Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження та розвиток музичних, культурних цінностей,  оприлюднення актуальних питань соціально-економічного життя суспільства.
3.2. Завдання бюджетної програми
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
Збереження та реставрація пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
Забезпечення органів державної влади, підприємств, установ і організацій правовою інформацією, доведення актів законодавства України до відома громадян, оприлюднення законів, указів і розпоряджень Президента України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні";
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 10.06.1997  № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності";
Указ Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів мистецтва та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  

фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 16 129,6
 51 078,3
 15 248,3
 51 078,3
 16 129,6
 15 248,3
ВСЬОГО
 15 248,3
 15 248,3
 16 129,6
 16 129,6
 51 078,3
 51 078,3
Разом надходжень
 15 248,3
 15 248,3
 16 129,6
 16 129,6
 51 078,3
 51 078,3
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 22 390,7
 20 763,6
 22 390,7
 20 763,6
ВСЬОГО
 20 763,6
 20 763,6
 22 390,7
 22 390,7
 22 390,7
 20 763,6
 20 763,6
 22 390,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2610
 15 248,3
 16 129,6
 49 628,3
 15 248,3
 16 129,6
 49 628,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 1 450,0
 1 450,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 15 248,3
 15 248,3
 16 129,6
 16 129,6
 51 078,3
 51 078,3

2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 20 763,6
 22 390,7
 20 763,6
 22 390,7
ВСЬОГО
 20 763,6
 22 390,7
 22 390,7
 20 763,6
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 6 697,3
 6 697,3
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 6 981,1
 11 412,1
 6 981,1
 11 412,1
 2 
 7 205,2
 7 205,2
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 7 763,2
 38 095,1
 7 763,2
 38 095,1
 3 
 1 345,8
 1 345,8
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1 385,3
 1 571,1
 1 385,3
 1 571,1

ВСЬОГО
 15 248,3
 15 248,3
 16 129,6
 16 129,6
 51 078,3
 51 078,3
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 9 100,7
 9 100,7
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 9 846,8
 9 846,8
 2 
 9 956,1
 9 956,1
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 10 724,3
 10 724,3
 3 
 1 706,8
 1 706,8
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1 819,6
 1 819,6
ВСЬОГО
 20 763,6
 20 763,6
 22 390,7
 22 390,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 3,0
шт.
Управлінський облік
 3,0
 3,0
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
 1 
 44,5
од.
Штатний розпис, звіти
 37,0
 44,5
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
 2 
 4,0
од.
Штатний розпис, звіти
 4,0
 4,0
Керівний персонал
 3 
 37,0
од.
Штатний розпис, звіти
 30,0
 37,0
Артистичний персонал
 4 
 3,5
од.
Штатний розпис, звіти
 3,0
 3,5
Спеціалісти наскрізних професій
 5 
од.
Штатний розпис, звіти
 36,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015 НКА "Київські солісти"
 6 
од.
Штатний розпис, звіти
 37,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015 НКА "Київські солісти"
 7 
 44,5
од.
Штатний розпис, звіти
 37,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 НКА "Київські солісти"
 8 
 44,5
од.
Штатний розпис, звіти
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016 НКА "Київські солісти"
 9 
 44,5
од.
Штатний розпис, звіти
 44,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 НКА "Київські солісти"
 10 
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звітні дані
 6 697,3
Обсяг фінансової підтримки НКА "Київські солісти"
 11 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
 49,0
 50,0
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 12 
 18,0
од.
Штатний розпис, звіти
 17,0
 13,0
Керівний персонал
 13 

 10,0
од.
Штатний розпис, звіти
 10,0
 15,0
Спеціалісти
 14 
 17,0
од.
Штатний розпис, звіти
 17,0
 17,0
Спеціалісти наскрізних професій
 15 
 5,0
од.
Штатний розпис, звіти
 5,0
 5,0
Робітники
 16 
од.
Штатний розпис, звіти
 48,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 17 
од.
Штатний розпис, звіти
 49,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 18 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
 49,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 19 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 20 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
 50,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 21 
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 7 205,2
Обсяг фінансової підтримки ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 22 
 1,0
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1,0
 1,0
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
 24 
 183,3
тис.грн.
Кошторис
 70,0
 170,7
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 25 
 100,5
тис.грн.
Кошторис
 100,5
 118,0
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 26 
 182,0
тис.грн.
Кошторис витрат, Договір
 140,4
 367,9
Витрати на пост охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 27 
продукту
 260,0
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 374,5
 310,0
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 1 
 7 241,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 7 071,8
 11 722,1
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 2 
 10 937,0
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 12 732,1
 11 632,0
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 18 700,2
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 19 937,3
 49 727,1
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
 4 
 50,0
од.
Внутрішньогосподарський  облік
 72,0
 50,0
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 5 
 17,0
тис.чол.
Внутрішньогосподарський  облік
 20,1
 17,0
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
 6 
 1,0
од.
Внутрішньогосподарський  облік
 1,0
 3,0
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
 63,9
тис.кв.м
Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
 63,9
 63,9
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 8 
 3,5
тис.кв.м
Технічний паспорт
 3,5
 3,5
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 9 

 13,0
од.
План заходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 13,0
 13,0
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 10 
 250 000,0
од.
Внутрішньогосподарський  облік
 248 000,0
 250 000,0
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 11 
 5 000,0
шт.
Внутрішньогосподарський  облік
 1 870,0
 5 000,0
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 12 
 120,0
тис.шт.
Внутрішньогосподарський  облік
 50,5
 120,0
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 13 
 24,0
шт.
Внутрішньогосподарський  облік
 27,0
 24,0
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 14 
 2,0
кількість
Внутрішньогосподарський  облік
 2,3
 2,0
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
 15 
 4,0
тонн
Кошторис
 4,0
 4,0
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 16 
ефективності
 139,6
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 93,0
 228,2
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
 1 
 90,0
відс.
Внутрішньогосподарський  облік
 90,0
 90,0
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
 2 
 151,6
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 144,2
 710,8
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 31,1
грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 29,1
 146,5
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
 4 
 1 154,4
грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 2 665,0
 1 309,3
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 5 
 2 111,1
грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 4 434,1
 2 365,9
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 6 
 25,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
 25,1
 29,5
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 7 
якості
 96,4
відс.
Розрахунково
 94,7
 97,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 41,5
відс.
Розрахунково
 36,1
 73,7
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без ПДВ) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 54,7
відс.
Розрахунково
 60,1
 55,3
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 3,0
шт.
Управлінський облік
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
 1 
 0,0
 3,0
 44,5
од.
Штатний розпис, звіти
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
 2 
 0,0
 44,5
 4,0
од.
Штатний розпис, звіти
Керівний персонал
 3 
 0,0
 4,0
 37,0
од.
Штатний розпис, звіти
Артистичний персонал
 4 
 0,0
 37,0
 3,5
од.
Штатний розпис, звіти
Спеціалісти наскрізних професій
 5 
 0,0
 3,5
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 6 
 0,0
 50,0
 13,0
од.
Штатний розпис, звіти
Керівний персонал
 7 
 0,0
 13,0
 15,0
од.
Штатний розпис, звіти
Спеціалісти
 8 
 0,0
 15,0
 17,0
од.
Штатний розпис, звіти
Спеціалісти наскрізних професій
 9 
 0,0
 17,0
 5,0
од.
Штатний розпис, звіти
Робітники
 10 
 0,0
 5,0
 1,0
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
Кількість інформаційних бюлетнів  "Офіційний вісник "Президента України"
 11 
 0,0
 1,0
 189,5
тис.грн.
Кошторис
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 12 
 0,0
 180,1
 131,0
тис.грн.
Кошторис
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 13 
 0,0
 124,5
продукту
 350,0
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 330,0
 10 196,8
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 2 
 0,0
 9430,7
 12 335,0
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 0,0
 11719,0
 23 059,3
тис.грн.
Внутрішньогосподарський  облік
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
 4 
 0,0
 21675,1
 50,0
од.
Внутрішньогосподарський  облік
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 5 
 0,0
 50,0
 17,0
тис.чол.
Внутрішньогосподарський  облік
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
 6 
 0,0
 17,0
 1,0
од.
Внутрішньогосподарський  облік
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
 0,0
 1,0

 63,9
тис.кв.м
Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 8 
 0,0
 63,9
 3,5
тис.кв.м
Технічний паспорт
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 9 
 0,0
 3,5
 13,0
од.
План заходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 10 
 0,0
 13,0
 280 000,0
од.
Внутрішньогосподарський  облік
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 11 
 0,0
 260000,0
 5 000,0
шт.
Внутрішньогосподарський  облік
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 12 
 0,0
 5000,0
 120,0
тис.шт.
Внутрішньогосподарський  облік
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 13 
 0,0
 120,0
 24,0
шт.
Внутрішньогосподарський  облік
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 14 
 0,0
 24,0
 2,0
кількість
Внутрішньогосподарський  облік
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
 15 
 0,0
 2,0
 4,0
тонн
Кошторис
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 16 
 0,0
 4,0
ефективності
 196,9
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
 1 
 0,0
 182,0
 90,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
 2 
 0,0
 90,0
 210,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 0,0
 195,0
 38,3
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
 4 
 0,0
 38,3
 1 516,3
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 5 
 0,0
 1422,3
 32,7
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 7 
 0,0
 31,1
 2 739,6
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня собівартість випуску  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 8 
 0,0
 2569,8
якості
 96,6
відс.
Розрахунково
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 96,5
 46,5
відс.
Розрахунково
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  без ПДВ) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 0,0
 45,9
 55,3
відс.
Розрахунково
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3 
 0,0
 55,3
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
              За бюджетною програмою за рахунок коштів загального фонду державного бюджету отримують фінансову підтримку для збереження та розвитку загальносвітових і національних музичних цінностей - Національний камерний ансамбль "Київські солісти", для створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"- Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", для всебічного висвітлення діяльності Президента України та інших органів державної влади, актуальних питань державотворення, суспільно-політичного та соціально-економічного життя суспільства - Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Пріоритети".

        Законом України "про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 15254,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 15248,3 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану.

      У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 13906,1 тис. грн., або 91,2 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 784,3 тис. грн., або 5,1 відсотка, інші поточні видатки - 557,9 тис. грн., або 3,7 відсотка.

      Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами: 

- фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти": затверджено - 6703,5 тис. грн., виконано (касові видатки) - 6697,3 тис. грн., або 99,9 відсотка.

      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6629,3 тис. грн., або 99,0 відсотка загального обсягу касових видатків, інші поточні видатки - 68,0 тис. грн., або 1,0 відсотка. Фактично зайняті штатні одиниці - 37 (план - 46). Середньомісячна заробітна плата - 11033,8 грн. (план - 8875,2 грн.).

      НКА "Київські солісти" у 2015 році провели 72 концерти (план - 50), на яких були присутні 20,1 тис. чоловік (план - 17,0 тис. чоловік), середні витрати на проведення одного концерту за рахунок коштів отриманих як фінансова підтримка - 93,0 тис. грн. (план - 134,1 тис.грн.), середня завантаженість глядачевої зали - 90 відсотків. Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" - 94,7 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (98 відсотків);

    - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал": затверджено - 7205,4 тис. грн., виконано (касові видатки) - 7205,2 тис. грн., або 99,9 відсотка.

    Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6195,2 тис. грн., або 86,0 відсотка загального обсягу касових видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 704,3 тис. грн., або 9,8 відсотка, інші поточні видатки - 305,7 тис. грн., або 4,2 відсотка. Фактично зайняті штатні одиниці - 49 (план - 50). Середньомісячна заробітна плата - 7690,5 грн. (план - 7536,7 грн.). Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал" - 36,1 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (90 відсотків);

    - фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України" відповідно до затверджених планових призначень використано (касові видатки) - 1345,8 тис. грн., з них: витрати на друк - 70,0 тис. гривень (план - 90,5 тис. грн.), витрати на придбання паперу - 100,5 тис.грн. (план - 80,0 тис.грн.).
У структурі касових видатків оплата праці з нарахуваннями 1081,6 тис. грн., або 80,4 відсотка загального їх обсягу,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 80,0 тис. грн., або 5,9 відсотка, інші поточні видатки - 184,2 тис. грн., або 13,7 відсотка. Середньорічне число фактично зайнятих штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" і директора) - 17,5 (план - 20), середньомісячна заробітна плата - 3876,2 грн. (план - 3391,6 грн.). Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів фінансова підтримка на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня - 2665,0 грн. (план - 1121,5 грн.), середня собівартість  випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 4434,1 грн. (план - 1920,0 грн.), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників - 60,1 відсотка (план - 58,4 відсотка). 
Основні результативні показники діяльності Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" у 2015 році за рахунок загального фонду державного бюджету:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 1870 штук (план - 5000 штук);
- загальний  тираж інформаційного бюлетеня - 50,5 тис. штук (план - 120,0 тис. штук);
- кількість номерів інформаційного бюлетеня - 27 штук (план - 24 штуки);

- періодичність видання інформаційного бюлетеня на місяць - 2,3 (план - 2).

       Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено планові бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки у загальній сумі 16129,6 тис. грн.

      У структурі поточних планових видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 14530,7 тис. грн., або 90,0 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1024,3 тис. грн., або 6,4 відсотка, на інші поточні видатки - 574,6 тис. грн., або 3,6 відсотка.

Бюджетні кошти будуть використовуватися за такими напрямами:

      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 6981,1 тис. грн.

      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6931,2 тис. грн., або 99,3 відсотка загального їх обсягу, інші поточні видатки - 49,9 тис. грн., або 0,7 відсотка. Штатна чисельність працівників - 44,5 (факт 2015р. - 37).  Середньомісячна заробітна плата - 10641,8 грн. (факт 2015 р. - 11033,8 грн.).

      Відповідно до плану концертної діяльності на 2016 рік НКА "Київські солісти" заплановано проведення 50 концертів (факт 2015 р. - 72) для 17,0 тис. слухачів (факт 2015 р. - 20,1 тис. слухачів), очікуються середні видатки на проведення одного концерту за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка - 139,6 тис. грн. Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" за рахунок коштів державного бюджету складе 96,4 відсотків загального обсягу валового доходу ансамблю, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (98 відсотків);

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 7763,2 тис. грн.

      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6606,4 тис. грн., або 85,1 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 929,2 тис. грн., або 12,0 відсотка, інші поточні видатки - 227,6 тис. грн., або 2,9 відсотка. Штатна чисельність працівників - 50,0 (факт 2015 р. - 49 одиниць). Середньомісячна заробітна плата - 9025,17 гривень. (факт 2015 р. - 7690,5 гривень). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 41,5 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (90 відсотків).

- фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" - 1385,3 тис. грн., з них витрати: на друк - 183,3 тис. грн. (факт 2015 р. - 70,0 грн.), на придбання 4 тонн паперу - 100,5 тис. грн. (факт 2015 р. - 100,5 грн.).
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становитиме 993,1 тис. грн., або 71,7 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 95,1 тис. грн., або 6,9 відсотка, інші поточні видатки - 297,1 тис. грн., або 21,4 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" і директора) - 20 (факт 2015р. - 17,5), середньомісячна заробітна плата - 3391,7 грн. (факт 2015р - 3876,2 грн.). Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня - 1154,4 грн. (факт 2015р. - 2665 грн.), середня собівартість випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 2111,1 грн. (факт 2015 р. - 4434,1 грн.), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників складе 54,7 відсотка (факт 2015р. - 60,1 відсотка). 
За рахунок загального фонду державного бюджету Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Пріоритети"  забезпечить виконання результативних показників:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 5000 штук (факт 2015 р. - 1870 штук);
- загальний тираж інформаційного бюлетеня - 120 тис. штук (факт 2015 р. - 50,5 тис. штук);
- кількість номерів інформаційного бюлетеня - 24 штуки (факт 2015 р. - 27 штук),

- періодичність видання інформаційного бюлетеня  на місяць - 2 (факт 2015р. - 2,3).

       Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2017 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" - 51078,3 тис. грн., в тому числі поточні видатки - 49628,3  тис. грн., капітальні видатки - 1450,0  тис. грн.
 
        Загалом поточні видатки будуть спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями в обсязі - 35283,8 тис. грн., або 71,1 відсотка обсягу поточних витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4230,3 тис. грн., або 8,5 відсотків обсягу поточних витрат, на інші поточні видатки - 10114,2 тис. грн., або 20,4 відсотка обсягу поточних витрат.

Бюджетні кошти будуть використані за такими напрямами:

           - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 11412,1 тис. грн., з них  оплата праці працівників ансамблю з нарахуваннями - 11371,0 тис. грн. (відповідно 9322,8 тис. грн. та 2048,2 тис. грн.) і складає 99,6 відсотка від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників - 44,5 одиниць (план 2016р. - 44,5 одиниць). Середньомісячна заробітна плата - 17458,4 гривень (план 2016р - 10541,8 гривень).
          При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки)  1600,0  грн. та розмір  мінімальної заробітної плати  - 3200,0 грн.
За рахунок коштів державного бюджету планується провести 50 концертів, середні витрати у розрахунку на один концерт - 228,2 тис. грн., орієнтовна кількість слухачів - 17,0 тис. чол., середня завантаженість глядачевої зали - 90,0 відсотків. Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу ансамблю складе 97,4 відсотка.

       - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 38095,1 тис. грн., в тому числі: поточні видатки - 36645,1 тис. грн., капітальні видатки - 1450,0 тис.грн.
       Поточні видатки будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 22745,8 тис. грн. (відповідно 18644,1 тис. грн. та 4101,7 тис. грн.) і складають 62,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків. Штатна чисельність працівників - 50 одиниць. Середньомісячна заробітна плата - 31073,5 гривень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 4129,3 тис. грн. і складають 11,3 відсотків від загального обсягу поточних видатків.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 9770,0 тис. грн. і складають 26,6 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
         Капітальні видатки будуть спрямовані на придбання комп'ютерної та офісної техніки, лічильника тепла, системи освітлення для експонатів і виставок, обладнання для системи кондиціонування фондосховища  та творів мистецтва для колекції музейного фонду.
         Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу підприємства складе 73,7 відсотка.

        - фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" - 1571,1 тис. грн., з них витрати: на друк - 170,7 тис. грн., на придбання 4 тонн паперу - 118,0 тис. грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі - 1167,0 тис. грн. (відповідно 958,3 тис. грн. та 208,7 тис. грн..), що складає 74,3 відсотка від загального обсягу. Середньорічне число штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" і директора) - 20 одиниць (план 2016р. - 20 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 3992,9 гривень (план 2016р - 3391,7 гривень). 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 101,0 тис. грн. і складають 6,4 відсотка від загального обсягу витрат. 
Інші поточні видатки, для забезпечення підготовки, видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня  передбачені в обсязі 303,1 тис. грн. і складають 19,3 відсотка від загального обсягу витрат. 
За рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечено виконання результативних показників:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 5000 штук,
- загальний тираж інформаційного бюлетеня - 120 тис. штук, 

 - кількість номерів інформаційного бюлетеня - 24 штуки,
- періодичність видання інформаційного бюлетеня  на місяць - 2. 
Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня складе 1309,3 гривень (план 2016 р. - 1154,4 гривень), середня собівартість  випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 2365,9 гривень (план 2016 р. - 2111,1 гривень), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників складе 55,3 відсотка (план 2016 р. - 54,7 відсотка). 

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 20763,6 тис. грн.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 рік встановлений в обсязі 22390,7 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 15 248,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 254,7
 15 248,3
2610
 15248,3
ВСЬОГО
 15 254,7
 15248,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 16 129,6
 49 628,3
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 16 129,6
 49 628,3
 1 450,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 450,0
 16 129,6
 51 078,3
 51 078,3
ВСЬОГО
 16 129,6
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 254,7
 15 248,3
ВСЬОГО
 15 254,7
 15 248,3
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
У 2015 році для Національного камерного ансамблю "Київські солісти",  Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 15254,7тис. грн.; використано (касові видатки) - 15248,3 тис. грн., або 99,9 відсотка планових призначень.
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2016 року немає. 
На 2016 рік затверджено (з урахуванням змін)  планові призначення загального фонду в обсязі 16129,6тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2016 рік складе 16129,6 тис. грн. 
На 2017 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" встановлено граничний обсяг видатків 51078,3 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)