Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301460
Виплата Державних премій України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Відзнака та нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики та досягнення в галузі освіти.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виплат Національних премій України імені Тараса Шевченка
Забезпечення виплат Державних премій України в галузі освіти
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про державні нагороди України"
Указ Президента України від 27.09.1999  № 1228 " Про Національну премію України імені Тараса Шевченка "
Указ Президента України від 30.09.2010  № 929 " Про Державну премію України в галузі освіти "
Указ Президента України від 03.03.2016  № 78 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 311,5
 1 311,5
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 960,0
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
Разом надходжень
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5

ВСЬОГО
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2700
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Соціальне забезпечення
2700
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
ВСЬОГО
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 960,0
 960,0
Виплата Національних премій  України імені Тараса Шевченка
 960,0
 960,0
 960,0
 960,0
 2 
Виплата Державних премій  України в галузі освіти
 351,5
 351,5
 351,5
 351,5
ВСЬОГО
 960,0
 960,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 960,0
 960,0
Виплата Національних премій  України імені Тараса Шевченка
 960,0
 960,0
 2 
 351,5
 351,5
Виплата Державних премій  України в галузі освіти
 351,5
 351,5
ВСЬОГО
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 5,0
од.
Положення про Національну премію  України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 03.03.2016 № 78
 4,0
 5,0
Кількість встановлених Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 

 5,0
од.
Положення про Державну премію України в галузі освіти, затверджене Указом Президента України від 30.09.2010 № 929
 5,0
 5,0
Кількість встановлених Державних премій України в галузі освіти
 2 
 192,0
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 240,0
 192,0
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка
 3 
 70,3
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 70,3
 70,3
Розмір Державної премії України в галузі освіти
 4 
продукту
 5,0
од.
Указ Президента України
 4,0
 5,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 
 5,0
од.
Указ Президента України
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
 2 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 5,0
од.
Положення про Національну премію  України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 03.03.2016 № 78
Кількість встановлених Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 
 0,0
 5,0
 5,0
од.
Положення про Державну премію України в галузі освіти, затверджене Указом Президента України від 30.09.2010 № 929
Кількість встановлених Державних премій України в галузі освіти
 2 
 0,0
 5,0
 192,0
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка
 3 
 0,0
 192,0
 70,3
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Розмір Державної премії України в галузі освіти
 4 
 0,0
 70,3
продукту
 5,0
од.
Указ Президента України
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
 1 
 0,0
 5,0
 5,0
од.
Указ Президента України
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
 2 
 0,0
 5,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
Виконання програми забезпечують Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Державне управління справами.

2015 рік 
	Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (з урахуванням змін) на виконання бюджетної програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 1311,5 тис. гривень,  у тому числі для виплати Національних премій України імені Тараса Шевченка - 960,0 тис. гривень (5 премій по 192,0 тис. гривень кожна), для виплати Державних премій України в галузі освіти - 351,5 тис. гривень (5 премій по 70,3 тис. гривень кожна).
          Указом Президента України від 05 березня 2015 року №124 присуджено чотири Національні премії України імені Тараса Шевченка по 240,0 тис. гривень кожна, касові видатки - 960,0 тис. гривень. 
	Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі освіти у 2015 році не приймався.
2016 рік

	Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" на виконання бюджетної програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 1311,5 тис. гривень, у тому числі для виплати Національних премій України імені Тараса Шевченка - 960,0 тис. гривень (5 премій по 192,0 тис. гривень кожна), для виплати Державних премій України в галузі освіти - 351,5 тис. гривень (5 премій по 70,3 тис. гривень кожна).
	На здобуття Національної премії  імені Тараса Шевченка у 2016 році  представлено 60 творів та робіт, розгляд, обговорення та оцінка яких  проведено у три конкурсних тури. Указом Президента України від 02 березня 2016 року № 77 присуджено п'ять Національних премій України імені Тараса Шевченка по 192,0 тис. гривень кожна, на виплату яких використано 960,0 тис. гривень. 

2017 рік
        Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2017 рік  - 1311,5 тис. гривень, у тому числі: 
	на виплату Національних премій України імені Тараса Шевченка (для Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка) - 960,0 тис. гривень (192,0 тис. гривень х 5 премій).
	на виплату Державних премії України у галузі освіти  (для Державного управління справами) - 351,5 тис. гривень (70,3 тис. гривень х 5 премій).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 960,0
Соціальне забезпечення
 1 311,5
 960,0
2700
 960,0
ВСЬОГО
 1 311,5
 960,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 1 311,5
 1 311,5
2700
Соціальне забезпечення
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
 1 311,5
ВСЬОГО
 1 311,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)

2700
Соціальне забезпечення
 1 311,5
 960,0
ВСЬОГО
 1 311,5
 960,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 188,5
Указ Президента України від 03.03.2016  № 78 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010  № 929 " Про Державну премію України в галузі освіти "
 1 
 1 500,0
Збільшити граничні обсяги
 1 311,5
ВСЬОГО
 1 500,0
 1 311,5
 188,5
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
Для виконання програми: 
	- у 2015 році на виплату Державних премій України уточнені бюджетні асигнування - у сумі 1311,5 тис. гривень, використано (касові видатки) - 960,0 тис. гривень. Кредиторської заборгованості за програмою на кінець року немає
	- у 2016 році для виплати державних премій України затверджено  1311,5 тис. гривень, в тому числі на виплату Національної премії України імені Тараса Шевченко (присуджено 5 премії по 192,0 тис. гривень кожна) - 960,0 тис. гривень,  Державної премії України в галузі освіти (5 премій) - 351,5 тис. гривень. 
	Кредиторської заборгованості за програмою на кінець року не очікується.
	Зобов'язання на 2017 рік будуть прийматися в межах визначених граничних обсягів 1311,5 тис. гривень.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)