Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
Здійснення в установленому порядку організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;	
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень;
Забезпечення в установленому порядку послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідні категорії працівників  Адміністрації  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги;
Заходи для забезпечення належних умов  особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах для виконання основних завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами;	
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними;
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп"ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах  Адміністрації Президента України;
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим 
Підтримка льотної придатності повітряних суден;
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 20.01.2016 № 16 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 816 579,0
 962 879,0
 447 821,9
 962 879,0
 816 579,0
 447 821,9
250101
Х
 1432,9
 1 510,0
 2 328,5
 1 510,0
 1 432,9
Х
 2 328,5
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 965,5
 990,0
 960,0
 990,0
 965,5
Х
 960,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 1209,3
 1 209,3
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 6493,7
 6 493,7
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 528,6
 528,6
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 489,9
 489,9
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 447 821,9
 10 140,1
 457 962,0
 816 579,0
 3 288,5
 819 867,5
 962 879,0
 2 500,0
 965 379,0
Разом надходжень
 447 821,9
 10 140,1
 457 962,0
 816 579,0
 3 288,5
 819 867,5
 962 879,0
 2 500,0
 965 379,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 009 269,1
 1 007 043,9
 1 009 269,1
 1 007 043,9
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 650,0
Х
 1 710,0
 1 710,0
 1 650,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 990,0
Х
 990,0
 990,0
 990,0
ВСЬОГО
 1 007 043,9
 2 640,0
 1 009 683,9
 1 009 269,1
 2 700,0
 1 011 969,1
 1 009 269,1
 1 007 043,9
 2 640,0
 2 700,0
 1 009 683,9
 1 011 969,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 138 143,0
 923,6
 224 162,8
 1 415,0
 298 980,5
 840,0
 139 066,6
 225 577,8
 299 820,5
Оплата праці
2120
 30 396,6
 198,2
 48 182,0
 311,3
 65 775,7
 184,8
 30 594,8
 48 493,3
 65 960,5
Нарахування на оплату праці
2210
 41 766,4
 1 351,8
 51 006,3
 314,0
 59 477,3
 392,2
 43 118,2
 51 320,3
 59 869,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 40,0
 45,0
 52,8
 40,0
 45,0
 52,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230
 20,0
 38,8
 46,0
 20,0
 38,8
 46,0
Продукти харчування
2240
 58 840,0
 304,8
 109 137,9
 386,0
 145 510,6
 369,6
 59 144,8
 109 523,9
 145 880,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 15 780,8
 0,1
 19 877,3
 5,0
 35 083,8
 5,0
 15 780,9
 19 882,3
 35 088,8
Видатки на відрядження
2270
 25 777,2
 16,5
 32 863,4
 50,0
 35 967,9
 50,0
 25 793,7
 32 913,4
 36 017,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 5 465,6
 6 826,5
 6 652,0
 5 465,6
 6 826,5
 6 652,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 130 673,0
 222 918,8
 244 090,9
 130 673,0
 222 918,8
 244 090,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 369,7
 590,0
 810,0
 369,7
 590,0
 810,0
Соціальне забезпечення
2800
 549,6
 800,1
 1 324,3
 807,2
 740,5
 658,4
 1 349,7
 2 131,5
 1 398,9
Інші поточні видатки
3110
 6 545,0
 31 488,0
 10 834,0
 6 545,0
 31 488,0
 10 834,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 8 238,8
 8 238,8
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 6 479,1
 11 357,0
 6 479,1
 11 357,0
Капітальний ремонт
3140
 7 500,0
 7 500,0
Реконструкція та реставрація
3210
 53 400,0
 40 000,0
 53 400,0
 40 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 447 821,9
 10 140,1
 457 962,0
 816 579,0
 3 288,5
 819 867,5
 962 879,0
 2 500,0
 965 379,0
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 395 273,0
 1 050,0
 395 273,0
 1 102,5
 396 323,0
 396 375,5
Нарахування на оплату праці
2120
 86 960,1
 231,0
 86 960,1
 242,6
 87 191,1
 87 202,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 52 427,3
 367,2
 52 427,3
 367,2
 52 794,5
 52 794,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 52,8
 52,8
 52,8
 52,8
Продукти харчування
2230
 46,0
 46,0
 46,0
 46,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 109 544,9
 354,6
 109 544,9
 354,6
 109 899,5
 109 899,5
Видатки на відрядження
2250
 19 372,6
 5,0
 19 372,6
 5,0
 19 377,6
 19 377,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 38 525,2
 50,0
 40 750,4
 50,0
 38 575,2
 40 800,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 6 652,0
 6 652,0
 6 652,0
 6 652,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 296 639,5
 296 639,5
 296 639,5
 296 639,5
Соціальне забезпечення
2700
 810,0
 810,0
 810,0
 810,0
Інші поточні видатки
2800
 740,5
 582,2
 740,5
 578,1
 1 322,7
 1 318,6
ВСЬОГО
 2 640,0
 1 009 683,9
 1 009 269,1
 2 700,0
 1 011 969,1
 1 007 043,9
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 126 121,1
 126 121,1
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 232 830,7
 285 281,0
 232 830,7
 285 281,0
 2 
 5 072,3
 5 072,3
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 500,0
 8 227,4
 5 500,0
 8 227,4
 3 
 10 233,2
 10 233,2
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 12 795,5
 13 020,5
 12 795,5
 13 020,5
 4 
 54 540,3
 52 860,9
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 1 679,4
 75 908,3
 1 100,0
 93 769,0
 1 100,0
 77 008,3
 94 869,0

 5 
 82 621,3
 74 922,1
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 7 699,2
 112 621,2
 2 188,5
 117 337,5
 1 400,0
 114 809,7
 118 737,5
 6 
 8 010,6
 8 010,6
Організація та проведення представницьких заходів
 10 624,3
 13 674,3
 10 624,3
 13 674,3
 7 
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 8 
 33 014,4
 33 014,4
Здійснення візитів Президента України за кордон
 42 100,0
 74 074,2
 42 100,0
 74 074,2
 9 
 7 801,3
 7 801,3
Підготовка візитів Президента України за кордон
 7 564,4
 7 561,7
 7 564,4
 7 561,7
 10 
 1 684,8
 1 684,8
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 2 039,1
 14 162,9
 2 039,1
 14 162,9
 11 
 20,6
 20,6
Сплата судового збору
 40,0
 40,0
 40,0
 40,0
 12 
 2 392,3
 2 392,3
Виконання завдань з інформатизації
 3 600,0
 13 778,5
 3 600,0
 13 778,5
 13 
 348,8
 348,8
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 14 
 3 438,6
 2 677,1
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 (м. Херсон)
 761,5
 5 543,1
 7 678,4
 5 543,1
 7 678,4
 15 
 122 662,4
 122 662,4
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 223 139,5
 245 716,6
 223 139,5
 245 716,6
 16 
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 8 238,8
 8 238,8
 17 
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 200,0
 1 029,0
 200,0
 1 029,0
 18 
Проведення капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 120,0
 120,0

 19 
Проведення капітального ремонту покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 1 000,0
 1 000,0
 20 
Проведення капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС
 2 401,1
 1 778,0
 2 401,1
 1 778,0
 21 
Проведення капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 98,0
 98,0
 22 
Проведення капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 82,0
 82,0
 23 
Проведення капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 858,0
 858,0
 24 
Проведення експертизи стійкості (міцності) фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 112,5
 112,5
 25 
Проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 541,0
 541,0
 26 
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 648,0
 648,0
 27 
Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 306,0
 306,0
 28 
Проведення капітального ремонту бетонного пандуса  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 112,5
 112,5
 29 
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
 28 155,0
 28 155,0
 30 
Забезпечення реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у  м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"
 14 400,0
 14 400,0

 31 
Проведення капітального ремонту фасадів корпусу №1 по вул. Петра Болобочана, 8 у м. Києві
 1 000,0
 1 000,0
 32 
Проведення капітального ремонту  із заміною пасажирських ліфтів у в будинку по вул.  Шовковичній, 26 та адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 5 180,0
 5 180,0
 33 
Реставрація фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 7 500,0
 7 500,0
 34 
Проведення капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 1 200,0
 1 200,0
 35 
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 370,0
 370,0
 36 
Проведення капітального ремонту приміщень адміністративно-побутового комплексу  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 500,0
 500,0
 37 
Проведення капітального ремонту огородження ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 300,0
 300,0
 38 
Капітальний ремонт  повітряних суден (заміна бортового реєстратора та встановлення двох комплектів супутникової навігаційної системи)
 24 700,0
 24 700,0
ВСЬОГО
 457 962,0
 447 821,9
 10 140,1
 816 579,0
 3 288,5
 819 867,5
 962 879,0
 2 500,0
 965 379,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 361 919,5
 361 919,5
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 361 923,5
 361 923,5
 2 
 5 500,0
 5 500,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 500,0
 5 500,0
 3 
 13 020,5
 13 020,5
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 13 020,5
 13 020,5
 4 
 119 905,8
 118 805,8
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 1 100,0
 120 697,0
 1 100,0
 121 797,0
 5 
 118 061,6
 116 521,6
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 1 540,0
 116 839,6
 1 600,0
 118 439,6
 6 
 18 116,5
 18 116,5
Організація та проведення представницьких заходів
 18 116,5
 18 116,5
 7 
 43 980,5
 43 980,5
Здійснення візитів Президента України за кордон
 43 980,5
 43 980,5
 8 
 4 115,2
 4 115,2
Підготовка візитів Президента України за кордон
 4 115,2
 4 115,2
 9 
 7 223,1
 7 223,1
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 7 223,1
 7 223,1
 10 
 40,0
 40,0
Сплата судового збору
 40,0
 40,0
 11 
 3 600,0
 3 600,0
Виконання завдань з інформатизації
 3 600,0
 3 600,0
 12 
 10 678,2
 10 678,2
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 10 690,2
 10 690,2
 13 
 25 000,0
 25 000,0
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 25 000,0
 25 000,0
 14 
 278 523,0
 278 523,0
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 278 523,0
 278 523,0
ВСЬОГО
 1 009 683,9
 1 007 043,9
 2 640,0
 1 009 269,1
 2 700,0
 1 011 969,1
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 638,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 553,0
 638,0
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 1 
 2 520,0
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 1 524,0
 1 493,0
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 36,0
 51,0
 847,0
од.
Штатний розпис
 787,0
 848,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 15,0
 3 
 81,0
 88,0
 189,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 176,0
 190,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 76,0
 4 
 443,8
 442,8
 1 154 386,7
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1 077 782,9
 1 118 080,2
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 443,8
 5 
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 11,0
 28,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 35,0
од.
План роботи Представництва, звіт
 36,0
 30,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 618,4
кв. м.
Договір оренди
 618,4
 618,4
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 587,5
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 9 
 1 391,5
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 1 884,8
 2 800,0
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
 10 
тис.грн.
Договір
 388,8
Розробка, створення та впровадження інформаційних систем (послуги на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України)
 11 
тис.грн.
Договір
 118,7
Придбання комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
 12 
 7,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7,0
 7,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 13 
 45,0
тонн
Внутрішній відомчий облік
 44,0
 45,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 14 
 332,0
од.
Штатний розпис
 309,0
 332,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 15 
 4,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 4,0
 4,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 16 
 28 303,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 17 029,6
 22 000,0
Проведення  робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 17 
 15 563,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 18 
 15 024,3
тис.грн.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна  трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 19 

 1 000,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС
 20 
 3 000,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання обладнання ДО "Автобаза ДУС"
 21 
 11 925,0
тис.грн.
Договір, акт прийому-передачі
Придбання ДО "Автобаза ДУС" автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
 22 
 217,6
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Оновлення сховищ даних для Адміністрації Президента України
 23 
 10 000,0
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Придбання агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 24 
 397,5
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Придбання наземного обладнання та комплектуючих для  технічного обслуговування літака А-319-115
 25 
тис.грн.
Договір
 1 800,0
Оновлення парку персональних комп’ютерів Адміністрації Президента України
 26 
 545,4
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 27 
 447,5
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
Придбання обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
 28 
 450,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 758,0
Оновлення джерел безперебійного живлення Адміністрації Президента України
 29 
 408,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 450,0
Проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 30 
 10 727,8
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
Виконання  будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 31 
 3 672,2
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
Придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 32 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 3 840,0
Оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
 33 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 3 733,0
Придбання  програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 34 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 247,5
Технічне обслуговування і супровід баз даних Адміністрації Президента України
 35 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 150,0
Оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 36 
продукту
 168 500,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 157 020,0
 169 000,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 60 200,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 54 234,0
 60 300,0
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 1 900,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 248,0
 1 950,0
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 
 1 500,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 170,0
 1 500,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 40,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 39,0
 45,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 

 260,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 261,0
 260,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
од.
Внутрішній відомчий облік
 526,0
Кількість оновлених портів мережі Адміністрації Президента України
 7 
 12,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 12,0
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
 8 
 6,0
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
 6,0
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
 9 
 20,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 20,0
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 10 
 328,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 035,0
 587,0
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 11 
од.
План реалізації програми на рік
 1,0
Кількість придбаних комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адімністрації Президента України
 12 
 2,8
 2,8
 7 188,0
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 6 711,9
 6 961,9
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
 2,8
 13 
 152 764,2
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152 764,2
 152 764,2
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 14 
 30,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 25,0
 34,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 15 
 462,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 402,0
 612,0
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 16 
 210,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 199,0
 110,0
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 17 
 100,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 156,0
 200,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 18 
 1 386,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 036,0
 1 476,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 19 
 1 428,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 412,0
 605,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 20 
 714,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 536,0
 1 200,0
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 21 

 1 700,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 660,0
 2 500,0
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 23 
 1 500,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 462,0
 2 200,0
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
 24 
 120,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 152,0
 137,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 25 
 3 060,0
чол.
Внутрішній відомчий облік
 3 557,0
 3 780,0
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 26 
 4 800,0
тис.км
Внутрішній відомчий облік
 5 589,8
 5 368,0
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 27 
 166,4
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
Загальна протяжність прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м .Києві
 28 
 22,0
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 105,0
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 29 
 322,0
од.
Договори, акти прийому-передачі
Кількість придбаного обладнання  для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (серверне та комп'ютерне обладнання, копіювальне обладнання та частини до нього, обладнання для  модернізації трансляції телебачення, обладнання для модернізації АТС ДУС тощо)
 30 
 3,0
од.
Договір, акт прийому-передачі
Кількість придбаних ДО "Автобаза ДУС" автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
 31 
 30,0
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 32 
 1,0
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих систем опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 33 
 1,0
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Кількість проведених експертиз стійкості (міцності) фундаментів будівель  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 34 
 9,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 9,0
 9,0
Кількість поданих позовів
 35 
 20,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість оновлених сховищ даних для Адміністрації Президента України
 36 
 64,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 37 
 344,0
годин
Внутрішній відомчий облік
Кількість оновлених портів телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 38 
 30,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
 39 
 92,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість оновлених джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
 40 

 1,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1,0
Кількість проведених  державних експертиз  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 41 
 1 337,0
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
Площа приміщень, на якій проведено  будівельні роботи  з реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 42 
 875,0
од.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
Кількість придбаного устаткування  для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 43 
 1,0
од.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих ліфтів у державній резиденцій по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 44 
 1 665,0
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 45 
 9,0
шт.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 20,0
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС
 46 
 440,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 47 
 2 620,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 48 
 136,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованого бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 49 
 1,0
од.
Договір, акт виконаних робіт
Кількість відремонтованих повітряних суден  ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
 50 
 6,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 51 
 1,0
шт.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих систем пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 52 
 2,0
од.
Договори, видаткова накладна
Кількість придбаного наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115
 53 
од.
Внутрішній відомчий облік
 140,0
Кількість персональних комп’ютерів Адміністрації Президента України
 54 
од.
Внутрішній відомчий облік
 25,0
Кількість дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
 55 
од.
Внутрішній відомчий облік
 572,0
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 56 
од.
Внутрішній відомчий облік
 29,0
Кількість активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 57 
од.
Внутрішній відомчий облік
 3,0
Кількість баз даних Адміністрації Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
 58 

 1 432,0
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
Площа відремонтованих покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 59 
од.
Внутрішній відомчий облік
 30,0
Кількість джерел безперебійного живлення Адміністрації Президента України
 60 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 650,0
Площа відремонтованих фасадів корпусу №1 по вул. Петра Болобочана, 8 у м. Києві
 61 
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 3,0
Кількість відремонтованих ліфтів на об'єктах УАБ ДУС у м. Києві
 62 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 4 435,0
Площа відреставрованих фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 63 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 4 700,0
Площа відремонтованих  фасадів будівель ДО Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 64 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 176,0
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 65 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 1 250,0
Площа відремонтованих приміщень адміністративно-побутового комплексу  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 66 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 60,0
Площа відремонтованого огородження ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 67 
од.
Договори, акти виконаних робіт
 1,0
Кількість придбаних програм для розшифровки даних системи технічного обслуговування літака
 68 
од.
Договори, видаткова накладна
 7,0
Кількість придбаного наземного обладнання  для технічного обслуговування повітряних суден
 69 
од.
Договори, видаткова накладна
 3,0
Кількість придбаних засобів для виконання технічного обслуговування повітряних суден
 70 
од.
Договір, акти виконаних робіт
 2,0
Кількість відремонтованих повітряних суден
 71 
ефективності
 4,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 3,0
 4,0
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 49,2
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 39,2
 50,1
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 9 179,7
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного пристрою активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 3 
 7,2
 11,0
 496,9
грн.
Внутрішній відомчий облік
 346,0
 613,8
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 7,2
 4 
 5,5
 5,0
 6 107,9
літр
Внутрішній відомчий облік
 6 123,8
 5 884,6
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 5,8
 5 
 1 403,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1 320,6
 2 178,7
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 6 
 36,0
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 39,2
 68,7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 7 

 20,4
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 10,8
 70,8
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 8 
 252,1
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 312,1
 222,4
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 9 
 9 179,7
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одиниці активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 10 
 65,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 184,0
 96,0
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 11 
 58,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 162,0
 85,0
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 12 
 49,5
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 13 
 9,1
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 9,8
Середні витрати на заміну одного кв. м віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 14 
 0,6
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 15 
 4 444,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
 2 288,8
 4 444,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 16 
 10 880,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного жорсткого диску для оновлення сховищ 
даних Адміністрації Президента України
 17 
 4 242,4
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 821,0
 4 770,0
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп’ютерних програм в Адміністрації Президента України
 18 
 1 585,5
грн.
Внутрішній відомчий облік
 739,2
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
 19 
 4 891,3
грн.
Внутрішній відомчий облік
 25 200,0
Середня вартість одиниці  оновлення  джерела безперебійного живлення Адміністрації Президента України
 20 
 408 000,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
 450 000,0
Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 21 
 8,0
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт
Середні витрати з реконструкції та пристосування 1 кв. м. приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 22 
 4,2
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт
Середня вартість одиниці придбаного устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 23 
 0,6
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 24 
 266,8
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 88,9
Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах УАБ ДУС
 25 
 3,3
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 26 

 3 975,0
тис.грн.
Договір, внутрішній відомчий облік
Середня вартість одного придбаного  ДО "Автобаза ДУС" автомобіля швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
 27 
 1,5
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м віконних блоків на фасадах  адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 28 
 0,1
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 29 
 0,8
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м  бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 30 
 1 666,7
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одиниці придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 31 
 198,8
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одиниці придбаного наземного обладнання та комплектуючих для  технічного обслуговування літака А-319-115
 32 
 14,9
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
 33 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 12 857,1
Середня вартість оновлення  робочого місця Адміністрації Президента України
 34 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 153 600,0
Середня вартість оновлення однієї дискової підсистеми для серверного середовища Адміністрації Президента України
 35 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 6 526,2
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 36 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 5 100,0
Середня вартість одиниці оновленого активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 37 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 82 500,0
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Адміністрації Президента України
 38 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 1,5
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м фасадів корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 39 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 726,7
Середні витрати на капітальний ремонт  із заміною одного пасажирського ліфта на об'єктах УАБ ДУС у м. Києві
 40 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 1,7
Середні витрати на реставрацію одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 41 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 0,3
Середні витрати на  на капітальний ремонт  одного кв. м фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 42 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 2,1
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 43 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 0,4
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м приміщень адміністративно-побутового комплексу  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 44 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 5,0
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  огородження ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 45 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 400,0
Середня вартість придбаного наземного обладнання  для технічного обслуговування повітряних суден
 46 

тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 3 833,3
Середня вартість  придбаних засобів для виконання технічного обслуговування повітряних суден
 47 
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 12 350,0
Середня вартість капітального ремонту одного повітряного судна
 48 
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян у їх загальній кількості
 1 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України
 2 
 97,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень оновлення  сховищ даних  Адміністрації Президента України
 3 
 59,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 56,0
 74,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 4 
 86,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження активного дротового обладнання в Адміністрації Президента України
 5 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження телекомунікаційних мереж в Адміністрації Президента України
 6 
 84,5
відс.
Звіт про виконання рейсу
 100,0
 88,4
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 7 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
 8 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 9 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 10 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 11 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 12 
 86,8
відс.
Внутрішній відомчий облік
 83,2
 70,6
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 13 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 14 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 15 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень оновлення комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
 16 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень проведення державної  експертизи  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 17 
 100,0
відс.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"
 18 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 19 

 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбачана, 8 у м. Києві
 20 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних систем на об'єктах УАБ ДУС
 21 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 22 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з екcпертизи стійкості (міцності) фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 23 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 24 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 25 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 26 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту бетонного пандуса ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 27 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 89,0
Рівень оновлення парку персональних комп’ютерів Адміністрації Президента України
 28 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
 29 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 98,0
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 30 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 89,0
Рівень оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 31 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Адміністрації Президента України
 32 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Адміністрації Президента України
 33 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів корпусу №1  по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 34 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт на капітальний ремонт  із заміною пасажирських ліфтів на об'єктах УАБ ДУС у м. Києві
 35 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з реставрації фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 36 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС"  по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 37 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС"  по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 38 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень адміністративно-побутового комплексу ДО "Автобаза ДУС"   по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 39 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту огородження  ДО "Автобаза ДУС"   по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 40 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 638,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 1 
 0,0
 638,0
 1 493,0
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 0,0
 1493,0
 15,0
 848,0
од.
Штатний розпис
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 3 
 15,0
 848,0
 76,0
 190,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 76,0
 190,0
 400,4
 978 279,4
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 5 
 420,4
 1021262,5
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 0,0
 28,0
 30,0
од.
План роботи Представництва, звіт
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 0,0
 30,0
 618,4
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 0,0
 618,4
 3 600,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
 9 
 0,0
 3600,0
 7,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 0,0
 7,0
 45,0
тонн
Внутрішній відомчий облік
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 11 
 0,0
 45,0
 332,0
од.
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 12 
 0,0
 332,0
 4,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 13 
 0,0
 4,0
 9 300,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Проведення  робіт з базового техобслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 14 
 0,0
 24970,0
продукту
 169 000,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 0,0
 169000,0
 60 500,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість розглянутих АПУ звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 0,0
 60500,0
 1 950,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 
 0,0
 1950,0

 1 500,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 0,0
 1500,0
 30,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делелацій на чолі з Президентом України
 5 
 0,0
 30,0
 260,0
од.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 0,0
 260,0
 2,5
 6 091,4
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність, Форма 2-тр (річна)
Загальний пробіг автомобілів ДО "Автобаза ДУС" на рік
 7 
 2,6
 6359,0
 152 764,2
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 8 
 0,0
 152764,2
 12,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
 10 
 0,0
 12,0
 6,0
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
 11 
 0,0
 6,0
 20,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України,  Апарату Верховної Ради України, договіри
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 12 
 0,0
 20,0
 20,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
Кількість візитів Президента України за кордон
 13 
 0,0
 20,0
 360,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 14 
 0,0
 360,0
 64,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 15 
 0,0
 64,0
 102,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 16 
 0,0
 102,0
 882,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 17 
 0,0
 882,0
 351,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 18 
 0,0
 351,0

 612,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 19 
 0,0
 612,0
 2 500,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 20 
 0,0
 2500,0
 2 200,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання  до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 21 
 0,0
 2200,0
 137,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 22 
 0,0
 137,0
 3 780,0
чол.
Внутрішній відомчий облік
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 23 
 0,0
 3780,0
 5 368,0
тис.км
Внутрішній відомчий облік
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 24 
 0,0
 5368,0
 9,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість поданих позовів
 25 
 0,0
 9,0
 754,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних ліцензій на використання компютерних програм для Адміністрації Президента України
 26 
 0,0
 754,0
ефективності
 4,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 0,0
 4,0
 50,1
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 0,0
 50,1
 7,2
 790,1
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських обєктів, прилеглої території
 3 
 7,2
 777,7
 5,3
 5 148,8
літр
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспорту ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 5,5
 5375,1
 2 199,0
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 5 
 0,0
 2199,0
 64,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 0,0
 64,3
 70,8
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 7 
 0,0
 70,8
 205,8
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 8 
 0,0
 205,8
 4 444,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 9 
 0,0
 4444,0
 4 770,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 10 
 0,0
 4770,0
 96,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 11 
 0,0
 96,0
 85,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 12 
 0,0
 85,0
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
 1 
 0,0
 100,0

 88,4
відс.
Звіт про виконання рейсу
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 2 
 0,0
 88,4
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в АР Крим  (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
 3 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 4 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 5 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 6 
 0,0
 78,0
 73,4
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 7 
 0,0
 70,7
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 76 078,1
 479,3
 124 717,8
 1 355,2
 168 723,9
 774,1
 223 442,6
 984,1
 225 130,7
 1 036,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 15 922,8
 417,5
 18 079,7
 27,7
 23 064,1
 30,5
 27 020,9
 30,5
 27 582,2
 30,5
3. Премії
 30 586,9
 53 507,9
 69 572,1
 95 178,1
 92 741,3
4. Матеріальна допомога
 15 555,2
 26,8
 27 857,4
 32,1
 37 620,4
 35,4
 49 631,4
 35,4
 49 818,8
 35,4
ВСЬОГО
 138 143,0
 224 162,8
 298 980,5
 923,6
 1 415,0
 840,0
 395 273,0
 395 273,0
 1 050,0
 1 102,5
 323,3
X
X
X
X
X
 0,0
 0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 13,00 
 13,00 
 13,00 
 9,00 
 13,00 
 9,00 
 12,00 
Керівники
 1 
 603,00 
 603,00 
 603,00 
 533,00 
 603,00 
 533,00 
 606,00 
Державні службовці
 2 
 37,00 
 37,00 
 37,00 
 27,00 
 37,00 
 26,00 
 35,00 
Працівники патронатної служби
 3 
 146,00 
 146,00 
 146,00 
 121,00 
 146,00 
 129,00 
 146,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 15,00 
 715,00 
 15,00 
 715,00 
 15,00 
 715,00 
 9,00 
 36,00 
 677,00 
 714,00 
 7,00 
 51,00 
 668,00 
 714,00 
Інші працівники
 5 
 15,00 
 1514,00 
 15,00 
 1514,00 
 15,00 
 1514,00 
 9,00 
 36,00 
 1367,00 
 1513,00 
 7,00 
 51,00 
 1365,00 
 1513,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
Виконання заходів з інформатизації
 1 
 3 600,0
 2 392,3
 13 778,5
Примітка:
 2 392,3
 3 600,0
 13 778,5
ВСЬОГО
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
 1 
 3 600,0
 3 600,0
Примітка:
 3 600,0
 3 600,0
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
       Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), Державне авіаційне підприємство "Україна", Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (здійснення заходів з ліквідації у 2016 році), а також у частині проведення офіційних заходів - Державна організація "Резиденція "Синьогора", в частині реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні" - Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" (у 2017 році).

       2016 рік  

       У 2016 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки (з урахуванням змін) в обсязі 452 883,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 447 821,9 тис. грн., або 98,9 відсотка.      
        Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами:
        - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб Державним управлінням справами та Комітетом з Національної премії України ім. Тараса Шевченка використано (касові видатки) - 126 121,1 тис. грн.
        У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 116 554,9 тис. грн., або 92,4 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 567 од. (гранична чисельність - 638 од.), середньомісячна заробітна плата 14 041 грн. (план - 12 413 грн.),
            Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України опрацьовано і випущено 1248 нормативних документів, Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами розглянуто 54234 звернень, заяв громадян України, отримано та опрацьовано 157020 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 3 од.

         - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 5 072,3 тис. грн. Забезпечено 39 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу - 130,1 тис. грн.;

          - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України використано (касові видатки) - 10 233,2 тис. грн. Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державна організація "Резиденція "Синьогора".
         Проведено 261 захід за участю Президента України, у тому числі: офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 25; робочих поїздок до регіонів країни - 44; церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 8,  вручення державних нагород - 12; покладання вінків або корзин з квітами - 16; участь в культурно-мистецьких заходах - 17; офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 7;  робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 36; міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 10; зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 86.
          Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України - 39,2 тис. грн. 

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами використано (касові видатки) - 52860,9 тис. грн.
         У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 28532,0 тис. грн., або 54 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 446 одиниць (план - 500 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 4 366,5 грн. (план - 3 894,9 грн.). 
         На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 21448,2 тис. грн, або 99,9 відсотків планових призначень. 
         За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків, господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 346,0 грн. (план - 343,5 грн.). 

          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами"  використано (касові видатки) - 74 922,1 тис. грн. 
         У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 21 128,0 тис. грн., або 28,2 відсотка їх загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників - 341 одиниця (план - 347 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 4 233,0 грн (план - 4 159,8 грн.).
        За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено утримання 176 транспортних засобів, середні витрати  пально-мастильних 

матеріалів на одиницю транспорту - 6 123,8 літра (план - 5 025,1 літра). Загальний пробіг автотранспорту - 6 711,9 тис. км (план - 5 741,1 тис. км), використано 1 077 782,9 л пально-мастильних матеріалів (план - 874 371,2 л). 

        - на організацію та проведення представницьких заходів використано (касові видатки) - 8 010,6 тис. грн. 
        У структурі касових видатків:
       - оплата праці з нарахуваннями - 5 526,7 тис. грн., або 69,0 відсотків їх  загального обсягу; 
        - відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 1 983,9 тис. грн., або  24,8 відсотка;
        - інші видатки - 500,0 тис. грн., або 6,2 відсотка.
        Фактична середньооблікова чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 112 одиниць (штатна чисельність - 117 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 3 357,5 грн. (план - 3 214,0 грн).

         - на забезпечення візитів Президента України за кордон Державним управлінням справами використано (касові видатки)  - 42 500,5  тис. грн. 
         Забезпечено здійснення 25 візитів Президента України за кордон, відряджено за кордон у складі офіційних делегацій 402 особи (1036 люд.-днів перебування під час візиту), відряджено для підготовки візитів 199 працівників (1412 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечено відрядження за кордон 156 працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами (536 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 1320,6 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 312,1 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 39,2 тис. грн., відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 10,8  тис. грн.;

       - на сплату судового збору Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 20,6 тис. грн. Фактично подано 9 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 2,288 тис. грн.);

       - на виконання завдань з інформатизації Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 2 392,3 тис. грн.
       Для Адміністрації Президента України придбано 1035 ліцензій на використання комп'ютерних програм (1884,8 тис. грн.) середня вартість однієї ліцензії - 1,821 тис. грн.; оновлено 526 портів мережі (388,8 тис. грн..), середня вартість прокладання одного мережевого порту - 739,2 тис. грн.; комплектуючі матеріали для серверного обладнання АПУ - 118,7 тис. грн.;

       - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) використано (касові видатки) - 2 677,1 тис. грн. 
         У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 2 052,4 тис.грн., або 76,7 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників - 11 од. (гранична чисельність -  28 од.), середньомісячна заробітна плата -  12 817 грн. (план - 6 202 грн.).
       Розглянуто 1660 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацьовано 1462 доручень та листів,  що у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становило 184 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 162 од., забезпечено 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян;

        - на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом Державним авіаційним підприємством "Україна" використано (касові видатки) - 122 662,4 тис. грн. 
          У структурі касових видатків:
        оплата праці з нарахуваннями - 58 049,9 тис. грн, або 47,3 відсотка загального обсягу поточних видатків;
        утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 48 488,6 тис. грн, або 39,6 відсотка;
        обов'язкове авіаційне страхування - 8 876,4 тис. грн, або 7,2 відсотка;
        підтримка рівня підготовки льотного складу - 7 247,5 тис. грн або  5,9 відсотка;
        Фактична середньооблікова чисельність працівників - 309 одиниць (штатна чисельність - 332 одиниці). Середньомісячна заробітна плата - 12 945,6 грн. (план - 12 048,7 грн.).
        Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (7 одиниць на кінець року), виконано 

152 авіарейсів (план - 180). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 3 557 пасажирів (план - 5 160 пасажирів),  виконано 5589,8 тис. пас. км (план - 6025,0 тис. пас. км), використано 44 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 64 тонни), проведено роботи по періодичному обслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 17 029,6 тис. грн (план - 26700,0 тис. грн.), забезпечено справність повітряних суден на рівні 83,2 відсотка (план - 88,1 відсотка).

       - на здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (відповідно до Указу Президента України від 03.11.2014 № 840) використано (касові видатки) - 348,8 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями - 272,3 тис. грн.
При визначенні обсягу бюджетних призначень на 2016 рік за програмою Міністерством фінансів України не враховано видатки, пов'язані з ліквідацією Державного фонду. Ці видатки здійснювались за рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань (зміни головного розпорядника коштів) в межах програми за рахунок зменшення видатків Державного управління справами та Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)..
 
         2017 рік
        
          У 2017 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 816 579,0 тис. гривень (на поточні видатки - 716 973,1 тис. грн., капітальні видатки - 99 605,9 тис. грн.).

        Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами:
- на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 232 830,7  тис. грн. (поточні видатки - 217 267,7 тис. грн., капітальні видатки - 15 563,0 тис. грн.).
         У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 198 898,0  тис. грн., або 91,5 відсотка їх загального обсягу (факт 2016 року - 116 554,9 тис. грн., або 92,4 відсотка). Гранична чисельність працівників - 638 од. (фактична середньооблікова чисельність за 2016 рік - 567 од.), середньомісячна заробітна плата - 21 416 грн., (факт 2016 року -  14 041 грн.).
        За рахунок капітальних видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (15 563,0 тис. грн.) планується придбати 322 одиниці відповідного обладнання: для проведення заходів з технічного захисту інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації - 27 од. (613,0 тис. грн.), серверне, комп'ютерне, копіювальне обладнання та частини до нього - 163 од. (6 000,0 тис. грн.),  1 система для модернізації трансляції телебачення ДУС (850,0 тис. грн.), модернізації АТС ДУС -  131 од. (8 100,0 тис. грн.). 
         Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України планується опрацювати і видати 1900 нормативних документа, розглянути Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами 60 200 звернень громадян України, отримати та опрацювати 168 500 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 4 одиниці. 
	 
        - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 5 500,0 тис. грн. Планується забезпечити 40 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу - 137,5 тис. грн. (факт 2016 року відповідно 39 од. та 130,1 тис. грн.);

       - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 12 795,5 тис. грн. Передбачається забезпечити проведення 260 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу - 49,2 тис. грн. (факт 2016 року -  39,2  тис. грн.). 
       Кошти будуть спрямовані на: 
       - оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України продуктами харчування  - 2 189,0  тис. грн.;
        - оплату готельних послуг - 350,0 тис. грн.;
        - оплату послуг з організаційно-технічного забезпечення заходів (використання апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і 

зображення, послуги по наданню телевізійних каналів, забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами, використання предметів господарсько-побутового призначення, організації конференцій, заходів і офіційних прийомів при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю Президента України) - 643,0 тис. грн.;         
        - послуг з організації проведення громадсько-політичних заходів і офіційних прийомів за участю Президента України - 570,0 тис. грн.; 
        - придбання квіткової та рослинної продукції - 996,7  тис. грн.;
        - придбання сувенірної та подарункової продукції, протокольної і державної атрибутики, друкованої продукції, пакувальних матеріалів, канцтоварів тощо -  1 878,3 тис. грн.;
        - забезпечення транспортними послугами протокольних заходів (Державна організація "Автобаза Державного управління справами") - 6 068,5 тис. грн.;
         - проведення заходів протокольного характеру в Державній організації  "Резиденція "Синьогора" - 100,0 тис. грн.;

         - на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами - 87 966,2 тис. грн. (поточні видатки - 74 908,3 тис. грн., капітальні видатки - 13 057,9 тис. грн.). 
         У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 36 701,9 тис. грн., або 49 відсотків загального обсягу видатків, штатна чисельність - 500 одиниць (факт 2016 року - 446 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 5 013,9 грн. (факт 2016 року - 4 366,5 грн.). На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 27 930,4 тис. грн., або 37,3 відсотка загального обсягу поточних видатків (факт 2016 року - 21 448,2 тис. гривень).
        За рахунок поточних видатків утримується 152 764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 496,9 грн. (факт 2016 року - 346,0 грн).
        За рахунок капітальних видатків заплановано: придбання обладнання та предметів довгострокового користування (1 000,0 тис. грн.), виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів протяжністю 166,4 пог. м для будинків по вул. Банковій, 11 (8 238,8 тис. грн.), капітального ремонту із заміною віконних блоків загальною площею 22 кв. м на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 (200,0 тис. грн.), системи управління пасажирським ліфтом із заміною частотного перетворювача в державній резиденцій по вул. Банковій, 10 (120,0 тис. грн.), покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 загальною площею 1 665,0 кв.м (1 000,0 тис. грн.), дев'яти інженерних систем на об'єктах Управління (2 401,1 тис. грн.), воріт та огорож загальною площею 30 кв.м по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 (98,0 тис. гривень);

       - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 115 281,2 тис. грн (поточні видатки - 97 696,2 тис. грн, капітальні видатки - 17 585,0 тис. грн).
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 31 951,9 тис. грн., або 32,7 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 347 одиниць (факт 2016 року - 341 одиниці), середньомісячна заробітна плата -  6 289,6 грн. (факт 2016 року - 4 233,0 грн.).
        Буде забезпечено утримання 189 транспортних засобів (факт 2016 року - 176), планується використати 1 154 386,7 л пально-мастильних матеріалів (факт 2016 року - 1 077 782,9 л), середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту за рік - 6 107,9 л (факт 2016 року - 6 123,8 л),  загальний пробіг автотранспорту - 7 188,0 тис. км (факт 2016 року - 6 711,9 тис. км). 
         За рахунок капітальних видатків заплановано: придбання трьох автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням (11 925,0 тис. грн.), обладнання та предметів довгострокового користування (3 000,0 тис. грн.). У будівлях по вул. Петрівській, 12-28 планується проведення капітального ремонту системи опалення (82,0 тис. грн.) та експертизи стійкості (міцності) фундаментів (112,5 тис. грн.); у будівлях по вул. Куренівській 16д - капітальні ремонти  покрівель площею 1 432 кв.м (858,0 тис. грн.), системи  пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння (541,0 тис. грн.), заміна віконних блоків загальною площею 440 кв.м на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу (648,0 тис. грн.), фасадів будівлі закритої стоянки площею 2 620 кв.м (306,0 тис. грн.), бетонного пандуса площею 136 кв.м (112,5 тис. грн.).

           - на організацію та проведення представницьких заходів - 10 624,3  тис. грн. 
            У структурі видатків:
          - оплата праці з нарахуваннями - 7 890,7 тис. грн., або 74,3 відсотка загального обсягу (факт 2016 року  - 5 526,7 тис. грн., або 69 відсотків);                      
           - відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2 083,6 тис. грн., або 19,6 відсотка (факт 2016 року - 1 983,9 тис. грн., або 24,8 

відсотка);
          - інші видатки - 650,0 тис. грн., або 6,1 відсотка (факт 2016 року - 500,0 тис. грн., або 6,2 відсотка).
          Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць (факт 2016 року - 112 одиниць), середньомісячна заробітна плата 4 606,7 грн. (факт 2016 року -  3 357,5 грн.);

           - на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 25 000,0 тис. грн. для Державного управління справами.
  Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним - 12 од., кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним - 6 од., кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 20 од.;

           - на забезпечення візитів Президента України за кордон для Державного управління справами - 51 703,5 тис. грн. 
           Планується забезпечити 30 візитів Президента України за кордон (факт 2016 року - 25 візитів), відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 462 особи (1386 люд.-днів перебування під час візиту) (факт 2016 року - 402 осіб, 1036 люд.-днів), відрядити для підготовки візитів 210 працівників (1428 люд.-днів перебування у відрядженні) (факт 2016 року - 199 працівників, 1412 люд.-днів), забезпечити відрядження за кордон 100 працівникам Адміністрації Президента України та Державного управління справами (714 люд.-дні) (факт 2016 року - 156 працівників, 536 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 1403,3 тис. грн. (факт 2016 року - 1320,6 тис. грн.), підготовкою 1 візиту - 252,1 тис. грн. (факт 2016 року - 312,1 тис. грн.), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 36,0 тис. грн. (факт 2016 року - 39,2 тис. грн.), відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 20,4 тис. грн. (факт 2016 року - 10,8 тис. грн.);

          - на сплату судового збору - 40,0 тис. грн. для Державного управління справами (оплата за окремими рахунками відповідно до Закону України "Про судовий збір"). Заплановано  подати 9 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 4,444 тис. грн. (факт 2016 року - 9 позовів  та 2,288 тис. грн. відповідно);	

           - на виконання завдань з інформатизації для Державного управління справами - 3 600,0 тис. грн.  
Для Адміністрації Президента України планується придбати 328 ліцензій на використання комп'ютерних програм (1 391,5 тис. грн.), 64 одиниці активного дротового мережевого обладнання для створення і розвитку локально-обчислювальних мереж (587,5 тис. грн.); оновити 20 сховищ даних (217,6 тис. грн.), 344 порти  телекомунікаційних мереж (545,4 тис. грн.), 92 одиниці джерел безперебійного живлення Центру обробки даних (450,0 тис. грн.); провести державну експертизу КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України (408,0 тис. грн.);
             
          - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) - 5 543,1 тис. грн.
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 4 793,0 тис. грн., або 86,5 відсотка їх загального обсягу (факт 2016 року - 2 052,4 тис. грн., або 76,7 відсотка). Гранична чисельність працівників - 28 одиниць (факт 2016 року - 11 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 11 693 грн. (факт 2016 року - 12 817 грн.).
          Планується розглянути 1 700 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 1 500 доручень та листів, що у розрахунку на 1 працюючого державного службовця складе 65 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 58 од., забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян;

       - на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 251 294,5 тис. грн. (поточні видатки - 212 294,5 тис. грн. , капітальні видатки - 39 000,0 тис. грн.).
 	Бюджетні асигнування будуть використані на:
	1. поточні видатки - 212 294,5 тис. грн., у тому числі:
	1.1. оплату праці з нарахуваннями - 99 509,4 тис. грн., або 46,9 відсотка загального обсягу поточних видатків (факт 2016 року - 58 049,9 тис. грн., або 47,3 

відсотка);
	1.2. утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 88681,9 тис. грн., або 41,8 відсотка (факт 2016 року - 48 488,6 тис. грн., або 39,5 відсотка);
	1.3. обов'язкове авіаційне страхування - 15 347,9 тис. грн., або 7,2 відсотка (факт 2016 року - 8 876,4 тис. грн., або 7,2 відсотка);
	1.4. підтримку рівня підготовки льотного складу - 8755,3 тис. грн., або 4,1  відсотка (факт 2016 року  - 7 247,5 тис. грн., або 5,9 відсотка).
	Штатна чисельність працівників підприємства - 332 одиниці (факт 2016 року - 309 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 20 578,0 грн (факт 2016 року - 12 945,6  грн).
	Парк повітряних суден - 7 одиниць. Для забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави заплановано здійснити 120 авіарейсів (факт 2016 року - 152 авіарейси), перевезти 3060 пасажирів (факт 2016 року - 3 557 чол.), виконати 4800,0 тис. пас. км (факт 2016 року - 5589,8 тис. пас.км), використати 45 тонн палива на технічне обслуговування повітряних суден (факт 2016 року - 44,0 тонни), провести роботи по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 28 303,0 тис. грн (факт 2016 року - 17 029,6 тис.грн).  Планується забезпечити  справність повітряних суден на рівні 86,8 відсотків (факт 2016 року - 83,2 відсотка).

	2. капітальні видатки - 39 000,0 тис. грн., у тому числі:	     
	2.1. придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 10 845,0 тис. грн., у тому числі:
	агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів (6 од.) - 10 000,0 тис. грн.;
	наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115 (2 од.) - 397,5 тис. грн.;
	обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів (30 од.) - 447,5 тис. грн.;
	2.2. модернізація літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR - 28 155,0 тис. грн.  

          -  на забезпечення реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у  м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні" - 14 400,0 тис. грн. (капітальні трансферти) для Державного підприємства "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв", у тому числі: 
        для  виконання  будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні - 10 727,8 тис. грн. (площа приміщень, на якій будуть проведені роботи - 1337,0 кв. м., середні витрати з реконструкції та пристосування 1 кв. м. приміщень - 8,0 тис. грн.);
          на придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні - 3 672,2 тис. грн. (кількість придбаного устаткування - 875 од., середня вартість одиниці придбаного устаткування для облаштування приміщень - 4,2 тис. грн.).

2018 рік 

Граничний обсяг видатків за програмою - 962879,0 тис. грн. (поточні видатки - 893188,0 тис.грн, капітальні видатки - 69691,0 тис. грн.) розподілено за такими напрямами:

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - 893188,0 тис.грн:

       - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб 280281,0 тис. грн., у тому числі для:

       - Державного управління справами - 278309,3 тис. грн.
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 263 063,7 тис. грн. (відповідно 215 625,9 тис. грн. та 47 437,8 тис. грн.)  і складають 94,5 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 629 од. (Адміністрація Президента України - 429 од., Державне управління справами - 165 од., Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 28 од., Секретаріат комітету Державної премії 

України в галузі освіти - 7 од.), середньомісячна заробітна плата - 28 567,3 грн. 
          Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), кошти для збільшення розміру посадових окладів, надбавки за інтенсивність праці керівним працівникам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" та працівникам патронатної служби, премії до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (14,6 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі.
        Інші поточні видатки (15231,0 тис. грн.) складають 6,1 відсотка від загального обсягу витрат.
        Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України у 2018 році планується опрацювати і видати 1950 нормативних документів,  розглянути 60 300 звернень громадян України, отримати та опрацювати 169 000 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних документів з розрахунку на 1 працівника  АПУ становитиме 4 од.;

      - Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 1 971,7 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 1882,3 тис. грн. (відповідно 1542,9,0 тис. грн. та 339,4 тис. грн.) і складають 95,5 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од., середньомісячна заробітна плата - 13638,0 грн. (факт 2016 року - 6941,3 грн., план 2017 року - 9784,1 грн.). Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), премія у розмірі 32,5 відсотка до посадового окладу, матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань (у розмірі середньомісячної заробітної плати кожна), оплата праці за цивільно-правовими договорами.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 49,4 тис. грн. забезпечені в повному обсязі і складають 2,5 відсотка від загального обсягу витрат (спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору).
        Інші поточні видатки передбачені в обсягах 2017 року (40,0 тис. грн.) і складають 2,0  відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2018 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

        - на забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України (для Державного управління справами) - 8227,4 тис. грн. (факт 2016 року - 5072,3 тис. грн., план 2017 року - 5500,0 тис. грн.). Граничним обсягом забезпечено 45 авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави (факт 2016 року - 39 од., план 2017 року - 40 од.); 
 
          - на проведення офіційних заходів за участю Президента України - 13020,5 тис. грн (факт 2016 року - 10233,2 тис. грн., план 2017 року - 12795,5 тис. грн.), за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 260 офіційних заходів (факт 2016 року - 261, план 2017 року - 260). Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 50,1 тис. грн. (факт 2016 року - 39,2 тис. грн., план 2017 року - 48,4 тис. грн.);

       - на сплату судового збору (для Державного управління справами) - 40,0 тис. грн. (факт 2016 року  - 20,6 тис. грн., план 2017 року - 40,0 тис. грн.);

        - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами") - 117 337,5 тис. грн. 
          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 39974,6 тис. грн. (відповідно 32766,1 тис. грн. та 7208,5 тис. грн.) і складають 37,6 відсотка від загального обсягу витрат (факт 2016 року - 21128  тис. грн., план 2017 року -  31951,9 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 348 од., середньомісячна заробітна плата - 7846,3 грн. (факт 2016 року - 4233,0  грн., план 2017 року -  6289,6 грн.).  При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2018 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1762,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 3723,0 грн. Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за класність, профмайстерність водіям, доплати за шкідливі умови праці тощо), виплату  надбавки за складність і напруженість в роботі (50 відсотків до посадового окладу),  премію (34,7 відсотки до 

посадового окладу), матеріальну допомогу на оздоровлення. 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 5139,5 тис. грн. (факт 2016 року - 4132,4 тис.  грн., план 2017 року - 4695,9 грн.) і складають 4,3 відсотка від загального обсягу витрат.
           Інші поточні видатки передбачені в обсязі 72223,4 тис. грн. (факт 2016 року - 49661,7 тис. грн.), складають 61,6 відсотка від загального обсягу витрат.
           У 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 190 транспортних засобів (факт 2016 року - 176, план 2017 року - 189), середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 5884,6 літра (факт 2016 року -  6123,8 літра, план 2017 року - 6107,9 літра). Загальний пробіг автотранспорту - 6961,9 тис. км (факт 2016 року - 6711,9 тис. км, план 2017 року - 7188,0 тис. км), очікуваний обсяг пально-мастильних матеріалів -  1 118 080,2 літра (факт 2016 року - 1077782,9 літра, план 2017 року - 1154386,7 літра);

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 93769,0 тис. грн. 
           Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі   52924,1 тис. грн. (відповідно 43380,4 тис. грн. та 9543,7 тис. грн.) і складають 56,4 відсотка від загального обсягу витрат (факт 2016 року - 28532,0  тис. грн., план 2017 року -  36701,9 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 500 од., середньомісячна заробітна плата - 7230,1 грн. (факт 2016 року - 4366,5   грн., план 2017 року -  5013,9 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2018 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1762,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 3723,0 грн. 
          Для працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (135 од) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавку за стаж роботи в державних органах), виплату надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (50 відсотків до посадового окладу), премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку кожна. Середньомісячна заробітна плата - 9148,0 грн. (факт 2016 року - 5439,7 грн., план 2017 року - 7370,7  грн.). 
         Для робітників забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплату надбавки за складність, напруженість в роботі (50 відсотків до посадового окладу), премії (100,0 відсотків до посадового окладу), матеріальної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку. Середньомісячна заробітна плата - 6520,7 грн. (факт 2016 року - 3971,4 грн., план 2017 року - 4142,2  грн.).
          Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 30568,9 тис. грн, складають 32,6 відсотка загального обсягу витрат.
          Інші поточні видатки передбачені на рівні 2017 року (10276,0 тис. грн.) (факт 2016 року - 2880,7 тис. грн.), складають 11,0 відсотків від загального обсягу витрат.
          У 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету утримуватиметься 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території, середні поточні витрати на утримання одного квадратного метру площ  - 613,8 грн. (факт 2016 року - 346,0 грн.,  план 2017 року - 496,9 грн.);

           - на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 25 000,0 тис. грн, (план 2017 року - 25 000,0 тис грн.). Забезпечується 18 перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України, Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ними, 20 перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними;

            - на організацію та проведення представницьких заходів - 13674,3 тис. грн. 
            Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників, які забезпечують проведення заходів, передбачені в обсязі 10940,7 тис. грн. (відповідно 8967,8 тис. грн. та 1972,9 тис. грн.) і складають 80,0 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 117 од., середньомісячна заробітна плата - 6387,3 грн. (факт 2016 року - 3357,5 грн., план 2017 року - 4606,7 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2018 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1762,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 3723,0 грн. 
            Видатки на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 2083,6 тис. грн. (факт 2016 року - 1983,9 тис. грн., план 2017 року - 2083,6 тис. грн.), або 15,2 відсотка від загального обсягу витрат.

            Інші поточні видатки передбачені в обсягах 2017 року - 650,0 тис. грн. (факт 2016 року - 500,0 тис. грн.) на придбання продуктів харчування і складають 4,8 відсотка від загального обсягу витрат. 

        - на візити Президента України за кордон (для Державного управління справами) - 95798,8 тис. грн. 
         Згідно з попереднім планом - графіком візитів Президента України за кордон на 2018 рік, підготовленим Головним департаментом Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України, планується здійснити 34 візити Президента України за кордон, відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 612 осіб (1476 люд.-днів перебування під час візитів), відрядити для підготовки візитів 110 працівників (605 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечити службові відрядження за кордон 200 працівників Адміністрації Президента України (1200 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) складуть 2178,7 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 222,4 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 68,7 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України - 70,8 тис. гривень. 
 Граничний обсяг видатків буде використано на:
- оплату спецавіарейсів за кордон - 62 266,7 тис. грн.;
- оплату банківських послуг при конвертації валюти - 333,4 тис. грн.; 
- добові  - 5481,8 тис. грн.;
- наймання житла - 13 832,3 тис. грн.;
- видатки на оплату проїзду - 10 972,2 тис. грн.;
- інші витрати - 2912,4 тис. грн.;

        - на виконання завдань з інформатизації Адміністрації Президента України (для Державного управління справами) - 7944,5 тис. грн. 
         За рахунок граничної межі забезпечено:
         оновлення  дискових підсистем для серверного середовища  (540,0 тис. грн.);
         придбання засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників (300,0 тис. грн.);
         придбання програмного забезпечення для захисту мереж (2953,0 тис. грн.); 
         оновлення активного дротового мережевого обладнання (150,0 тис. грн.);
         технічне обслуговування і супровід баз даних (247,5 тис. грн.);
         оновлення джерел безперебійного живлення (504,0 тис. грн.);
проведення державної експертиза КСЗІ ІТС АПУ (450,0 тис. грн.);
придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав (ліцензії на використання комп'ютерних програм) - 2800,0 тис. грн.);

        - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим (для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) -  7678,4 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  6911,5 тис. грн., або 90,0  відсотків від загального обсягу витрат (5665,2 тис. грн. та 1246,3 тис. грн. відповідно). Гранична чисельність працівників - 28 од., середньомісячна заробітна плата  - 16861 грн.
         Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати для збільшення розміру посадових окладів, надбавки за інтенсивність праці керівним працівникам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", премії до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки;
       Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (195,5 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі і складають 2,5 відсотків від загального обсягу витрат.
      Інші поточні видатки (571,4 тис. грн.) забезпечені в повному обсязі і складають 7,5  відсотка від загального обсягу витрат.
       Планується розглянути 2500 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 2200 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становитиме 96 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 85 од., забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.

       - на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом (для Державного авіаційного підприємства "Україна") - 230416,6 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 127068,0 тис. гривень (відповідно 104303,2 тис. грн. та 22764,8 тис. грн.)  і складають 55,1 відсотка від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників - 332 од., середньомісячна заробітна плата - 26180,5 грн. (факт 2016 року - 12945,6 грн., план 2017 року - 18950,8 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці враховані встановлені на відповідні періоди 2018 року розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня - 1762,0 грн., з 1 липня 1841,0 тис. грн., з 1 грудня - 1921 грн.)  та розмір мінімальної заробітної плати 3723,0 грн. 
         Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечені у повному обсязі (2661,8 тис. грн.) і складають 1,1 відсотка від загального обсягу витрат.
         Інші поточні видатки передбачені в обсязі 100686,8 тис. грн. (факт 2016 року - 62588,0 тис. грн., план 2017 року - 96946,0 тис. грн., потреба - 125862,2 тис. грн.) і складають 43,7 відсотка від загального обсягу витрат, у тому числі:
         предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 27015,8 тис. грн., або  49,6 відсотка  потреби (факт 2016 року - 15629,8 тис. грн., план 2017 року - 23451,7 тис. грн.), у тому числі: 
запасні частини, агрегати, компоненти та комплектуючі вироби до літаків та авіадвигунів - 6898,9  тис. грн;
авіаційне паливо для проведення тренувальних польотів - 9155,0 тис. грн;
авіаційне паливо для  техобслуговуванні літаків - 1107,5  тис. грн.;
авіа- та автомобільні оливи, мастила, рідини, автомобільне паливо - 5490,0  тис. грн.;
продукція технічного призначення - 2323,9  тис. грн.;
запчастини та комплектуючі  для автомобілів - 815,0  тис. грн.;
інші (спецодяг та взуття, перепустки, медикаменти, підписка періодичних видань та  друкована продукція, вода  тощо) - 1225,5 тис. грн. 
          продукти харчування - 310,0 тис. грн. (факт 2016 року - 57,0  тис. грн., план 2017 року - 275,0  тис. грн.)
          оплата послуг (крім комунальних) - 63516,4 тис. грн. (факт 2016 року - 42269,2 тис. грн., план 2017 року - 64836,4 тис. грн., потреба - 67377,5 тис. грн.), у тому числі:
послуги з технічного обслуговування, ремонту та модернізації літальних апаратів та авіаційних двигунів та інші роботи і послуги, пов'язані з експлуатацією повітряних суден - 29710,0 тис. грн.; 
авіаційне страхування - 18158,2 тис. грн.;
послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, базами даних та технічний захист інформації - 4860,0  тис.;
послуги з оренди, використання майна - 3900,7 тис. грн. ;
послуги, пов'язані в обслуговування в аеропортах посадки - 1170,2  тис. грн.;
послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту обладнання і устаткування - 621,3 тис. грн.;
технічне обслуговування, ремонт та перевірка технічного стану автомобілів - 815,0  тис. грн; 
послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден - 450,0  тис. грн;
супроводження експлуатаційної документації, інформаційне забезпечення та авторське забезпечення експлуатації повітряних суден  - 869,0 тис. грн;
послуги зв'язку - 269,0  тис. грн.; 
послуги страхування (крім авіаційного) - 121,0 тис. грн;
аудиторські послуги - 199,9  тис. грн.;
послуги з технічних випробувань та аналізування -170,0 тис. грн.;
послуги систем  безпеки - 100,0  тис. грн.;
ремонт, техобслуговування обладнання, устаткування  - 430,0 тис. грн.;
поставка обладнання, засобів, інструментів та матеріалів для виконання робіт при обслуговуванні повітряних суден - 180,0 тис. грн.;
інші (хімічне чищення та прання м'якого інвентарю, поточний ремонт споруд і покриттів, послуги з письмового та усного перекладів, аналіз пально-мастильних матеріалів, розрахунково-касове обслуговування,  тощо) - 1492,1  тис. грн. 
         видатки на відрядження - 3157,4  тис. грн. (факт 2016 року - 1317,3  тис. грн., план 2017 року - 2148,2  тис. грн.);
         послуги з навчання та проведення базової підготовки льотного складу, інженерно-технічного складу та інших працівників - 3677,2  тис. грн. (факт 2016 року - 2222,2 тис. грн., план 2017 року - 3600,7  тис. грн.)

         інші видатки  - 3010,0 тис. грн. (факт 2016 року - 1092,5 тис. грн., план 2017 року - 2754,0  тис. грн. - на сплату податків і зборів. 

           Встановлений граничний обсяг видатків на 2018 рік (230416,6 тис. грн.) за напрямами використання розподіляється таким чином:
           утримання повітряних суден у технічно - справному стані - 72137,5 тис. грн. (факт 2016 року - 48488,6  тис. грн., план 2017 року - 75383,0 тис. грн., потреба - 96117,8  тис. грн.);
           фонд оплати праці з нарахуваннями - 127068,0 тис. грн. (факт 2016 року - 58049,9  тис. грн.,  план 2017 року - 90178,5 тис. грн.);
           обов'язкове авіаційне страхування - 18158,2 тис. грн. (факт 2016 року - 8876,4  тис. грн., план 2017 року - 15347,9 тис. грн.);
           підтримка рівня підготовки льотного складу - 13052,9 тис.грн (факт 2016 року - 7247,5 тис. грн., план 2017 року - 8876,9 тис. грн.).
            У 2018 році кошти державного бюджету будуть спрямовані на утримання 7 повітряних суден (факт 2016 року - 7, план на 2017 рік - 7), на технічне обслуговування повітряних суден передбачається використати  45 тонн палива (факт 2016 року - 44 тонни, план на 2017 рік - 45 тонн),  провести роботи з базового технічного обслуговування повітряних суден на суму 22000 тис. грн. (факт 2016 року - 17029,6  тис. грн., план на 2017 рік - 28303,0 тис. грн.), виконати 137 рейсів (факт 2016 року - 152 рейси, план на 2017 рік - 120 рейсів), перевезти 3780  чоловік (факт 2016 року - 3557 чол., план на 2017 рік - 3060 чол.), виконати 5368,0  тис. пасажиро-кілометрів (факт 2016 року - 5589,8 тис.км, план на 2017 рік - 4800,0 тис.км), відсоток справності повітряних суден очікується на рівні 70,6 відсотка (факт 2016 року - 83,2 відсотка, план на 2017 рік - 86,8  відсотка).

	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ - 69 691,0 тис. грн.:
- на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб - 5 000,0 тис. грн. (придбання обладнання для проведення заходів з технічного захисту секретної інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації, контролю доступу та відеонагляду виділених приміщень для Державного управління справами);

- на виконання завдань з інформатизації АПУ - 5 834,0 тис. грн.,  у тому числі:
- оновлення сховищ даних - 3300,0 тис. грн.; 
- придбання засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників - 1500,0 тис. грн.; 
- оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних АПУ - 254,0 тис. грн.; 
програмне забезпечення безпеки (Програмно-технічний комплекс захисту) -  780,0 тис. грн.;

	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами") - 2370,0 тис. грн. на капітальний ремонт об'єктів по вул. Куренівській, 16д (КЕКВ 3132), у тому числі:
	капітальний ремонт із заміною віконних блоків на фасадах будівель - 370,0 тис. грн.;
	капітальний ремонт фасадів будівель - 1200,0 тис. грн.;
	капітальний ремонт приміщень адміністративно-побутового комплексу - 500,0 тис. грн.;
	капітальний ремонт огородження - 300,0 тис. грн.

- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 16487,0 тис.гривень, у тому числі:
	1. Капітальний ремонт об'єктів (КЕКВ 3132) - 8987,0 тис. грн., у тому числі:
	капітальний ремонт із заміною віконних блоків на фасадах адмінбудинку по вул. Банковій, 11 - 1029,0 тис. грн.
	капітальний ремонт фасадів корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8  - 1000,0 тис. грн.
	капітальний ремонт інженерних систем (36 од.) - 1778,0 тис. грн.
	капітальний ремонт із заміною пасажирських ліфтів (2 ліфта по вул. Банкова, 11 (3 980,0 тис. грн.), один по вул. Шовковична, 26 (1200,0 тис. грн.) - 5180,0 тис. грн.
	2. Реставрація фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10  (КЕКВ 3143) - 7500,0 тис. грн.

	-  на забезпечення перевезень вищих осіб держави авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 40000,0 тис. грн. (КЕКВ 3210), у тому числі на:
        1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 15300,0 тис. грн., у тому числі:
	програма розшифровки даних системи технічного обслуговування літака Ан-148-100В (ЛУЧ) - 1000,0 тис. грн.;
	докові платформи (А-319-115) - 1000,0 тис. грн.
	докові платформи (Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д) - 1000,0 тис. грн.;
	стрем'янки (5 од. х 160,0 тис. грн.) - 800,0 тис. грн.;
	комплект обладнання для базового технічного обслуговування А-319-115 - 3500,0 тис. грн.
	засоби для виконання технічного обслуговування  повітряного суден Ан-148-100В - 5000,0 тис. грн.;
	засоби для виконання технічного обслуговування  повітряного суден Ан-74ТК-300Д - 3000,0 тис. грн.

        2. Капітальний ремонт повітряних суден і двигунів - 24700,0 тис. грн., у тому числі:
	заміна реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотільним накопичувачем інформації вертольоту Мі-8МТВ-1 UR-РАВ та встановлення програмного забезпечення для дешифрування інформації - 3000,0 тис. грн.;
	удосконалення навігаційного комплексу на літаку Ан-74ТК-300Д (встановлення двох комплектів супутникової навігаційної системи СН-4312-02, розробка конструкторської експлуатаційно-технічної документації, випуск бюлетеню) - 21 700,0 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 138 143,0
Оплата праці
 138 215,3
 138 143,0
2110
 30 396,6
Нарахування на оплату праці
 30 502,2
 30 396,6
2120
 41 766,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 41 894,4
 41 766,4
2210
 40,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 40,0
 40,0
2220
 20,0
Продукти харчування
 20,0
 20,0
2230
 58 840,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 59 746,9
 58 840,0
2240
 15 780,8
Видатки на відрядження
 16 897,5
 15 780,8
2250
 25 777,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 25 866,7
 25 777,2
2270
 5 465,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 5 678,0
 5 465,6
2282
 130 673,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 132 999,1
 130 673,0
2610
 369,7
Соціальне забезпечення
 369,8
 369,7
2700

 549,6
Інші поточні видатки
 653,6
 549,6
2800
 447821,9
ВСЬОГО
 452 883,5
 447821,9
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 224 162,8
 298 980,5
2110
Оплата праці
 224 162,8
 298 980,5
 48 182,0
 65 775,7
2120
Нарахування на оплату праці
 48 182,0
 65 775,7
 51 006,3
 59 477,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 51 006,3
 59 477,3
 45,0
 52,8
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 45,0
 52,8
 38,8
 46,0
2230
Продукти харчування
 38,8
 46,0
 109 137,9
 145 510,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 109 137,9
 145 510,6
 19 877,3
 35 083,8
2250
Видатки на відрядження
 19 877,3
 35 083,8
 32 863,4
 35 967,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 32 863,4
 35 967,9
 6 826,5
 6 652,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 826,5
 6 652,0
 222 918,8
 244 090,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 222 918,8
 244 090,9
 590,0
 810,0
2700
Соціальне забезпечення
 590,0
 810,0
 1 324,3
 740,5
2800
Інші поточні видатки
 1 324,3
 740,5
 31 488,0
 10 834,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 31 488,0
 10 834,0
 8 238,8
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 8 238,8
 6 479,1
 11 357,0
3130
Капітальний ремонт
 6 479,1
 11 357,0
 7 500,0
3140
Реконструкція та реставрація
 7 500,0
 53 400,0
 40 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 53 400,0
 40 000,0
 816 579,0
 962 879,0
 962 879,0
ВСЬОГО
 816 579,0

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 138 215,3
 138 143,0
2120
Нарахування на оплату праці
 30 502,2
 30 396,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 41 894,4
 41 766,4
 615,5
 258,7
 0,0
Оплата періодичних видань на 2018 рік (оплата періодичних видань - 210,2 тис. грн., видано талони на бензин під звіт - 48,5 тис. грн.),
Погашена у І кварталі 2017 року
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 40,0
 40,0
2230
Продукти харчування
 20,0
 20,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 59 746,9
 58 840,0
2250
Видатки на відрядження
 16 897,5
 15 780,8
 80,0
 5,4
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2017 року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 25 866,7
 25 777,2
 2,4
 40,3
 0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями
Погашена у  І кварталі  2017  року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 5 678,0
 5 465,6
 170,0
 264,7
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у  І кварталі  2017 року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 132 999,1
 130 673,0
2700
Соціальне забезпечення
 369,8
 369,7
2800
Інші поточні видатки
 653,6
 549,6
ВСЬОГО
 452 883,5
 447 821,9
 867,9
 569,1
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 30 221,3
Указ Президента України від 02.04.2010 № 
 1 
 923 409,3
Збільшити граничний обсяг на інші поточні видатки
 893 188,0

504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
 91 960,1
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
 2 
 161 651,1
Встановити  бюджетні призначення на капітальні видатки
 69 691,0
ВСЬОГО
 1 085 060,4
 962 879,0
 122 181,4
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
       Уточнені планові бюджетні призначення на 2016 рік за програмою - 452 883,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 447 821,9 тис. грн.
       Станом на 01.01.2017 дебіторська заборгованість - 659,065 тис. грн., у тому числі: оплата службових відряджень (видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня (КЕКВ 2250  - 5,350 тис. грн., КЕКВ 2282 - 264,680 тис. грн.), КЕКВ 2210 - 258,724 тис. грн. (оплата періодичних видань - 210,247 тис. грн., видано талони на бензин під звіт - 48,477 тис. грн.), відшкодування орендарями комунальних послуг відповідно до укладених договорів (КЕКВ 2270) - 40,311 тис. грн. 
       На 2017 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення (зі змінами) у сумі  816 579,0 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2017 рік - 816 579,0  тис. грн.       
       На 2018 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 962879,0 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
        Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 рік - 1 007 043,9 тис. грн., на 2020 рік - 1 009 269,1 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
        Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних 

установ.
 
        2016 рік
        Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 3341,0 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 3006,5 тис. гривень (90 відсотків загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 334,5 тис. гривень (10,0 відсотків). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 1801,4 тис. гривень (53,9 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 40,0 тис. гривень (1,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 1499,6 тис. гривень (44,9 відсотка).

         Уточнені кошторисні призначення надходження до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 3738,1 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1345,9 тис. гривень (36,0 відсотків загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 816,2 тис. гривень (21,8 відсотка), від реалізації в установленому  порядку майна - 1206,4 тис. гривень (32,3 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 369,6 тис. гривень (9,9 відсотка). 
	Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків (3061,2 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 1121,8 тис. гривень (36,7 відсотка загального обсягу), оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 16,5 тис. гривень (0,5 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 1922,9 тис. гривень (62,8 відсотка); капітальних видатків на придбання предметів довгострокового користування - 676,9 тис. гривень.
         Залишок коштів на початок 2016 року - 503,3 тис. гривень. 
         Надійшло до спеціального фонду  - 3607,7 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1432,9 тис. гривень (39,7 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ  - 965,5 тис. гривень (26,8 відсотка), надходження реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 1209,3 тис. гривень (33,5 відсотка). 
         Використано (касові видатки) - 3646,4 тис. гривень, або 97,5 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки  - 2969,5 тис. гривень, або 81,4 відсотка, капітальні видатки - 676,9 тис. гривень, на рівні планових призначень). На оплату праці з нарахуваннями використано 1121,8 тис. гривень (37,8 відсотків загального обсягу поточних видатків), комунальних послуг і енергоносіїв  - 16,5 тис. гривень (0,5 відсотка), інших видатків для забезпечення діяльності  організацій  - 1831,2 тис. гривень (61,7 відсотка). 
         Залишок коштів на кінець 2016 року  -  464,6 тис. гривень. 
         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2016 року  - 26,8 тис. гривень (у тому числі перерахований залишок - 1,5 тис. гривень). 
	Надійшло (благодійні внески, гранти та дарунки) - 6493,7 тис. гривень (Управління адміністративними будинками Державного управління справами  - 607,7 тис. гривень, Державна організація "Автобаза Державного управління справами" - 5124,5 тис. гривень, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) - 761,5 тис. гривень). 
	Використано (касові видатки) - 6493,7 тис. гривень, у тому числі поточні видатки  - 625,6 тис. гривень (устаткування, пально-мастильні матеріали), капітальні видатки  - 5868,1 тис. гривень (обладнання, предмети довгострокового користування, транспортні засоби). 
         Залишок коштів на кінець 2016 року - 25,3 тис. гривень.
          Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 10 140,1 тис. гривень  використані за такими напрямами:
          - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами  - 1679,4 тис. гривень;	
           - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами"  - 7699,2 тис. гривень.
	 - на інші видатки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) - 761,5 тис. гривень.
         Станом на 1 січня 2017 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 616,3 тис. гривень (за надані автопослуги  -  268,7 тис. гривень, послуги з оренди -  266,4 

тис. гривень, відшкодування збитків за рішеннями суду  - 80,6 тис. гривень, борг орендаря з податку на землю - 0,6 тис. грн.;);
        - дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 6,4 тис. гривень (переплата по земельному податку орендарями);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 11,5 тис. гривень (кошти, отримані від орендарів в рахунок майбутніх платежів); 
        - кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.

         2017 рік
         Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 3288,5 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2328,5 тис. гривень (70,8 відсотка загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 960,0 тис. гривень (29,2 відсотків). 
          Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 1726,3 тис. гривень (52,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 50,0 тис. гривень (1,5 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 1512,2 тис. гривень (46 відсотків).
         Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 3288,5 тис. гривень планується використати за такими напрямами:
        - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами - 1100,0 тис. гривень;	
         - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" - 2188,5 тис. гривень.

            2018 рік
            До спеціального фонду у 2018 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 2500,0 тис. гривень (факт 2016 року - 3607,7 тис. гривень, план 2017 року - 3288,5 тис. гривень), у тому числі:
	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1510,0 тис. гривень (факт 2016 року - 1432,9 тис. гривень, план 2017 року - 2328,5 тис. гривень), в тому числі:
	 Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 400,0 тис. гривень. (факт 2016 року - 457,0 тис. грн., план 2017 року - 400,0 тис.грн.). Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання одягу (144,0 тис. гривень), перукарні (76,0 тис. гривень), ремонту одягу (5,0 тис. гривень), організаційно-господарського забезпечення офіційних та представницьких заходів у державних резиденціях, у тому числі за проведення екскурсій у державній резиденції по вул. Банковій, 10 (175,0 тис. гривень);
	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 1110,0 тис. грн. (факт 2016 року - 975,9 тис. гривень, план 2017 року - 1928,5 тис. гривень). Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (1106,0 тис. гривень), від надання в послуг з мийки автомобілів (4,0 тис. гривень);
	- плата за оренду майна бюджетних установ - 990,0 тис. гривень (факт 2016 року - 965,5 тис. гривень, план 2017 року - 960,0 тис. гривень), в тому числі:
	Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 700,0 тис. гривень (факт 2016 року - 707,7 тис. гривень, план 2017 року - 700,0 тис. гривень). Це кошти від орендної плати (452,9 тис. гривень), надходження від відшкодувань плати за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати, відшкодування від орендарів за сплачений збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод (247,1 тис. гривень);
	Державна організація "Автобаза Державного управління справами" - 290,0 тис. гривень (факт 2016 року - 257,8 тис. гривень, план 2017 року - 260,0 тис. гривень) - плата за оренду стоянок та приміщень.
	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 1100,0 тис. гривень, у тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 362,2 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 350,7 тис.грн., інші поточні видатки - 387,1 тис. гривень;	
	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" -  1400,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці 15 штатних одиниць - 840,0 тис. гривень, 

нарахування на оплату праці - 184,8 тис. гривень, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 30,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 18,9 тис. гривень, оплату відряджень - 5,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 50,0 тис. гривень, інші видатки - 271,3 тис. гривень.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)