6
 9,4
 52,8
осіб
Управлінський облік
 54,3
 60,8
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 16,2
 18 
 6,7
 39,8
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 19 
 245,0
 263,8
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 40,8
 20 
 6,8
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 22 
 29,2
 49,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 23 
 12,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 3,0
 24 
 322,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 355,3
 25 
 1,3
 21,8
осіб
Управлінський облік
 20,9
 23,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
 4,0
 26 
 1,3
 23,3
осіб
Управлінський облік
 27,1
 25,6
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 4,3
 27 
 0,7
 6,3
осіб
Управлінський облік
 6,3
 5,7
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 2,3
 28 

 616,8
осіб
Управлінський облік
 602,1
 631,7
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 29 
продукту
 11 058,0
 7 240,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
 11 256,0
 1 
 5 580,0
 5 580,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 010,0
 2 
 530,0
 7 010,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 700,0
 3 
 5,0
 4,0
 66,0
осіб
Управлінський облік
 4,0
 67,0
Кількість аспірантів,які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 17,0
 4 
 5,0
 14,0
осіб
Управлінський облік
 2,0
 42,0
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 7,0
 5 
 42,0
 23,0
 138,0
од.
Управлінський облік
 59,0
 173,0
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
 70,0
 6 
 42,0
 18,0
 138,0
од.
Управлінський облік
 47,0
 173,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
 70,0
 7 
 42,0
 17,0
 138,0
од.
Управлінський облік
 46,0
 173,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 70,0
 8 
 250,0
осіб
Управлінський облік
 250,0
 250,0
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 9 
 239,0
осіб
Управлінський облік
 287,0
 343,0
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 10 
осіб
Внутрішньовідомча  інформація
 241,0
Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом НАДУ
 11 
 1 451,0
 2 980,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 736,0
 12 
 2 307,0
 2 307,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 2 373,0
 13 
 1 521,3
кв. м.
Управлінський облік
Площа приміщень, переданих в оренду
 14 
ефективності
 41 737,0
 36 885,5
 151 210,8
грн.
Управлінський облік
 106 551,3
 163 378,2
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 42 381,4
 1 
 83 188,0
 49 773,4
 172 278,3
грн.
Управлінський облік
 129 276,6
 180 510,9
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 91 506,8
 2 
 8 681,0
 5 007,3
 24 323,1
грн.
Управлінський облік
 14 060,2
 31 331,9
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
 9 549,1
 3 
 32 269,8
 19 287,2
 188 583,3
грн.
Управлінський облік
 142 442,0
 207 923,0
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
 35 496,8
 4 
 578,2
 542,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
 804,7
 5 
 813,6
 679,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
 932,3
 6 
 90 000,0
 70 858,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати  на  підготовку 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 96 936,0
 7 
 94 006,8
 76 273,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на  підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 8 

 90 000,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 93 210,5
 9 
 200,0
 62,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 255,9
 10 
 68 533,3
 38 666,7
 65 933,3
грн.
Управлінський облік
 33 520,0
 72 650,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 37 800,0
 11 
 46 461,5
 54 747,7
грн.
Управлінський облік
 35 689,0
 63 247,8
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 7 012,0
 12 
 15 461,5
 9 304,7
грн.
Управлінський облік
 9 417,0
 10 160,5
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 7 012,0
 13 
 54 000,0
 73 412,7
грн.
Управлінський облік
 59 174,7
 88 333,3
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
 12 913,0
 14 
 318,7
 844,7
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 648,9
 15 
 8 528,7
 6 495,2
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 10 516,3
 16 
 607,6
грн.
Управлінський облік
Середня плата за 1 кв. м. площі, переданої в оренду
 17 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
 100,0
 1 
відс.
Внутрішньовідомча  інформація
 84,0
Питома вага  працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
 2 
 100,0
 6,3
 100,0
відс.
Управлінський облік
 8,2
 100,0
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
 100,0
 3 
 100,0
 78,3
 100,0
відс.
Управлінський облік
 79,7
 100,0
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
 100,0
 4 
 100,0
 94,4
 100,0
відс.
Управлінський облік
 97,9
 100,0
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
 100,0
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01. №850 та від 16.12.02р. №1158
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 2,0
 620,2
 845,6
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число  ставок/штатних одиниць , у тому числі:
 2 
 620,2
 845,6
 203,0
 252,8
од.
Штатний розпис
науково-педагогічного персоналу
 3 
 203,0
 252,8
 4,0
 29,3
од.
Штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 4,0
 29,3
 177,7
 492,2
од.
Штатний розпис
спеціалістів
 5 
 177,7
 492,2
 235,5
 71,3
од.
Штатний розпис
робітників
 6 
 235,5
 71,3
 620,2
 845,6
од.
Штатний розпис
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2019
 7 
 620,2
 845,6
 620,2
 845,6
од.
Штатний розпис
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2020
 8 
 620,2
 845,6
 620,2
 845,6
од.
Штатний розпис
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2021
 9 
 0,0
 0,0
 126,0
 521,2
тис.грн.
Управлінський облік
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 10 
 119,7
 476,7
 3,0
 6,0
од.
Управлінський облік
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 11 
 3,0
 6,0
 554,2
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 12 
 529,9
 0,0
 772,0
 377,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 13 
 760,3
 377,0
 2 273,3
 1 987,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
 14 
 2279,8
 1987,7
 126,5
 312,5
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 15 
 125,3
 308,8
 253,7
 238,2
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 16 
 243,3
 257,0
 61,8
 201,3
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 17 
 44,8
 166,6
 15,7
 44,6
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 18 
 16,0
 46,6
 225,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 19 
 185,4
 0,0
 4,0
 25,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
 20 
 4,0
 21,7
 6,3
 17,1
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 21 
 5,3
 23,8
 2,0
 4,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 22 
 2,7
 4,0
 651,9
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 23 
 0,0
 615,9
продукту

 11 606,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
 1 
 11606,0
 0,0
 5 010,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 2 
 5010,0
 0,0
 700,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 
 700,0
 0,0
 3,0
 53,0
осіб
Управлінський облік
Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва  НАДУ І НІСД, успішно завершили навчання і захистили дисертації
 4 
 1,0
 13,0
 9,0
 23,0
осіб
Управлінський облік
Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва  НАДУ І НІСД, успішно завершили навчання і захистили дисертації
 5 
 8,0
 25,0
 62,0
 138,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
 6 
 62,0
 119,0
 62,0
 138,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
 7 
 62,0
 119,0
 62,0
 138,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 8 
 62,0
 119,0
 250,0
осіб
Управлінський облік
Кількість слухачів прийнятих на на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 9 
 0,0
 250,0
 250,0
осіб
Управлінський облік
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 10 
 0,0
 250,0
 740,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 11 
 745,0
 0,0
 2 373,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 12 
 2373,0
 0,0
ефективності
 49 023,2
 183 243,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 1 
 47498,9
 179915,6
 107 703,5
 198 828,0
грн.
Управлінський облік
Середні  витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 2 
 100657,5
 197713,0
 11 239,3
 47 912,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва НАДУ
 3 
 10504,0
 40696,5
 41 779,7
 303 639,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1  докторанта НАДУ
 4 
 39046,5
 238961,4
 878,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця  в НАДУ
 5 
 860,5
 0,0
 1 082,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
 6 
 1010,3
 0,0
 265,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця  з числа ї державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, повязаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 7 
 245,9
 0,0
 42 000,0
 86 866,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 8 
 39900,0
 79450,0
 118 093,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління і адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 10 
 111046,0
 0,0
 6 500,0
 13 538,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва НІСД
 11 
 6500,0
 13214,3

 6 500,0
 71 684,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 12 
 6500,0
 71612,9
 10 450,0
 105 000,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1  докторанта НІСД
 13 
 10150,0
 100000,0
 753,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 14 
 720,0
 0,0
 12 009,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 15 
 11322,5
 0,0
якості
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
 4 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 49 873,5
 28 495,7
 77 944,0
 39 907,5
 73 747,5
 43 725,1
 78 904,6
 48 178,9
 84 302,2
 51 258,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 3 303,8
 2 165,3
 5 903,4
 3 092,4
 19 559,5
 4 577,6
 28 408,5
 4 621,3
 30 338,5
 5 367,3
3. Премії
 1 353,9
 482,7
 1 447,9
 1 674,5
 1 675,3
 1 967,4
4. Матеріальна допомога
 3 204,0
 1 049,6
 4 799,0
 988,7
 8 026,5
 1 477,3
 4 528,7
 1 628,0
 5 231,3
 1 732,2
ВСЬОГО
 57 735,2
 90 094,3
 101 333,5
 32 193,3
 43 988,6
 51 454,5
 111 841,8
 119 872,0
 56 103,5
 60 325,4
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 203,00 
 252,80 
 203,00 
 252,80 
 203,00 
 252,80 
 154,90 
 208,00 
 231,50 
 256,30 
 178,50 
 212,30 
 225,00 
 253,50 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 4,00 
 29,30 
 4,00 
 29,30 
 4,00 
 29,30 
 5,00 
 5,00 
 18,50 
 20,00 
 5,00 
 4,00 
 16,00 
 10,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 2 
 177,70 
 492,20 
 177,70 
 492,20 
 177,70 
 492,20 
 163,30 
 253,30 
 419,80 
 501,50 
 184,40 
 267,50 
 406,30 
 531,50 
спеціалістів
 3 
 235,50 
 71,30 
 235,50 
 71,30 
 235,50 
 71,30 
 212,30 
 277,30 
 66,30 
 71,30 
 243,80 
 294,30 
 68,70 
 74,30 
робітників
 4 
 620,20 
 845,60 
 620,20 
 845,60 
 620,20 
 845,60 
 535,50 
 743,60 
 736,10 
 849,10 
 611,70 
 778,10 
 716,00 
 869,30 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
-
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
Термін дії документу:
 2 001
Указ Президента України від 9 листопада 2000 року  № 1212
 1 
Примітка:
ВСЬОГО
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
Термін дії документу:
 2 001
Указ Президента України від 9 листопада 2000 року  № 1212
 1 
Примітка:
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
   Виконання програми забезпечують Національна академія державного управління при Президентові України  та її регіональні інститути і   Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ).     
    
   Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) та Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 834 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2016 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі  97289,9 тис.грн., використано (касові видатки) - 97249,2 тис.грн., або 99,9 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила 70417,6 тис. грн., або 72,4 відсотка, виплата стипендії - 20880,5 тис. грн., або 21,5 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4537,7 тис.грн., або 4,7 відсотка, інші поточні видатки - 1413,4 тис.грн., або 1,4 відсотка загального їх обсягу.
   На  2016 рік  Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління  затверджені планові  кошторисні призначення - 95913,6 тис. грн., використано (касові видатки) -95875,3 тис.грн., або 99,9 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   70078,5 тис. грн., або  73,1 відсотка, виплата стипендії - 20012,3   тис. грн., або 20,9 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4537,7 тис.грн., або 4,7 відсотка, інші поточні видатки - 1246,8 тис.грн., або 1,3 відсотка загального їх обсягу.
   Середньорічне число штатних одиниць - 716,0 (план - 869,3), середньомісячна заробітна плата (без урахування погодинного фонду оплати праці) - 6675,2 

грн. (план - 5461,7 грн.).
   Середньорічні контингенти  становили:
    - слухачі (магістри) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2443,8 осіб (план - 2506,9 осіб). На підготовку слухачів  використано - 65687,3 тис. грн., середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  -  106551,3 грн. (план - 104724,5 грн.);           
    - аспіранти, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 385,8 осіб (план - 410,9 осіб). На підготовку аспірантів використано - 22453,4 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  129276,6 грн. (план - 111989,3 грн.), без відриву - 14060,2 грн. (план - 11198,9 грн.); 
    - докторанти -  54,3 осіб (план 2016р. - 58,5 осіб).  На підготовку докторантів використано - 7734,6 тис.грн., середні витрати на одного докторанта -  142442,0 грн. (план 2016р. - 132386,3 грн.).      

   На 2016 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 1376,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 1373,9 тис.грн. або 99,8 відсотка. У  структурі касових поточних видатків  оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями становила  - 339,1 тис.грн., або  24,7 відсотка, виплата стипендії - 868,2 тис.грн., або 63,2 відсотка, інші поточні видатки - 166,6 тис.грн., або 12,1 відсотка загального їх обсягу.
   У 2016 році середньорічні контингенти:
    - аспіранти, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 48,0 осіб (план  - 54,5 осіб). На підготовку аспірантів використано - 1001,1 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 35689,0 грн. (план  - 34110,6 грн.), без відриву  від виробництва - 9417,0 грн. (план  - 6206,7 грн.);
    - докторанти - 6,3 осіб (план - 6,6 осіб). На підготовку докторантів використано - 372,8 тис.грн.,  середні витрати на одного докторанта  - 59174,7 грн. (план  - 53272,7 грн.).

   Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми відповідним бюджетним установам затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 141313,2 тис.грн. У структурі планових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становить - 109915,1 тис. грн., або 77,8 відсотка кошторисних призначень, виплата стипендії - 26562,7 тис. грн., або 18,8 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4835,3 тис.грн., або 3,4 відсотка, інші поточні видатки - 0,1 тис.грн.
   
   На 2017 рік Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління затверджені планові кошторисні призначення  на поточні видатки  - 139440,4 тис.грн.  У  структурі планових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  -  109429,3 тис. грн., або  78,5 відсотка кошторисних призначень, виплата стипендії - 25175,8 тис.грн., або 18,0 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4835,3 тис.грн., або 3,5 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 849,1 (факт 2016р. - 716,0), середньомісячна заробітна плата - 8758,8 грн. (факт 2016р. - 6675,2 грн.).
    На  2016 рік заплановані середньорічні контингенти:
    - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання  - 2549,5 осіб (факт 2016р. - 2443,8 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку слухачів 94824,3 тис. грн., середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  - 151210,8 грн. (факт 2016р. - 106551,3 грн.);
    - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 417,0 осіб (факт 2016р. - 385,8 осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   34658,9 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  172278,3 грн. (факт 2016р. - 129276,6 грн.), без відриву - 24323,1 грн. (факт 2016р. - 14060,2 грн.); 
      - докторантів - 52,8 осіб (факт 2016р. - 54,3 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку докторантів  9957,2 тис.грн., середні витрати на одного докторанта  - 188583,3 грн. (факт 2016р. - 142442,0 грн.).    

     На 2017 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 1872,8 тис. грн. У  структурі планових видатків оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями - 485,8 тис. грн., або  25,9 відсотка кошторисних призначень, виплата стипендії - 1386,9 тис. грн., або 74,1 відсотка, інші поточні видатки - 0,1 

тис.грн.
     На 2017 рік заплановані середньорічні контингенти:
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 45,1 осіб (факт 2016 р. - 48,0 осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів  -  1410,3 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва - 54747,7 грн. (факт 2016р. - 35689,0 грн.), без відриву - 9304,7 грн. (факт 2016р. - 9417,0 грн.);
     - докторантів - 6,3 осіб (факт 2016р. - 6,3 осіб). При запланованому обсязі витрат  на підготовку докторантів  - 462,5 тис.грн., середні витрати на одного докторанта  - 73412,7 грн. (факт 2016р. - 59174,7 грн.).
        
      Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2018 році  відповідними бюджетними установами визначений у сумі -  158390,8 тис.грн., у тому числі:
 
       1. Національній академії державного управління та її регіональним інститутам -  156172,5 тис.грн. 
  Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі  123080,4 тис.грн. (відповідно 100885,6 тис. грн. та 22194,8 тис. грн.), що складає 78,8 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність штатних працівників - 845,6 од. (факт 2016р. 716,0 од., план 2017р. - 849,1 од.), середньомісячна заробітна плата (без урахування погодинного фонду оплати праці та грошової допомоги при виході на пенсію)  - 9813,3 грн. (факт 2016р. - 6675,2 грн., план 2017р. - 8758,8 грн.). Державним службовцям забезпечуються в повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за ранг державного службовця та за вислугу років - на протязі 4 місяців), виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Працівникам, заробітна плата яких встановлюється на основі Єдиної тарифної сітки та працівникам які виконують функції з обслуговування враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду з 1 січня 2018 року - 1762,0 грн., та розміру мінімальної заробітної плати - 3723,0 грн. Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру) та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки, виплата надбавок стимулюючого характеру у середньому розмірі 48,1 відсотка до посадового окладу.
  Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 5367,2 тис. грн. і складають 3,4 відсотка від загального обсягу витрат. 
  Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 27724,9 тис. грн. і складають 17,8 відсотка від загального обсягу витрат. 
  Інші поточні видатки зовсім не передбачені в граничних обсягах.       

  На  2018 рік  заплановані   середньорічні контингенти: 
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання -  2645,3 осіб (план 2017р. - 2549,5 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку слухачів (105551,3 тис. грн.) витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів) становитимуть 163378,2 грн. (план 2017р. -  151210,8 грн.); 
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 421,8 осіб (план 2017р. -  417,0 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   (37979,5 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  180510,9 грн. (план 2017р. -  172278,3 грн.), без відриву 31331,9 грн. (план 2017р. -  24323,1 грн.);
      - докторантів - 60,8 осіб (план 2017р. -  52,8 осіб) При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (12641,7 тис.грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  207923,0 грн. (план 2017р. -  188583,3 грн.).
      
       2. Національному інституту стратегічних досліджень -  2218,3 тис.грн. 

       Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці)  з нарахуваннями  передбачені в обсязі - 546,4 тис.грн. (відповідно 447,9 тис. грн. та 98,5 тис. грн.) і складають 24,6 відсотків від загального обсягу. При  визначенні розміру ставки погодинної оплати праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня  2018 року - 1762,0 грн.
       Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 1671,7 тис. грн. і складають 75,4 відсотка від загального обсягу.
       Інші поточні видатки передбачені в обсязі  0,2 тис.грн. 

      На 2018 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 48,6 осіб (план 2017р. -  45,1 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат  на підготовку аспірантів (1714,8 тис.грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  63247,8 грн. (план 2017р. -  54747,7 грн.)., без відриву 10160,5 грн. (план 2017р. -  9304,7 грн.);
      - докторантів - 5,7 осіб (план 2017р. -  6,3 осіб). При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (503,5 тис.грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  88333,3 грн.(план 2017р. -  73412,7 грн.).
     
        Основні показники по штатах і контингентах Національної академії державного управління і її регіональних інститутах та Національного інституту стратегічних досліджень на 2018 рік встановлені з урахуванням  показників 2017 року. 
        
     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2019 рік  встановлений в обсязі  174281,6  тис. грн.

     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2020 рік  встановлений в обсязі   187231,9  тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 57 735,2
Оплата праці
 57 735,2
 57 735,2
2110
 12 682,4
Нарахування на оплату праці
 12 692,7
 12 682,4
2120
 1 004,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 004,3
 1 004,1
2210
 389,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 391,5
 389,0
2240
 8,6
Видатки на відрядження
 8,6
 8,6
2250
 4 537,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 537,7
 4 537,7
2270
 8,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 8,8
 8,8
2282
 20 880,5
Соціальне забезпечення
 20 908,2
 20 880,5
2700
 2,9
Інші поточні видатки
 2,9
 2,9
2800
 107,1
 107,1
 107,1
Капітальний ремонт
3130
 107,1
 97356,3
 107,1
ВСЬОГО
 97 289,9
 97249,2

Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 90 094,3
 101 333,5
2110
Оплата праці
 90 094,3
 101 333,5
 19 820,8
 22 293,3
2120
Нарахування на оплату праці
 19 820,8
 22 293,3
 0,1
 0,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 0,1
 0,2
 4 835,3
 5 367,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 835,3
 5 367,2
 26 562,7
 29 396,6
2700
Соціальне забезпечення
 26 562,7
 29 396,6
 107,1
3130
Капітальний ремонт
 107,1
 141 313,2
 158 390,8
 107,1
 158 390,8
ВСЬОГО
 141 313,2
 107,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 57 735,2
 57 735,2
 0,0
 0,2
 0,0
Перерахунок ЄСВ за 2015 рік
Буде погашено протягом 2017 року
2120
Нарахування на оплату праці
 12 692,7
 12 682,4
 0,0
 6,1
 0,0
Перерахунок ЄСВ за 2015 рік та переплата по ЄСВ
4,8 тис.грн. - погашено протягом 1 півряччя 2017 року. 1,3 тис.грн. буде погашено до кінця 2017 року
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 004,3
 1 004,1
 31,3
 0,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 391,5
 389,0
2250
Видатки на відрядження
 8,6
 8,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 537,7
 4 537,7
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 8,8
 8,8

2700
Соціальне забезпечення
 20 908,2
 20 880,5
 0,0
 0,3
 0,0
Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір зі стипендії сплачено  до отримання наказу про відрахування докторанта
Погашено протягом 1 півряччя 2017 року.
2800
Інші поточні видатки
 2,9
 2,9
ВСЬОГО
 97 289,9
 97 249,2
 31,3
 6,6
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 17 779,5
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 №850
 1 
 173 952,0
Збільшити граничну межу поточних видатків
 156 172,5
 20 133,7
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 №850
 2 
 20 133,7
Встановити капітальні видатки
 74,1
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"
 3 
 2 292,4
Збільшити граничну межу поточних видатків
 2 218,3
ВСЬОГО
 196 378,1
 158 390,8
 37 987,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
На виконання програми у 2016 році Національній академії державного управління і її регіональним інститутам та Національному інституту стратегічних досліджень уточнені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 97289,9 тис.грн.,  використано (касові видатки) -  97249,2 тис.грн. або 99,96 відсотка.
     Кредиторська заборгованість за капітальними видатками станом на 01.01.2016 року  (внаслідок непроведення у 2013 році платежів Державною казначейською службою України відповідно до взятих Одеським регіональним інститутом бюджетних   зобов'язань) - 107,1 тис.грн.  (капітальний ремонт даху навчального корпусу інституту у 2013 році). 

     Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016 року - 31,3 тис.грн. (передплата періодичних видань).

     На виконання програми у 2017 році Національній академії державного управління і її регіональним інститутам та Національному інституту стратегічних     досліджень     затверджені    кошторисні    призначення   - 141313,2 тис.грн.
     Кредиторська заборгованість за капітальними видатками станом на 01.01.2017 року  (внаслідок непроведення у 2013 році платежів Державною казначейською службою України відповідно до взятих Одеським регіональним інститутом бюджетних зобов'язань) - 107,1 тис.грн. (капітальний ремонт даху навчального корпусу). 
     Протягом року планується перереєструвати кредиторську заборгованість на спеціальний  фонд і погасити в повному обсязі. 
     Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року - 6,6 тис.грн. 
(оплата праці з нарахуваннями - 6,3 тис. грн. (перерахунок ЄСВ за 2015 рік ), виплата стипендії - 0,3 тис.грн.) 
     Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2017 рік - 141313,2 тис.грн.

  
     На 2018 рік встановлено граничний обсяг видатків в сумі 158390,8 тис.грн., очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань у 2018 році буде відповідати граничній межі.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
    Відповідно Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",  від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження  Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України "Про затвердження  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 Національна академія та її регіональні інститути надають платні послуги.
     Національною академією та її регіональними інститутами проводиться навчання слухачів на платній основі, підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, підвищення кваліфікації фахівців, надаються в короткотермінове користування приміщення та засоби технічного забезпечення, а також  послуги по платному проживанню в гуртожитках та видавничі послуги.
     
     Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" затверджено бюджетні призначення на здійснення видатків за рахунок спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 76086,7 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58444,2 тис. грн. (76,8 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 16549,4 тис.грн. (21,8 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1093,1 тис. грн. (1,4 відсотка). 
     Уточнені планові призначення надходження до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 69658,7 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 45562,8 тис.  грн. (65,4 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 16827,8 тис.грн. (24,2 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 911,7 тис. грн. (1,3 відсотка), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 4,7 тис.грн., фінансування (залишок на початок періоду) - 6351,7 тис. грн. (9,1 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків (69036,4 тис. грн.): оплату праці з нарахуваннями - 41341,0 тис. грн. (59,9 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплата комунальних послуг і енергоносіїв -  12060,0 тис. грн. (17,5 відсотка), виплата стипендії - 1766,9 тис.грн. (2,5 відсотка), інші видатки - 13868,5 тис. грн. (20,1 відсотка); капітальних видатків (622,3 тис.грн.): придбання предметів довгострокового користування - 206,1 тис. грн., здійснення капітального ремонту - 416,2 тис.грн.
     Залишок коштів на початок 2016 року - 9739,9 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 28,5 тис. грн.). 
     Надійшло до спеціального фонду - 62746,4 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 46471,0 тис. грн. (74,1 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 15346,3 тис.грн. (24,5 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 924,4 тис. грн.  (1,4 відсотка), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 4,7 тис. грн. 
     Використано (касові видатки) - 61259,7 тис. грн., або 87,9 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 60879,2 тис. грн., або 99,4 відсотка, капітальні видатки  - 380,5 тис. грн., або 0,6 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 38871,6 тис. гривень (63,9 відсотків загального обсягу поточних видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 9487,0 тис. грн. (15,6 відсотка), виплату стипендії - 1594,3 тис.грн. (2,6 відсотка), інших поточних видатків - 10926,3 тис. гривень (17,9 відсотка), придбання предметів довгострокового користування - 161,7 тис. грн. (42,5 відсотка загального обсягу капітальних видатків), здійснення капітального ремонту - 218,8 тис.грн. (57,5 відсотка).
     Залишок коштів на кінець 2016 року -  11198,1 тис. грн. 

     Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2016 року - 651,3 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 10,7 тис. грн.). 
     Надійшло (благодійні внески, гранди та дарунки) - 5284,9 тис. грн., з них отриманих благодійних внесків, грандів та дарунків - 5274,9 тис.грн.          

Використано (касові видатки) - 5228,9 тис. грн.
     Залишок коштів на кінець 2016 року  - 696,6 тис. грн.
            
     У 2016 році Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути підготували:
     Середньорічні контингенти:
     - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання у кількості 2743,3 осіб (план - 2665,4 осіб). При запланованому обсязі витрат  36044,6 тис. грн., касові видатки склали - 32649,6 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 36885,5 грн. (план - 38903,0 грн.). До касових видатків  включені 806,6 тис.грн., які проведені регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України по підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування"  галузі знань "Управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) у середньорічній кількості 101,3 осіб денної та заочної форм навчання;

     - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" ( за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 303,6 осіб (план - 317,5 осіб). При запланованому обсязі витрат  4878,0 тис. грн., касові видатки склали - 4689,4 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 70858,3 грн.( план - 72000,0 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" ( за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 55,8 осіб (план - 57,5 осіб). При запланованому обсязі витрат 900,0 тис. грн., касові видатки склали - 892,4 тис. грн. Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 76273,5 грн. (план - 72000,0 грн.);
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва 238,3 осіб (план  - 245,3 осіб). При запланованому обсязі витрат 2943,6 тис. грн., касові видатки виконані в повному обсязі. Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 49773,4 грн. (план - 43345,7 грн.), без відриву - 5007,3грн. (план  -  4334,6 грн.);
     - докторантів - 9,4 осіб (план - 9,1 осіб) При запланованому обсязі витрат   166,6 тис. грн., касові видатки склали - 181,3 тис. грн.  Середні витрати на 1 докторанта - 19287,2 грн. (план  -  18307,7 грн.).
      
Кількість фахівців:
     - підвищили кваліфікацію - 7240 осіб ( план - 8738 осіб). При запланованому   обсязі   витрат    8731,0 тис. грн., касові  видатки    склали - 3925,4 тис. грн.  Середні витрати на 1 фахівця - 542,2 грн.(план - 999,2 грн.);
     - підвищили кваліфікацію працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) - 5580 осіб, що відповідає плановому показнику. При запланованому обсязі витрат  4550,0 тис. грн., касові  видатки   склали - 3791,5 тис. грн.   Середні   витрати   на   1   фахівця - 679,5 грн. (план - 815,4 грн.);
     - підвищили кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 7010 осіб (план - 530 осіб). При запланованому обсязі витрат   98,9 тис. грн., касові видатки склали - 438,3 тис. грн. Середні витрати на 1 фахівця - 62,5 грн. (план - 186,6 грн.).
     Протягом 2016 року було використано на забезпечення: 
     - господарської (виробничої) діяльності - 16203,8 тис.грн.;
     - утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна - 773,3 тис.грн. 
     За рахунок капітальних видатків придбано 2980 штук обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму -  2517,2 тис. грн.   
     
     Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" затверджено бюджетні призначення на здійснення видатків за рахунок спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 81966,3 тис.грн., у тому числі:
     1. Національної академії державного управління та її регіональним інститутам -  81848,0 тис.грн., у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 60686,5 тис. грн. (74,2 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 19975,6 тис.грн. (24,4 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1185,9 тис. грн. (1,4 відсотка). Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 53562,0 тис.грн., виплату стипендії - 1286,3 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 2531,0 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 5275,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 15485,6 тис.грн., інших поточних видатків 

- 3137,7 тис.грн., придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 462,5 тис.грн., здійснення капітальних ремонтів - 107,1 тис. грн.

     На 2017 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати:
     Середньорічний контингент:
     - слухачів   (магістрів)   денної,  вечірньої   та   заочної   форми    навчання - 
2925,0 осіб (факт 2016р. - 2743,3 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  38153,0 тис. грн., середні  витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 41737,0 грн. (факт 2016р. - 36885,5 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою) - 251,7 осіб (факт 2016р. - 303,6 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  2808,0 тис. грн., середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 90000,0 грн. (факт 2016р. - 70858,3 грн.);
     - слухачів (магістрів) заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою) - 29,2 осіб (факт 2016р. - 55,8 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  274,5 тис.грн., середні витрати   на    1 слухача    (приведене    середньорічне    число    слухачів) - 94006,8 грн. (факт 2016р. - 76273,5 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) - 334,0 осіб. При запланованому обсязі витрат цю мету  3978,0 тис.грн., середні витрати   на    1 слухача    (приведене    середньорічне    число    слухачів) - 90000,0 грн.;

     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 214,9 осіб (факт 2016р. -  238,3 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 4026,3 тис. грн., середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 83188,0 грн. (факт 2016р. - 49773,4 грн.), без відриву - 8681,0 грн. (факт 2016р. - 5007,3 грн.);
     - докторантів - 12,6 осіб (факт 2016р. -  9,4 осіб). При запланованому обсязі витрат   на   цю   мету   406,6  тис. грн.,  середні  витрати   на   1   докторанта - 32269,8 грн. (факт 2016р. - 19287,2 грн.).
     Кількість фахівців:
     - підвищать кваліфікацію - 11058 осіб (факт 2016р. - 7240 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 6394,1 тис. грн., середні витрати на 1 фахівця - 578,2 грн. (факт 2016р. - 542,2 грн.);
     - підвищать кваліфікацію державні службовці та посадові особи  місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) - 5580 осіб (факт 2016р. -  5580 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  4540,0 тис. грн., середні витрати на 1 фахівця - 813,6 грн. (факт 2016р. - 679,5 грн.);
     - підвищать кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 530 осіб (факт 2016р. - 7010 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  106,0 тис.грн., середні витрати на 1 фахівця - 200,0 грн. (факт 2016р. - 62,5 грн.).
     Протягом 2017 року за рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано здійснити господарську (виробничу) діяльність, утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна - 21161,5 тис.грн., з них надходження від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання - 19675,7 тис.грн. (кількість ліжко-місць у гуртожитку - 2307 одиниць, середня вартість 1 ліжко-місця на рік - 8528,7 грн.).
     За рахунок капітальних видатків планується придбати обладнання і   предметів  довгострокового  користування  у кількості 1451 штук  на  загальну  суму - 462,5 тис.грн. 
 
          2. Національному інституту стратегічних досліджень - 118,3 тис.грн. (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).
          Починаючи з 2017 року Національним інститутом стратегічних досліджень планується проводити на платній основі підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру відповідно постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.12.2003  №798/657/351 "Про затвердження Порядку та умов надання платних 

послуг бюджетними науковими установами".

     Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (погодинний фонд оплати праці)  - 104,1 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 9,5 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 4,7 тис.грн.    
     На 2017 рік Національним інститутом стратегічних досліджень заплановано підготувати середньорічний контингент:

     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 2,6 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету 80,5 тис. грн. середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 46461,5 грн. без відриву - 15461,5 грн.;
     - докторантів - 0,7 осіб,  при   запланованому   обсязі   витрат   на   цю  мету  
37,8 тис. грн., середні витрати на 1 докторанта - 54000,0 грн.
      
       На 2018 рік запланований обсяг надходжень та видатків до спеціального фонду державного бюджету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональним інститутам і Національного інституту стратегічних досліджень  - 93671,6  тис.грн., у тому числі:

      1. Національної академії державного управління та її регіональним інститутам -  93583,7 тис.грн. 

    Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 62700,7 тис.грн., виплату стипендії - 129,6 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 2681,5 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 5673,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 17468,8 тис.грн., інших поточних видатків - 3465,4 тис.грн., придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 477,6 тис.грн., здійснення капітальних ремонтів - 986,3 тис. грн.
    
       На 2018 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати середньорічний контингент:

        - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 3158,3 осіб (план 2017р. -  2925,0 осіб).При запланованому  загальному обсязі витрат на цю мету 42625,3 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) -  42381,4 грн. (план 2017р. - 41737,0 грн.);
        - слухачів (магістрів)  денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою) - 40,8 осіб (план 2017р. -  251,7 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  395,5 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 96936,0 грн. (план 2017р. - 90000,0 грн.);
        - слухачів (магістрів)  денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) -  358,3 осіб (план 2017р. -  334,0 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету   3591,4 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 93210,5 грн. (план 2017р. - 90000,0 грн.);

        - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва -262,9 осіб (план 2017р.- 214,9 осіб). При запланованому обсязі на цю мету 6018,3 тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 91506,8 грн. (план 2017р. - 83188,0 грн.), без відриву - 9549,1 грн.(план 2017р. - 8681,0 грн.);
       - докторантів - 16,2 осіб (план 2017р. - 12,6 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  575,0 тис. грн. витрати на 1 докторанта - 35496,8 грн.(план 2017р. - 32269,8 грн.).

 Кількість фахівців:
        - підвищать кваліфікацію - 11256,0 осіб (план 2017р. -  11058,0 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  9057,7 тис. грн. витрати на 1 фахівця становитимуть  804,7 грн. (план 2017р. - 578,2 грн.);

        - підвищать кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) - 5010 осіб (план 2017р. -  5580 осіб). При  запланованому обсязі витрат на цю мету   4670,8 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 932,3 грн. (план 2017р. - 813,6 грн.);
        - підвищать кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 700 осіб (план 2017р. - 530 особи). При    запланованому обсязі витрат на цю мету  158,1 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 225,9 грн. (план 2017р. - 200,0 грн.).

        Протягом 2018 року за рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано здійснити господарську (виробничу) діяльність, утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна - 26491,6 тис.грн. з них надходження від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання - 24955,2 тис.грн. (кількість ліжко-місць у гуртожитку - 2373 одиниць, середня вартість 1 ліжко-місця на рік - 10516,3 грн.). 

        За рахунок капітальних видатків  планується придбати 736 штук  обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму - 477,6 тис.грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 648,9 грн.).    

       2. Національному інституту стратегічних досліджень -  87,9 тис.грн. 

      Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (погодинний фонд оплати праці)  - 73,7 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 9,5 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 4,7 тис.грн.    
       На 2018 рік Національним інститутом стратегічних досліджень заплановано підготувати середньорічний контингент:

       - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 8,3 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету 58,2тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом - 7012,0 грн., та без відриву від виробництва - 7012,0 грн.;
       - докторантів - 2,3 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету  29,7 тис. грн., витрати на 1 докторанта - 12913,0 грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)