Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
        Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
        Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
       Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";  
       Закон України "Про соціальний діалог в Україні";
        Указ Президента України від 07.02.2015 № 62 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";
        Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене  Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258;
        Положення про  секретаріат Національної  тристоронньої соціально-економічної ради,  затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 № 366.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 12 544,3
 21 927,8
 10 592,7
 21 927,8
 12 544,3
 10 592,7
ВСЬОГО
 10 592,7
 10 592,7
 12 544,3
 12 544,3
 21 927,8
 21 927,8
Разом надходжень
 10 592,7
 10 592,7
 12 544,3
 12 544,3
 21 927,8
 21 927,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 40 722,2
 30 823,4
 40 722,2
 30 823,4
ВСЬОГО
 30 823,4
 30 823,4
 40 722,2
 40 722,2
 40 722,2
 30 823,4
 30 823,4
 40 722,2
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 6 702,5
 9 109,8
 16 090,7
 6 702,5
 9 109,8
 16 090,7
Оплата праці
2120
 2 367,1
 2 004,2
 3 540,0
 2 367,1
 2 004,2
 3 540,0
Нарахування на оплату праці
2210
 130,9
 13,0
 164,2
 130,9
 13,0
 164,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 746,7
 651,3
 1 137,7
 746,7
 651,3
 1 137,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 30,0
 20,0
 60,0
 30,0
 20,0
 60,0
Видатки на відрядження
2270
 614,3
 596,6
 770,4
 614,3
 596,6
 770,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2630
 145,0
 75,0
 145,0
 75,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 1,2
 4,4
 3,0
 1,2
 4,4
 3,0
Інші поточні видатки
3110
 86,8
 86,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 10 592,7
 10 592,7
 12 544,3
 12 544,3
 21 927,8
 21 927,8
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 24 001,5
 32 084,8
 24 001,5
 32 084,8
Нарахування на оплату праці
2120
 5 280,4
 7 058,7
 5 280,4
 7 058,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 19,2
 19,2
 19,2
 19,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 677,7
 677,7
 677,7
 677,7
Видатки на відрядження
2250
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 746,6
 783,8
 746,6
 783,8
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 75,0
 75,0
 75,0
 75,0
Інші поточні видатки
2800
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
ВСЬОГО
 30 823,4
 40 722,2
 40 722,2
 30 823,4
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 107,5
 1 107,5
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 307,6
 2 059,1
 1 307,6
 2 059,1
 2 
 9 485,2
 9 485,2
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 11 236,7
 19 868,7
 11 236,7
 19 868,7
ВСЬОГО
 10 592,7
 10 592,7
 12 544,3
 12 544,3
 21 927,8
 21 927,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 2 607,6
 2 607,6
Виконання завдань і функцій, покладених на Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 3 417,6
 3 417,6
 2 
 28 215,8
 28 215,8
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 37 304,6
 37 304,6
ВСЬОГО
 30 823,4
 30 823,4
 40 722,2
 40 722,2
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 147,0
 147,0
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 12,0
 12,0
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25,0
 25,0
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 2 180,1
кв. м.
Договори оренди
 2 180,1
 2 180,1
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 168,2
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
продукту
 1 700,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, внутрішній відомчий облік
 1 600,0
 1 700,0
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 2,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 6,0
 2,0
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і присмирення (видань)
 2 
 170,0
од.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 188,0
 175,0
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 120,0
од.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 121,0
 125,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
ефективності

 95,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 98,0
 95,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 1 
 142,0
од.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 200,0
 142,0
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 81,4
грн.
Внутрішній відомчий облік
 75,0
 89,4
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
якості
 70,6
відс.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 64,4
 71,4
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 0,0
 147,0
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 0,0
 12,0
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 0,0
 25,0
 2 180,1
кв. м.
Договори оренди
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 0,0
 2180,1
 168,2
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
 0,0
 168,2
продукту
 1 700,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 0,0
 1700,0
 2,0
од.
План
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)
 2 
 0,0
 2,0
 185,0
од.
Звіт
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 0,0
 180,0
 126,0
од.
Звіт
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 0,0
 125,0
ефективності
 95,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 1 
 0,0
 95,0
 142,0
од.
Звіт
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 0,0
 142,0
 105,7
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
 0,0
 98,6
якості
 68,1
відс.
Звіт
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 
 0,0
 68,9
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 5 016,4
 8 214,3
 14 138,2
 18 539,1
 24 782,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 700,2
 423,8
 0,0
 0,0
3. Премії
 442,1
 278,5
 557,9
 2 722,5
 3 639,3
4. Матеріальна допомога
 543,8
 193,2
 1 394,6
 2 739,9
 3 662,6
ВСЬОГО
 6 702,5
 9 109,8
 16 090,7
 24 001,5
 32 084,8
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 130,00 
 159,00 
 132,00 
 159,00 
Державні службовці
 1 
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 130,00 
 159,00 
 132,00 
 159,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
       Виконання програми забезпечують Національна служба посередництва і примирення та Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
       Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"  (зі змінами) для виконання  програми затверджено бюджетні призначення на поточні 

видатки в обсязі 10349,5 тис. грн., уточнені планові призначення - 10632,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 10592,7 тис. грн., або 99,6 відсотків від плану. 
      Національній службі посередництва і примирення (НСПП) для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) уточнені  призначення по поточних видатках - 9525,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 9485,2  тис. грн., або 99,6 відсотка. 
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 8037,9 тис. грн., або 84,7 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 124 од. (план - 147 од.), середньомісячна заробітна плата  - 3999 грн. (план - 3373 грн.).
      НСПП здійснено наступні заходи щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 
-розглянуто  трудових спорів (конфліктів) - 188 (при розгляді вирішено 480 вимог, висунутих найманими працівниками, безпосередніми учасниками яких стали 1 млн. 300 тис. громадян, працюючих на 8340 суб'єктах господарювання);
-кількість врегульованих трудових спорів (конфліктів) - 121 (2 - на національному і 1 - на галузевому, 4 - на територіальному, 114 - на виробничому рівнях, при врегулюванні задоволено 314 вимог найманих працівників, з яких 116 вимог стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати);
-проведено 2082 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів між найманими працівниками та роботодавцями, зокрема 1883 узгоджувальних зустрічей, 168 засідань примирних комісій та 31 засідання трудового арбітражу ;
-за сприяння НСПП погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 617128,9 тис. грн., або 70,0 % від загальної суми боргу (881056,9 тис. грн.),  що було основною причиною виникнення колективних трудових спорів та конфліктних ситуацій;
-видано 6 номерів бюлетеня Національної служби посередництва і примирення.
     Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради затверджено уточнені планові призначення на поточні видатки - 1107,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 1107,5 тис. грн. або 99,9 відсотків від плану. 
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 1031,7 тис. грн., або 93,2 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 8 од. (план - 12 од.), середньомісячна заробітна плата - 7828 грн. (план - 5219 грн.).
      Забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме: надано послуги 1600 особам з питань соціального розвитку, проведено 98 засідання  Ради та  робочих груп,  кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 200 од.
2016 рік    
     У  2016 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення по поточних видатках -  12544,3 тис. грн., у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 11236,7 тис. грн. 
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 10008,8 тис. грн., або 89,07 відсотка загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 4651 грн. 
     Буде продовжена послідовна робота, спрямована на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах нашої держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі, шляхом застосування примирно-переговорних процедур.  Планується розглянути 170 трудових спорів (конфліктів), з них врегулювати - 120, видати 2 номери бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради по поточних видатках - 1307,6 тис. грн.  У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1105,2 тис. грн., або 84,5 відсотків загального обсягу видатків, гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 7675 грн. 
      Заплановано проведення  95 засідань Ради та робочих груп, надання 1700 методичних консультацій органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об"єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, за результатами яких буде внесено в установленому порядку узгоджені пропозиції. Кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 142 од.     
   2017 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2017 рік - 21927,8 тис. грн., у тому числі:
         поточні видатки - 21841,0 тис. грн., у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 19794,5 тис. грн. 
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 17790,3 тис. грн. (відповідно 14582,2 тис. грн. та 3208,1 тис. грн.) і складають 89,9 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 8267 грн. 

      Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), премії у розмірі 20,8 відсотка до посадового окладу (тільки працівникам центрального апарату НСПП), оплата за трудовими угодами, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу (тільки працівникам центрального апарату НСПП).
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі  694,0 тис. грн. складають 3,6 відсотка від загального обсягу витрат.
      Інші поточні видатки передбачені обсягах 2017 року (1310,2 тис. грн.) і складають 6,6 відсотка від загального обсягу витрат.
       У 2017 році  НСПП буде спрямовувати свої зусилля на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі шляхом застосування примирно-переговорних процедур. Планується зареєструвати та розглянути 175 колективних трудових спорів, з них врегулювати - 125 видати 2 номери бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 2046,5 тис. грн. 
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1840,4  тис. грн. (відповідно 1508,5 тис. грн. та 331,9 тис. грн.) і складають 90,0 відсотків від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 10476 грн. 
       Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, премії, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати). 
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 76,4 тис. грн. складають 3,7 відсотка від загального обсягу витрат та забезпечує обраховану потребу.
      Інші поточні видатки в обсязі 129,7 тис. грн. складають 6,3 відсотка від загального обсягу витрат. 
      У 2017 році Секретаріатом планується проведення 95 засідань Ради та робочих груп, надання 1700 методичних консультацій  органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об"єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, за результатами яких буде внесено в установленому порядку узгоджені пропозиції. Кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 142 од.
        капітальні видатки - 86,8 тис. грн. (придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110 ), у тому числі для:
  - Національної служби посередництва і примирення - 74,2 тис. грн. (придбання 6 комплектів комп'ютерної техніки) ;
  - Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 12,6 тис. грн. (придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 6 702,5
Оплата праці
 6 702,6
 6 702,5
2110
 2 367,1
Нарахування на оплату праці
 2 378,2
 2 367,1
2120
 130,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 130,9
 130,9
2210
 746,7
Оплата послуг (крім комунальних)
 748,6
 746,7
2240
 30,0
Видатки на відрядження
 30,0
 30,0
2250
 614,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 641,2
 614,3
2270
 1,2
Інші поточні видатки
 1,3
 1,2
2800
 10592,7
ВСЬОГО
 10 632,8
 10592,7

Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 9 109,8
 16 090,7
2110
Оплата праці
 9 109,8
 16 090,7
 2 004,2
 3 540,0
2120
Нарахування на оплату праці
 2 004,2
 3 540,0
 13,0
 164,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13,0
 164,2
 651,3
 1 137,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 651,3
 1 137,7
 20,0
 60,0
2250
Видатки на відрядження
 20,0
 60,0
 596,6
 770,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 596,6
 770,4
 145,0
 75,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 145,0
 75,0
 4,4
 3,0
2800
Інші поточні видатки
 4,4
 3,0
 86,8
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 86,8
 12 544,3
 21 927,8
 21 927,8
ВСЬОГО
 12 544,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 6 702,6
 6 702,5
2120
Нарахування на оплату праці
 2 378,2
 2 367,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 130,9
 130,9
 0,0
 0,8
 0,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 748,6
 746,7
2250
Видатки на відрядження
 30,0
 30,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 641,2
 614,3
2800
Інші поточні видатки
 1,3
 1,2

ВСЬОГО
 10 632,8
 10 592,7
 0,0
 0,8
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 3 319,0
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258;
Указ Президента України від 30.05.2012 № 366.
 1 
 25 246,8
Збільшити граничний обсяг видатків
 21 927,8
ВСЬОГО
 25 246,8
 21 927,8
 3 319,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
          У 2015 році для виконання програми уточнені планові призначення - 10632,8 тис. грн., виконано (касові видатки) - 10592,7 тис. грн., або 99,6 відсотка. 
Станом на 01.01.2016 року:
Дебіторська заборгованість по видатках  - 0,8 тис. гривень (попередня оплата періодичних видань).
Кредиторської заборгованості по видатках немає.
        На 2016 рік для виконання  програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 12544,3 тис. грн. (поточні видатки).   
        На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 21927,8 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття  зобов'язань по поточних та капітальних видатках.
        Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 та 2019 роки встановлений  в обсягах 30823,4  тис. грн. та 40722,2 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)