Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
    Створення умов для збереження здоров'я громадян, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
    Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення  оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 03.02.2009 № 906-VI "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія";
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 №98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 19.12.2014 №309 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами та комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18.01.2017 №9 "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами та Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168 "Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м.Києві;
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.01.2017 №18 "Про виконання будівельних робіт у 2017 році" (зі змінами);
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 №118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна" .
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 24 092,5
 7 817,6
 25 117,0
 7 817,6
 24 092,5
 25 117,0
250101
Х
 32504,2
 50 402,6
 49 720,9
 50 402,6
 32 504,2
Х
 49 720,9
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 3270,4
 4 680,8
 7 165,0
 4 680,8
 3 270,4
Х
 7 165,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 2145,3
 6 976,0
 2 425,5
 6 976,0
 2 145,3
Х
 2 425,5
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 887,5
 887,5
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 1823,1
 1 823,1
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 25 117,0
 36 984,3
 62 101,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0
Разом надходжень
 25 117,0
 36 984,3
 62 101,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 8 812,9
 8 624,6
 8 812,9
 8 624,6
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 54 076,6
Х
 57 445,4
 57 445,4
 54 076,6
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 5 007,7
Х
 5 266,4
 5 266,4
 5 007,7
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 6 976,0
Х
 6 976,0
 6 976,0
 6 976,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 8 624,6
 66 060,3
 74 684,9
 8 812,9
 69 687,8
 78 500,7
 8 812,9
 8 624,6
 66 060,3
 69 687,8
 74 684,9
 78 500,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 767,4
 11 303,2
 780,6
 16 222,1
 1 124,6
 17 542,6
 12 070,6
 17 002,7
 18 667,2
Оплата праці
2120
 168,8
 2 515,8
 171,8
 3 568,9
 247,4
 3 859,5
 2 684,6
 3 740,7
 4 106,9
Нарахування на оплату праці

2210
 120,2
 626,5
 67,2
 972,8
 67,2
 992,5
 746,7
 1 040,0
 1 059,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 3,0
 16,0
 17,5
 3,0
 16,0
 17,5
Продукти харчування
2240
 320,9
 1 758,8
 373,9
 2 536,0
 373,9
 2 680,9
 2 079,7
 2 909,9
 3 054,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 7,9
 11,4
 14,8
 7,9
 11,4
 14,8
Видатки на відрядження
2270
 2 075,6
 14 095,0
 2 749,0
 28 796,7
 3 004,5
 23 933,6
 16 170,6
 31 545,7
 26 938,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 10,3
 28,0
 32,0
 10,3
 28,0
 32,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 9 116,4
 3 000,0
 3 000,0
 9 116,4
 3 000,0
 3 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 5,0
 6,0
 10,0
 5,0
 6,0
 10,0
Соціальне забезпечення
2800
 6 559,5
 6 853,5
 12 376,0
 6 559,5
 6 853,5
 12 376,0
Інші поточні видатки
3110
 99,3
 250,0
 600,0
 99,3
 250,0
 600,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 1 450,0
 50,0
 1 500,0
Капітальний ремонт
3210
 12 547,7
 15 500,0
 12 547,7
 15 500,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 25 117,0
 36 984,3
 62 101,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 1 610,2
 19 127,8
 1 610,2
 20 666,8
 20 738,0
 22 277,0
Нарахування на оплату праці
2120
 354,2
 4 207,3
 354,2
 4 546,2
 4 561,5
 4 900,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 67,2
 1 022,5
 67,2
 1 052,5
 1 089,7
 1 119,7
Продукти харчування
2230
 18,3
 19,1
 18,3
 19,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 373,9
 2 800,9
 373,9
 2 910,9
 3 174,8
 3 284,8
Видатки на відрядження
2250
 14,8
 15,5
 14,8
 15,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 3 219,1
 25 669,5
 3 407,4
 27 126,6
 28 888,6
 30 534,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 33,2
 34,2
 33,2
 34,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
Соціальне забезпечення
2700
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
Інші поточні видатки
2800
 12 556,0
 12 706,0
 12 556,0
 12 706,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 600,0
 600,0
 600,0
 600,0
ВСЬОГО
 66 060,3
 74 684,9
 8 812,9
 69 687,8
 78 500,7
 8 624,6
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 453,0
 3 453,0
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 5 334,7
 4 538,5
 5 334,7
 4 538,5
 2 
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 257,8
 279,1
 257,8
 279,1
 3 
 36 984,3
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 36 984,3
 59 311,4
 62 059,4
 59 311,4
 62 059,4
 4 
 21 664,0
 21 664,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 18 500,0
 3 000,0
 18 500,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 62 101,3
 25 117,0
 36 984,3
 24 092,5
 59 311,4
 83 403,9
 7 817,6
 62 059,4
 69 877,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 5 329,5
 5 329,5
Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
 5 501,6
 5 501,6
 2 
 295,1
 295,1
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 311,3
 311,3
 3 
 66 060,3
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 66 060,3
 69 687,8
 69 687,8
 4 
 3 000,0
 3 000,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек"за новим місцем розташування
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 74 684,9
 8 624,6
 66 060,3
 8 812,9
 69 687,8
 78 500,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
форма 3-4
 2,0
 2,0
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 1 
 221,0
 204,5
 16,0
од.
форма 3-4
 15,0
 16,0
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 220,0
 2 
 1 450,0
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів
Загальна кошторисна вартість аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту державної дачі (будинок №29) (топкова)
 3 
 15 500,0
тис.грн.
План  капітального ремонту об'єктів
 10 334,8
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
 2 226,4
Загальна кошторисна вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 312,0
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, 
внутрішній відомчий облік
 2 101,6
 249,2
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 6 
 1 161,1
тис.грн.
План використання бюджетних коштів,
 внутрійшній відомчий облік
 3 474,1
 1 593,9
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 

тис.грн.
План використання бюджетних коштів, 
внутрійшній відомчий облік
 1 564,6
Придбання постільної білизни  для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 8 
 434,9
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, 
внутрійшній відомчий облік
 838,4
Придбання комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 9 
 1 092,0
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, 
внутрійшній відомчий облік
 1 976,1
 318,5
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрв "Артек"
 10 
 4 006,1
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 11 
 241,6
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 241,6
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 12 
 68 168,8
 68 410,4
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 68 168,8
 13 
продукту
 10 830,0
осіб
Внутрішній відомчий облік
 4 383,0
 11 340,0
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
 24 054,7
кв. м.
План  капітального ремонту об'єктів
 20 809,1
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 2 
шт.
Внутрішній відомчий облік
 91,0
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 2 230,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 18 576,0
 1 190,0
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 4 
 1 526,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 3 318,0
 1 071,0
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
шт.
Внутрішній відомчий облік
 12 650,0
Кількість придбаних комплектів постільної білизни  для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 1 870,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 480,0
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
 11 433,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 11 189,0
 4 863,0
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 8 
 2,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість замінених котлів у топковій державної дачі № 29
 9 
 700,0
кВт
Внутрішній відомчий облік
Потужність топкової державної дачі № 29 після проведення аварійно-відновлюваних робіт з капального ремонту
 10 
ефективності
 1 331,6
грн.
Внутрішній відомчий облік
 861,9
 1 132,9
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 1 067,1
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 155,2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 870,1
 540,6
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 910,4
 3 

 644,4
грн.
Внутрішній відомчий облік
 496,0
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 139,9
грн.
Внутрішній відомчий облік
 113,1
 209,4
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
 5 
 760,9
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 047,0
 1 488,2
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 123,7
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни  для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
 232,6
грн.
Внутрішній відомчий облік
 566,5
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 8 
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
 1 
 228,7
відс.
Внутрішній відомчий облік
 104,7
Збільшення кількості дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у  порівнянні з минулим роком
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
форма 3-4
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 
 0,0
 2,0
 220,0
 16,0
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 2 
 220,0
 16,0
 249,2
тис.грн.
План використання бюджетних коштів,
 внутрішній відомчий облік
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 0,0
 249,2
 1 593,9
тис.грн.
План використання бюджетних коштів,
внутрішній відомчий облік
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 0,0
 1593,9
 838,4
тис.грн.
План використання бюджетних коштів,
внутрішній відомчий облік
Придбання комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 0,0
 838,4
 318,5
тис.грн.
План використання бюджетних коштів,
внутрішній відомчий облік
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей  в  Міжнародному  дитячому центрі "Артек"
 6 
 0,0
 318,5
 4 006,1
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 7 
 0,0
 4006,1
 241,6
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 8 
 0,0
 241,6
 68 168,8
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 9 
 68168,8
 0,0
продукту
 11 340,0
осіб
Внутрішній відомчий облік
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
 0,0
 11340,0
 1 190,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 2 
 0,0
 1190,0
 1 071,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних меблів для облаштування  Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 0,0
 1071,0
 1 480,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних  виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 0,0
 1480,0
 4 863,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 5 
 0,0
 4863,0
ефективності
 1 373,3
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 0,0
 1330,3

 1 022,3
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 2 
 969,1
 0,0
 1 288,5
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 3 
 0,0
 1221,4
 209,4
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на придбання одного комплекту форменного одягу з логотипом "Артек"
 4 
 0,0
 209,4
 1 488,2
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на придбання одиниці меблів для облаштування т Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 0,0
 1488,2
 566,5
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного комплекту постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 0,0
 566,5
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 511,4
 7 789,4
 705,8
 11 059,2
 796,5
 11 860,4
 913,9
 12 942,5
 958,7
 13 950,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 54,2
 996,8
 74,8
 2 557,3
 169,2
 3 024,2
 314,7
 3 285,0
 337,8
 3 604,2
3. Премії
 186,6
 2 231,5
 1 750,0
 95,5
 1 734,1
 311,9
 1 893,0
 238,9
 2 027,0
4. Матеріальна допомога
 15,2
 285,5
 855,6
 63,4
 923,9
 69,7
 1 007,3
 74,8
 1 085,2
ВСЬОГО
 767,4
 780,6
 1 124,6
 11 303,2
 16 222,1
 17 542,6
 1 610,2
 1 610,2
 19 127,8
 20 666,8
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 51,00 
 51,00 
 51,00 
 48,00 
 50,00 
 50,50 
 53,00 
Спеціалісти
 4 
 169,00 
 16,00 
 169,00 
 16,00 
 169,00 
 16,00 
 143,00 
 171,00 
 15,00 
 16,00 
 154,00 
 192,50 
 15,00 
 16,00 
Інші працівники
 5 
 220,00 
 16,00 
 220,00 
 16,00 
 220,00 
 16,00 
 191,00 
 221,00 
 15,00 
 16,00 
 204,50 
 245,50 
 15,00 
 16,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
    Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та Міжнародний дитячий центр "Артек".
2016 рік
    Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 25280,7 тис. гривень, уточнені планові призначення - 25139,7 тис. гривень, використано (касові видатки) - 25117,0 тис. гривень, або 99,9 відсотків.
     Бюджетні кошти використані за такими напрямами: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" - 3455,3 тис. гривень (поточні видатки), використано (касові видатки) - 3453,0  тис.  гривень, або 99,9 відсотків.
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 936,2 тис .гривень, або 27,1 відсотка їх загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 16 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 15 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 4263 грн. ( план - 3997 грн.)
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 4006,1кв.м. загальної площі державної резиденції та державної дачі, середні витрати на утримання одного квадратного метру - 861,9 грн. (план - 862,5 грн.);
2. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"- 21684,4 тис. гривень (поточні видатки - 9117,6 тис. гривень, капітальні видатки - 12566,8 тис. гривень), використано (касові видатки) - 21664,0 тис. гривень ( поточні видатки - 9116,4 тис. гривень, капітальні видатки - 12547,7 тис. гривень) або 99,9 відсотків (поточні видатки - 99,98 відсотків, капітальні видатки - 99,85 відсотків)
    За рахунок поточних видатків придбано:
- 18576 комплектів форменого одягу з логотипом "Артек" загальною вартістю 2101,6 тис. гривень,
- 3318 одиниць меблів загальною вартістю  3474,1 тис. гривень,
- 12650 одиниць постільної білизни загальною вартістю 1564,6 тис. гривень,
- 11189 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю  1976,1 тис. гривень.
    За рахунок капітальних видатків придбано обладнання та матеріали довгострокового користування загальною вартістю 2226,4 тис. гривень, проведено капітальний ремонт об'єктів  загальною площею 20809,1 кв.м.    - 10334,8 тис. гривень.

2017 рік
        Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 24092,5 тис. гривень (поточні видатки - 7142,5 тис. гривень, капітальні видатки - 16950,0 тис. гривень).

       Бюджетні кошти буде використано за такими напрямами: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця")
- 5334,7  тис. гривень (поточні видатки - 3884,7 тис. гривень, капітальні видатки - 1450,0 тис. гривень).
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 952,4 тис. гривень, або 24,5 відсотка загального обсягу поточних видатків. Планова середньооблікова штатна чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 4066 грн. (факт 2016 року - 4263 грн.).
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4006,1 кв. м. загальної площі державної резиденції та  державної дачі. 
      За рахунок капітальних видатків планується проведення аварійно-відновлюваних робіт з капітального ремонту державної дачі (будинок 29) (топкова) - 1450,0 тис. гривень.
     Середні витрати з врахуванням капітальних видатків на утримання одного квадратного метра - 1331,6 гривень;
2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"(будинки №2, №31) загальною площею 241,6 кв. м. для оплати комунальних послуг - 257,8 тис. гривень; 
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування" - 18500,0 тис. гривень (поточні видатки - 3000,0 тис. гривень, капітальні видатки - 15500,0 тис. гривень). 
За рахунок поточних видатків планується придбати:
- 2230  комплектів форменого одягу з логотипом "Артек" загальною вартістю 312,0 тис. гривень,
-1526 одиниць меблів загальною вартістю 1161,1 тис. гривень,
-1870 одиниць постільної білизни загальною вартістю 434,9 тис. гривень,
-11433 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю 1092,0 тис. гривень.
     За рахунок капітальних видатків планується провести капітальний ремонт об'єктів загальною площею 24054,7 кв. м. - 15500,0  тис. гривень. 
Середні витрати на один квадратний метр капітального ремонту об'єктів - 644,4 грн.

2018 рік
      Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2018 рік - 7817,6 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" - 4538,5  тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  1372,0 тис. гривень, або 30,2 відсотка від загального обсягу поточних видатків. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 5857 гривень.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1762 грн., та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня - 3723 грн. Забезпечуються обов'язкові виплати, допомога на оздоровлення працівникам у розмірі посадового окладу, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та премія.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2725,4 тис. гривень і складають 60,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
Інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень або 9,7 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування" - 279,1  тис. грн. буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (утримання будинків №21 та №31 будинку відпочинку "Конча-Заспа).
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування" - 3000,0 тис. гривень буде спрямовано на покриття  поточних видатків.
За рахунок поточних видатків планується облаштування дитячого центру, а саме придбання :
- 1190 комплектів форменого одягу з логотипом "Артек" на суму 249,2 тис. гривень, 
- 1071 одиниця меблів -  1593,9 тис. гривень, 
- 1480 комплектів постільної білизни  та текстильних виробів - 838,4 тис. гривень, 

- 4863 одиниць інших предметів для їдальні та навчання дітей - 318,5 тис. гривень.
Граничний обсяг видатків на 2019 рік - 8624,6 тис. гривень, на 2020 рік - 8812,9 тис. гривень.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 767,4
Оплата праці
 767,4
 767,4
2110
 168,8
Нарахування на оплату праці
 168,8
 168,8
2120
 120,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 120,2
 120,2
2210
 320,9
Оплата послуг (крім комунальних)
 320,9
 320,9
2240
 2 075,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 078,0
 2 075,6
2270
 9 116,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 117,6
 9 116,4
2610
 12 547,7
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 12 566,8
 12 547,7
3210
 25117,0
ВСЬОГО
 25 139,7
 25117,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 780,6
 1 124,6
2110
Оплата праці
 780,6
 1 124,6
 171,8
 247,4
2120
Нарахування на оплату праці
 171,8
 247,4
 67,2
 67,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 67,2
 67,2
 373,9
 373,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 373,9
 373,9
 2 749,0
 3 004,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 749,0
 3 004,5
 3 000,0
 3 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 3 000,0
 1 450,0
3130
Капітальний ремонт
 1 450,0

 15 500,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 500,0
 24 092,5
 7 817,6
 7 817,6
ВСЬОГО
 24 092,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 767,4
 767,4
2120
Нарахування на оплату праці
 168,8
 168,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 120,2
 120,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 320,9
 320,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 078,0
 2 075,6
 0,0
 0,0
 0,0
0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 117,6
 9 116,4
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 12 566,8
 12 547,7
ВСЬОГО
 25 139,7
 25 117,0
 0,0
 0,0
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994  №18 "Про державні резиденції та державні дачі"
 1 
 4 817,6
 4 817,6
 10 000,0
Закон України від 03.02.2009 № 906-VI "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія"
 2 
 10 000,0
Встановити бюджетні призначення на капітальні видатки
 2 000,0
Закон України від 03.02.2009 № 906-VI "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія"
 3 
 5 000,0
Збільшити граничний обсяг поточних видатків
 3 000,0
ВСЬОГО
 19 817,6
 7 817,6
 12 000,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
       У 2016 році для виконання програми уточнені планові призначення  25139,7 тис. гривень, використано (касові видатки)- 25117,0 тис. гривень, або 99,9 відсотка.
      Станом на 01.01.2017 кредиторської  та дебіторської заборгованості немає.        
.    На 2017 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 24092,5 тис. гривень (поточні видатки - 7142,5 тис. гривень, капітальні видатки - 16950,0 тис. гривень).Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань - 24092,5 тис. гривень.
      На 2018 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 7817,6 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. 
    Граничний обсяг видатків на 2019 рік - 8624,6 тис. гривень, на 2020 рік - 8812,9 тис. гривень.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
          Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 № 1138 (зі змінами ) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" та від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреби їх фінансування", Положень про Комплекс відпочинку "Пуща - Водиця" та Будинок відпочинку "Конча - Заспа" Державного управління справами, додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ, у тому числі розрахункова плата за користування приміщеннями та щомісячна плата за комунальні послуги згідно з Порядком надання приміщень та користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами та Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19 грудня 2014 року № 309, у розмірах, встановлених Розпорядженням Керівника Державного управління справами на відповідний рік.
           Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ. 
2016 рік      
           Затверджені бюджетні призначення на здійснення видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду - 47535,6 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 43393,6 тис. гривень (91,3 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 3142,0 тис. гривень (6,6 відсотка),  від оренди майна бюджетних установ - 1000,0 тис. гривень (2,1 відсотка)). 
            Уточнені        бюджетні          призначення на здійснення видатків за рахунок  надходжень до. спеціального фонду - 37916,6 тис. гривень, (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 31546,0 тис. гривень (83,2 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 3500,4 тис. гривень (9,2 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 2540,7 тис. гривень (6,7 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 329,5 тис. гривень (0,9 відсотків)). 
         За рахунок спеціального фонду планувалося здійснити поточні видатки (37817,3 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 13848,3 тис. гривень (36,5 відсотків загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 14921,1 тис. гривень (39,3 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 9047,9 тис. гривень (23,9 відсотка) та капітальних видатків - 99,3 тис. гривень (0,3 відсотка).
         Залишок коштів на початок 2016 року - 887,5 тис. гривень. 
         Надійшло до спеціального фонду - 37919,8 тис. гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 32504,2 тис. гривень (85,7 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 3270,4 тис. гривень (8,6 відсотка),  плата за оренду майна бюджетних установ - 2145,2 тис. гривень (5,7 відсотка)). 
         Використано (касові видатки) - 36984,3 тис. гривень або 97,5 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 36885,0 тис. гривень, або 97,5 відсотка, капітальні видатки  - 99,3 тис. гривень на рівні планових призначень). На оплату праці з нарахуваннями використано 13819,1 тис. гривень (36,4 відсотків загального обсягу видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 14094,9  тис. гривень (37,2 відсотка), інших видатків для забезпечення діяльності  

організацій - 8971,0 тис. гривень (23,6 відсотка), капітальних видатків 99,3 тис. гривень (0,3 відсотка загального обсягу видатків).
       Кошти використані на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68410,4 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра 540,6 грн.
        Залишок коштів на кінець 2016 року -  1823,1 тис. гривень. 
        Станом на 1 січня 2017 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 3692,7 тис. гривень;
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 64,6 тис. гривень; 
        - дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду -  282,7 тис. гривень;
        - кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.         
2017 рік
        Затверджені бюджетні призначення на здійснення видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду - 59311,4 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 49720,9 тис. гривень (83,8 відсотків загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7165,0 тис. гривень (12,1 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 2425,5 тис. гривень (4,1 відсотка)).
       За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки   - 59011,4 тис. гривень: оплату праці з нарахуваннями - 19791,0 тис. гривень (33,4 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 28796,7 тис. гривень (48,5 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 10423,7 тис. гривень (17,6 відсотка) та капітальні видатки - 300,0 тис. гривень (0,5 відсотка загального обсягу видатків).	
        Кошти  планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра 870,1 грн.
 2018 рік
        У 2018 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  62059,4 тис. гривень (факт 2016 року - 37919,8 тис. гривень, план 2017 року - 59311,4 тис. гривень), з них:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 50402,6 тис. гривень (факт 2016 року - 32504,2 тис. гривень, план 2017 року - 49720,9 тис. гривень);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4680,8 тис. гривень (факт 2016 року - 3270,4 тис. гривень, план 2017 року - 7165,0 тис. гривень);
 - від оренди майна бюджетних установ - 6976,0 тис. гривень (факт 2016 року -2145,2 тис. гривень, план 2017 року - 2425,5 тис. гривень);
       За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки - 61459,4 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 21402,1 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 23933,6 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 16123,7 тис. гривень  та капітальні видатки - 600,0 тис. гривень.
       Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв.м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра 910,4 грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)