Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства України про охорону здоров'я;
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";       
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";  
- Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.08.2009  № 201 (зі змінами); 
- Положення про Державний заклад "Поліклініка №2", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294;
- Положення про Центр превентивної медицини, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 07.06.2016  № 147;
- Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів"; 
- Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 22.06.2010 № 189 "Про зміну назви Центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 371 637,1
 582 797,3
 335 084,2
 582 797,3
 371 637,1
 335 084,2
250101
Х
 53557,7
 58 057,3
 58 392,0
 58 057,3
 53 557,7
Х
 58 392,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 531,0
 1 060,0
 563,0
 1 060,0
 531,0
Х
 563,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 655,7
 750,0
 325,0
 750,0
 655,7
Х
 325,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 699,4
 50,0
 70,0
 50,0
 699,4
Х
 70,0
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 5324,2
 5 324,2
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 89,3
 89,3
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 17577,6
 17 577,6
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 11698,5
 11 698,5
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 335 084,2
 66 736,4
 401 820,6
 371 637,1
 59 350,0
 430 987,1
 582 797,3
 59 917,3
 642 714,6
Разом надходжень
 335 084,2
 66 736,4
 401 820,6
 371 637,1
 59 350,0
 430 987,1
 582 797,3
 59 917,3
 642 714,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 498 971,4
 464 198,9
 498 971,4
 464 198,9
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 59 437,3
Х
 60 737,3
 60 737,3
 59 437,3
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 1 160,0
Х
 1 260,0
 1 260,0
 1 160,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 760,0
Х
 760,0
 760,0
 760,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 60,0
Х
 60,0
 60,0
 60,0
ВСЬОГО
 464 198,9
 61 417,3
 525 616,2
 498 971,4
 62 817,3
 561 788,7
 498 971,4
 464 198,9
 61 417,3
 62 817,3
 525 616,2
 561 788,7
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 197 038,3
 1 666,3
 233 045,6
 2 939,3
 347 371,9
 3 280,9
 198 704,6
 235 984,9
 350 652,8
Оплата праці
2120
 70 730,4
 627,3
 51 270,0
 646,6
 76 421,8
 721,7
 71 357,7
 51 916,6
 77 143,5
Нарахування на оплату праці
2210
 2 559,0
 14 146,6
 1 299,8
 13 232,3
 1 235,0
 10 343,0
 16 705,6
 14 532,1
 11 578,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 25 339,4
 18 104,7
 36 161,2
 10 275,0
 37 805,8
 11 667,5
 43 444,1
 46 436,2
 49 473,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 3 005,9
 1 541,1
 4 737,2
 483,6
 3 009,2
 1 853,3
 4 547,0
 5 220,8
 4 862,5
Продукти харчування
2240
 4 957,5
 10 832,2
 4 560,3
 10 649,5
 4 409,0
 10 123,6
 15 789,7
 15 209,8
 14 532,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 10,0
 195,3
 50,0
 255,0
 47,9
 242,0
 205,3
 305,0
 289,9
Видатки на відрядження
2270
 28 880,6
 2 323,6
 31 400,2
 2 748,7
 37 508,3
 4 355,8
 31 204,2
 34 148,9
 41 864,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 372,9
 370,0
 439,5
 372,9
 370,0
 439,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 1 887,2
 815,0
 2 612,8
 700,0
 2 914,4
 900,0
 2 702,2
 3 312,8
 3 814,4
Соціальне забезпечення
2800
 2 408,9
 2 850,0
 2 410,0
 2 408,9
 2 850,0
 2 410,0
Інші поточні видатки
3110
 13 575,1
 9 700,0
 41 949,0
 11 080,0
 13 575,1
 9 700,0
 53 029,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 675,9
 116,5
 6 500,0
 4 500,0
 30 125,0
 2 500,0
 792,4
 11 000,0
 32 625,0
Капітальний ремонт
3160
 10,9
 10,9
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 335 084,2
 66 736,4
 401 820,6
 371 637,1
 59 350,0
 430 987,1
 582 797,3
 59 917,3
 642 714,6
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 309 435,6
 3 519,6
 336 377,4
 3 683,6
 312 955,2
 340 061,0
Нарахування на оплату праці
2120
 68 075,8
 774,3
 74 003,0
 810,3
 68 850,1
 74 813,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 235,0
 10 508,0
 1 235,0
 10 603,0
 11 743,0
 11 838,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 37 805,8
 11 867,5
 37 805,8
 12 052,5
 49 673,3
 49 858,3
Продукти харчування
2230
 3 009,2
 1 858,3
 3 218,1
 1 863,3
 4 867,5
 5 081,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 4 409,0
 10 213,6
 4 200,1
 10 452,5
 14 622,6
 14 652,6
Видатки на відрядження
2250
 47,9
 247,0
 47,9
 252,0
 294,9
 299,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 37 266,2
 4 639,5
 39 169,7
 4 905,6
 41 905,7
 44 075,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 449,5
 454,5
 449,5
 454,5
Соціальне забезпечення
2700
 2 914,4
 900,0
 2 914,4
 900,0
 3 814,4
 3 814,4
Інші поточні видатки
2800
 2 460,0
 2 460,0
 2 460,0
 2 460,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 11 280,0
 11 480,0
 11 280,0
 11 480,0
Капітальний ремонт
3130
 2 700,0
 2 900,0
 2 700,0
 2 900,0
ВСЬОГО
 61 417,3
 525 616,2
 498 971,4
 62 817,3
 561 788,7
 464 198,9
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 246 735,0
 198 720,3
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 48 014,7
 220 228,5
 45 000,0
 293 838,3
 47 000,0
 265 228,5
 340 838,3
 2 
 134 854,8
 122 886,1
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 11 968,7
 130 954,2
 9 650,0
 195 586,9
 10 749,1
 140 604,2
 206 336,0

 3 
 12 050,3
 5 963,7
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 6 086,6
 6 546,1
 4 500,0
 9 903,5
 2 067,3
 11 046,1
 11 970,8
 4 
 6 397,2
 6 397,2
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 6 921,7
 10 470,7
 6 921,7
 10 470,7
 5 
 211,7
 211,7
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 198,5
 285,2
 198,5
 285,2
 6 
 364,3
 229,3
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
 135,0
 7 
 531,4
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої  в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
 531,4
 8 
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профіл
 288,1
 200,0
 638,7
 100,9
 488,1
 739,6
 9 
Проведення капітального ремонту комп'ютерного томографу в КЛ "Феофанія"
 6 500,0
 6 500,0
 10 
 675,9
 675,9
Проведення капітального ремонту об'єктів КЛ "Феофанія", що перебувають в аварійному стані
 21 725,0
 21 725,0
 11 
Проведення капітального ремонту медичного обладнання КЛ "Феофанія"
 8 400,0
 8 400,0
 12 
Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів
 41 949,0
 41 949,0
ВСЬОГО
 401 820,6
 335 084,2
 66 736,4
 371 637,1
 59 350,0
 430 987,1
 582 797,3
 59 917,3
 642 714,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 323 775,7
 276 275,7
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 47 500,0
 295 952,5
 47 900,0
 343 852,5
 2 
 180 328,6
 168 573,4
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 11 755,2
 182 047,6
 12 732,7
 194 780,3
 3 
 10 892,4
 8 825,1
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 2 067,3
 9 556,5
 2 067,3
 11 623,8
 4 
 9 650,2
 9 650,2
Прикладні  дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 10 489,8
 10 489,8
 5 
 706,4
 611,6
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр  профі
 94,8
 639,3
 117,3
 756,6
 6 
 262,9
 262,9
Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина"  КЛ "Феофанія"
 285,7
 285,7
ВСЬОГО
 525 616,2
 464 198,9
 61 417,3
 498 971,4
 62 817,3
 561 788,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
форма 3-4
 4,0
 4,0
Кількість установ
 1 
 1,5
 1 854,5
од.
форма 3-4
 1 818,0
 1 854,5
Кількість штатних одиниць у  КЛ "Феофанія"
 1,5
 2 
 1 531,5
од.
форма 3-4
 1 324,0
 1 531,5
Кількість штатних одиниць в амбулаторно-поліклінічних  установах
 3 
 78,5
од.
форма 3-4
 67,0
 78,5
Кількість штатних одиниць у Центрі превентивної медицини
 4 
 2,0
од.
форма 3-4
 2,0
 2,0
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у  КЛ "Феофанія"
 5 
 4,0
од.
форма 3-4
 3,0
 4,0
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 58,0
од.
форма 3-4
 49,8
 58,0
Загальна штатна чисельність працівників, що забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 7 
 34 980,0
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 34 980,0
 34 220,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 8 

 48 981,0
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 48 926,0
 48 981,0
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 9 
 3 506,0
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 3 506,0
 3 506,0
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 10 
 14 386,0
осіб
форма 3-4
 14 386,0
 14 186,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 11 
 576,0
осіб
форма 3-4
 576,0
 576,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 12 
 550,0
од.
форма 3-4
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 13 
 92,0
од.
форма 3-4
 92,0
 92,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 7,0
од.
форма 3-4
 8,0
 7,0
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 21 375,0
Кошторисна вартість капітального ремонту операційних лікувальних корпусів № 1 та № 2 КЛ "Феофанія", що перебувають в аварійному стані
 16 
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 350,0
Кошторисна вартість демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія", що перебуває в аварійному стані
 17 
тис.грн.
Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"
 1 200,0
Кошторисна вартість придбання фіброгастродуоденоскопа для ДЗ "Поліклініка № 2"
 18 
тис.грн.
Управлінський облік Центру превентивної медицини
 749,0
Кошторисна вартість придбання вимірювача рівнів електромагнітного випромінювання П3-41(АП-1, АП-2, АП-3) для Центру превентивної медицини
 19 
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 34 403,3
Кошторисна вартість придбання стаціонарної ангіографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
 20 
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 5 596,7
Кошторисна вартість придбання системи для інтеропераційної ультразвукової оцінки якості кровотоку для операційного відділення КЛ "Феофанія"
 21 
продукту
 176,0
тис.од.
форма 3-4
 137,5
 176,0
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 4 000,0
 5 005,0
 850 000,0
од.
форма 20
 1 032 921,0
 855 000,0
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 5 000,0
 2 
 1 000,0
 1 990,0
 4 000,0
од.
форма 20
 8 131,0
 5 000,0
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 1 500,0
 3 
 15 000,0
 13 896,0
 30 000,0
од.
форма 20
 32 582,0
 32 000,0
Число імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
 15 000,0
 4 
 4 000,0
 4 899,0
 10 000,0
чол.
форма 20
 8 513,0
 10 000,0
Кількість пролікованих хворих у  КЛ "Феофанія"
 4 500,0
 5 
 2,5
тис.од.
форма 3-4
 1,7
 2,5
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
 6 
 20,0
 22,5
 863,0
тис.од.
форма 3-4
 663,9
 863,0
Кількість лікарських відвідувань амбулаторно-поліклінічних установах
 20,0
 7 
 3,4
 32,0
тис.од.
форма 3-4
 35,5
 32,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
 8 
 28,5
тис.од.
форма 3-4
 20,2
 28,5
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 

 1 500,0
 2 658,0
 3 600,0
осіб
форма 20
 2 375,0
 3 600,0
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 500,0
 10 
 20 500,0
 20 550,0
 915 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
 926 239,0
 915 000,0
Кількість лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 20 500,0
 11 
 10 000,0
од.
форма 3-4
 11 433,0
 10 000,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 12 
 1 600,0
осіб
Управлінсткий облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 1 704,0
 1 600,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 13 
 281,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 281,0
 281,0
Кількість об'єктів нагляду  Центру превентивної медицини
 14 
 2 000,0
 55 802,0
 10 600,0
од.
Управлінський облік
Центру превентивної медицини
 27 898,0
 10 600,0
Кількість лабораторних досліджень Центру превентивної медицини
 2 000,0
 15 
 330,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 179,0
 330,0
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центру превентивної медицини
 16 
 3,0
од.
Звіт з наукової діяльності
 3,0
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються у практиці
 17 
 106,0
осіб
форма 3-2
 76,0
 113,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
 18 
 400,0
 45,0
 315,0
осіб
форма 3-2
 334,0
 224,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 55,0
 19 
кв. м.
Інформація КЛ "Феофанія"
 253,2
Площа відремонтованих об"єктів КЛ "Феофанія" у 2015 році
 20 
од.
Звіт з наукової діяльності
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються на практиці
 21 
 4,0
осіб
форма 3-8
Кількість аспірантів з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 22 
 1,0
 2,0
осіб
форма 3-2
Кількість фахівців,  які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1,0
 23 
 1,0
од.
Інформація  
КЛ "Феофанія"
Кількість капітально відремонтованих томографів у  КЛ "Феофанія"
 24 
осіб
форма 3-8
 4,1
Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 25 
осіб
форма 3-2
 2,7
Середньорічна кількість фахівців,  які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 26 
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 2,0
Кількість одиниць медичного обладнання, що буде відремонтовано у КЛ "Феофанія"
 27 
кв. м.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 386,0
Площа відремонтованих операційних лікувальних корпусів № 1 та № 2 КЛ "Феофанія"
 28 
пог.м
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 30,0
Розмір димової цегляної труби КЛ "Феофанія", яка потребує демонтажу
 29 
од.
Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"
 1,0
Кількість придбаних фіброгастродуоденоскопів для ДЗ "Поліклініка № 2"
 30 
од.
Управлінський облік Центру превентивної медицини
 1,0
Кількість придбаних вимірювачів рівнів електромагнітного випромінювання П3-41(АП-1, АП-2, АП-3) для Центру превентивної медицини
 31 
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1,0
Кількість придбаних стаціонарних ангіографічних систем для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
 32 

од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1,0
Кількість придбаних систем для інтеропераційної ультразвукової оцінки якості кровотоку для операційного відділення КЛ "Феофанія"
 33 
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1 000,0
Кількість процедур на стаціонарній ангіографічній системі у КЛ "Феофанія"
 34 
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 250,0
Кількість процедур на апараті для інтеропераційної ультразвукової оцінки якості кровотоку у КЛ "Феофанія"
 35 
ефективності
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 250,0
 320,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
 1 
 12,6
днів
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 10,3
 12,1
Середня тривалість перебування в стаціонарі  КЛ "Феофанія"
 2 
 15,7
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 16,0
 16,1
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 25,8
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 26,0
 26,4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 1 428,6
од.
форма 3-4
 1 429,1
 1 428,6
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 310,0
днів
форма 3-4
 219,6
 309,8
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 109,9
осіб
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Поліклініка №2"
 123,9
 109,5
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
 7 
 22,5
од.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ",
 ДЗ "Поліклініка №2"
 19,6
 22,5
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 5,6
днів
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,0
 5,6
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 142,9
 3 985,9
 757,1
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 1 992,7
 757,1
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 142,9
 10 
 2 307,2
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 132,4
 3 490,2
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 1 872,6
грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 2 785,5
 2 523,9
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія"
 12 
 443,7
 1 406,3
 788,3
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 686,5
 1 542,0
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 574,5
 13 
тис.грн.
Розрахунково
 2,7
Середні витрати на капітальний ремонт  1 кв.м. об"єктів КЛ "Феофанія"
 14 
 2 045,0
 3 317,7
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 589,5
Середньомісячні  витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 045,0
 15 
 3 317,7
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 597,6
Середньомісячні  витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 4 200,0
Середні витрати на капітальний ремонт одиниці медичного обладнання у  КЛ "Феофанія"
 17 
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 55,4
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. операційних лікувальних корпусів № 1 та № 2 КЛ "Феофанія", що перебувають у аварійному стані
 18 
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 11,7
Середні витрати на демонтаж 1 пог. м. димової цегляної труби КЛ "Феофанія", що перебуває в аварійному стані
 19 
якості
 2,0
відс.
форма 20
 1,2
 2,0
Рівень летальності  КЛ "Феофанія"
 1 

 100,0
відс.
форма 12
 100,0
 100,0
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
 2 
 99,0
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 6
 60,4
 99,0
Охоплення профілактичними щепленнями Центру превентивної медицини
 3 
 100,0
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 100,0
Частка наукових розробок, що застосовуються у практиці із загальної їх кількості
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100,0
 100,0
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 5 
 100,0
відс.
Розрахунково
Рівень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
 6 
відс.
Розрахунково
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів КЛ "Феофанія" на кінець року
 7 
 100,0
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  комп"ютерного томографа  КЛ "Феофанія"
 8 
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту медичного обладнання у КЛ "Феофанія"
 9 
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту операційних лікувальних корпусів № 1 та № 2 КЛ "Феофанія"
 10 
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 100,0
Рівень виконання робіт з демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія"
 11 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
форма 3-4
Кількість установ
 1 
 0,0
 4,0
 1,5
 1 854,5
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць у КЛ "Феофанія"
 2 
 1,5
 1854,5
 1 531,5
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць в амбулаторно-поліклінічних  установах
 3 
 0,0
 1531,5
 78,5
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць у Центрі превентивної медицини
 4 
 0,0
 78,5
 4,0
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 
 0,0
 4,0
 2,0
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у КЛ "Феофанія"
 7 
 0,0
 2,0
 34 220,0
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 8 
 0,0
 34220,0
 48 981,0
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно-амбулаторні установи)
 9 
 0,0
 48981,0
 3 506,0
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно - амбулаторні установи)
 10 
 0,0
 3506,0
 14 186,0
осіб
форма 3-4
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 11 
 0,0
 14186,0
 576,0
осіб
форма 3-4
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 12 
 0,0
 576,0
 550,0
од.
форма 3-4
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 13 
 0,0
 550,0
 92,0
од.
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 0,0
 92,0
 7,0
од.
форма 3-4
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 0,0
 7,0
продукту
 176,0
тис.од.
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 0,0
 176,0
 5 000,0
 855 000,0
од.
форма 20
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 2 
 5000,0
 855000,0
 1 500,0
 5 000,0
од.
форма 20
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія"
 3 
 1500,0
 5000,0
 15 000,0
 32 000,0
од.
форма 20
Число імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
 4 
 15000,0
 32000,0
 14 500,0
 30 000,0
од.
форма 20
Число імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
 4 
 14500,0
 30000,0
 4 500,0
 10 000,0
чол.
форма 20
Кількість пролікованих хворих у КЛ "Феофанія"
 5 
 4500,0
 10000,0
 2,5
тис.од.
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у ВЦР КЛ "Феофанія"
 6 
 0,0
 2,5

 20,0
 863,0
тис.од.
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічно-амбулаторних установах
 7 
 20,0
 863,0
 32,0
тис.од.
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  у поліклінічно-амбулаторних установах
 8 
 0,0
 32,0
 28,5
тис.од.
форма 3-4
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 0,0
 28,5
 1 500,0
 3 600,0
осіб
форма 20
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 1500,0
 3600,0
 20 500,0
 915 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
Кількість лабораторних досліджень у поліклінічно-амбулаторних установах
 11 
 20500,0
 915000,0
 10 000,0
од.
форма 3-4
Кількість виконаних викліків бригадами невідкладної медичної допомоги
 12 
 0,0
 10000,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 13 
 0,0
 1600,0
 281,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість об"єктів нагляду Центру превентивної медицини
 14 
 0,0
 281,0
 2 000,0
 10 600,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість лабораторних досліджень Центру превентивної медицини
 15 
 2000,0
 10600,0
 330,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центру превентивної медицини
 16 
 0,0
 330,0
 113,0
осіб
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 17 
 0,0
 113,0
 3,0
од.
Звіт з наукової діяльності
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються на практиці
 18 
 0,0
 3,0
 55,0
 224,0
осіб
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
 55,0
 224,0
 4,1
осіб
форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 20 
 0,0
 4,1
 2,0
осіб
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 21 
 1,0
 0,0
 2,7
осіб
форма 3-2
Середньорічна кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 22 
 0,0
 2,7
ефективності
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 0,0
 320,0
 12,1
днів
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
Середня тривалість перебування в стаціонарі КЛ "Феофанія"
 2 
 0,0
 12,1
 16,1
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
Забезпеченість ліжками осіб обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 0,0
 16,1
 26,4
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 0,0
 26,4
 1 428,6
од.
форма 3-4
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 0,0
 1428,6
 309,8
днів
форма 3-4
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 0,0
 309,8
 109,5
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
Навантаження на одну лікарську посаду у амбулаторно-поліклінічних установах
 7 
 0,0
 109,5

 22,5
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  у амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 0,0
 22,5
 5,6
днів
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 0,0
 5,6
 142,9
 757,1
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 10 
 142,9
 757,1
 3 496,6
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 0,0
 3216,7
 2 528,3
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія"
 12 
 0,0
 2326,5
 2 045,0
 3 589,5
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньомісячні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 2045,0
 3589,5
 1 574,5
 1 544,6
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Витрати на 1 фахівця, який підвищує  кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 1574,5
 1421,0
 3 597,6
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньомісячні  витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 0,0
 3597,6
якості
 2,0
відс.
форма 20
Рівень летальності КЛ "Феофанія"
 1 
 0,0
 2,0
 100,0
відс.
форма 12
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
 2 
 0,0
 100,0
 99,0
відс.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 6
Охоплення профілактичними щепленнями центру превентивної  медицини
 3 
 0,0
 99,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Частка  наукових розробок,  що застосовуються у практиці із загальної кількості
 4 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ", КЛ "Феофанія"
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 5 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 173 539,1
 228 164,8
 59,3
 340 752,3
 64,3
 302 103,1
 71,7
 328 399,9
 77,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 12 830,7
 1 748,8
 3 017,8
 3 365,5
 3 665,4
3. Премії
 7 314,2
 1 666,3
 2 875,4
 3 211,5
 3 443,1
 3 598,1
4. Матеріальна допомога
 3 354,3
 3 132,0
 4,6
 3 601,8
 5,1
 3 967,0
 4,8
 4 312,1
 7,6
ВСЬОГО
 197 038,3
 233 045,6
 347 371,9
 1 666,3
 2 939,3
 3 280,9
 309 435,6
 336 377,4
 3 519,6
 3 683,6
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 759,25 
 759,25 
 759,25 
 694,50 
 759,25 
 699,00 
 758,25 
Лікарі
 1 
 1291,00 
 1291,00 
 1291,00 
 1183,00 
 1291,00 
 1187,25 
 1292,75 
Середній медичний персонал
 2 
 641,50 
 641,50 
 641,50 
 610,25 
 641,50 
 612,00 
 641,50 
Молодший медичний персонал
 3 
 367,00 
 367,00 
 367,00 
 343,25 
 367,00 
 343,25 
 365,25 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 469,75 
 1,50 
 469,75 
 1,50 
 469,75 
 1,50 
 417,00 
 469,75 
 1,50 
 422,25 
 469,75 
Інші працівники
 5 
 1,50 
 3528,50 
 1,50 
 3528,50 
 1,50 
 3528,50 
 1,50 
 3248,00 
 3528,50 
 1,50 
 3263,75 
 3527,50 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС (Санітарно-епідеміологічна станція ДУС).

2015 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 334 567,5 тис. грн. (поточні видатки - 333 887,5 тис. грн., капітальні видатки - 680,0 тис. гривень).
Уточнені планові призначення становлять 335 392,8 тис. грн. (поточні видатки - 334 712,8 тис. грн., капітальні видатки - 680,0 тис. гривень).
Використано (касові видатки) - 335 084,2 тис. грн., або 99,9 відсотків  від плану (поточні видатки - 334 408,3 тис. грн. (99,9 %), капітальні видатки - 675,9 тис. 

грн. (99,4 %)). 
Кредиторської  заборгованості станом на 01.01.2016 немає. Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету - 101,1 тис. грн. (заборгованість з відшкодування комунальних платежів та інших послуг орендарями; виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному та компенсація зарплати мобілізованим працівникам; отримані матеріально-відповідальними особами талони на пальне; видатки на відрядні виплати). 
Бюджетні кошти використовувались  за такими напрямами:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 198 771,1 тис. гривень. Використано (касові видатки) - 198 720,3 тис. грн. або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  148 039,0 тис. грн., або 74,5 відсотка загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 818,0 одиниць (план - 1 854,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 4 987,8 грн. (план - 4 889,6 гривень). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 19 038,3 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день -  112,0 грн. (план зі змінами - 87,5 грн.), на 1 відвідування ВЦР - 2 143,2 грн. (план - 1 457,4 гривень).
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування використано 3 005,9 тис. грн.,  у розрахунку на 1 ліжко-день - 21,9 грн. (план - 17,1 грн.). 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 22 406,5 тис. гривень.
Ліжковий фонд Лікарні  у 2015 році - 550 ліжок.  План ліжко-днів виконано на  78,1 відсотка (план - 176 000, факт - 137 500).  Проліковано 8 513  хворих. У Лікарні проведено 1 032,921 тис. лабораторних досліджень; 32,582 тис. імунологічних досліджень;  8,131 тис. досліджень на МРТ. Завантаженість ліжкового фонду - 250 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 10,3 днів. У Всеукраїнському центрі радіохірургії забезпечено 1 700 лікарських відвідувань.

2. "Діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення 123 100,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 122 886,1 тис. грн., або 99,8 відс.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  107 343,1 тис. грн., або 87,4 відсотків загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 324,0 одиниці (план - 1 531,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 4 977,3 грн. (план - 4 303,0 гривень). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 6 301,1 тис. грн., з них: 5 800,0 тис. грн. по ДНУ "НПЦ ПКМ". У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 7,7 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 4,65 грн. У  розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі  (ДНУ "НПЦ ПКМ") -  121,4 гривень. 
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 490,0 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів -  1 397,2 тис. гривень. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 6 058,8 тис. гривень.
Кількість лікарських відвідувань у 2015 році у поліклініках - 699,4 тис. од., з них дитячих - 35,5 тис. од. (план - 970,5 тис. од., з них дитячих - 32 тис. од.), кількість виконаних викликів бригадами швидкої та невідкладної допомоги - 11,433 тис. од. (план - 15,450 тис. од.). У поліклініках проведено 926,239 тис. лабораторних досліджень (план - 965,0 тис. од.). Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Санітарно-епідеміологічна станція м. Києва - затверджено кошторисні призначення 5 976,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 5 963,7 тис.  грн., або 99,8 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  5 548,4 тис. грн., або 93,0 відсотки загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників Санепідемстанції становить 67 одиниць (план -  77,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників -  5 063,2 грн. (план - 4 377,2 гривень). 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 415,3 тис. гривень.
Санепідемстанцією проведено у 2015 році 27,898 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Охоплено профілактичними щепленнями 60,4 

відсотків громадян. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями - 6 424,5 тис. грн., використано (касові видатки) -  6 397,2 тис. грн., або 99,6 відсотка. Фактична середньооблікова чисельність працівників 49,75 одиниць (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 7 895,3 грн. (план - 6 772,3 гривень). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ"  виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 2 132,4 тис. грн. (план - 2 141,5 тис. гривень).

5. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами".
Затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 229,4 тис. грн., використано (касові видатки) - 229,3  тис. грн., або 99,9 відсотка. Фактична середньооблікова чисельність працівників 3,0 одиниці (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 4 675,0 грн. (план - 3 506,3 гривень). У Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію 334 фахівці (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), план - 307 осіб. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" - 686,5 грн. (план - 747,2 гривень).

6. "Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
 Затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 211,7 тис. грн.,  відповідно проведено касові видатки. Фактична середньооблікова чисельність працівників 2,0 одиниці (план - 2,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 4 795,8 грн., що відповідає плану.  Підвищили кваліфікацію 76 фахівців (план - 90 фахівців). Середні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 2 785,5 грн. (план - 2 352,2 гривень).
7. "Проведення капітального ремонту об'єктів КЛ "Феофанія", що перебувають в аварійному стані".
Затверджено кошторисні призначення у загальній сумі 680,0 тис.грн. (капітальні видатки), а саме: на проведення капітального ремонту відділення радіоізотропної діагностики - 442,3 тис. грн. та капремонт підлоги в реанімації відділення анестезіології й інтенсивної терапії, лікувальний корпус № 1 - 237,7 тис. гривень. Виконано (касові видатки) - 675,9 тис. грн. або 99,4 відс. Рівень виконання робіт - 100 %.

2016 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 371 637,1 тис. грн. (поточні видатки - 365 137,1 тис. грн., капітальні видатки - 6 500,0 тис. грн.),  у тому числі за напрямами використання:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки -  220 228,5 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 157 533,3 тис. грн., або 71,5 відсотка загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників - 1 854,5 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 5 800,7 гривень.
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 29 461,2 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 133,7 грн., на 1 відвідування ВЦР - 2 372,0 гривень.
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування буде використано 4 732,5 тис. грн.,  у розрахунку на 1 ліжко-день - 26,9 гривень. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 24 300,1 тис. гривень.
Ліжковий фонд Лікарні  у 2016 році - 550 ліжок.  План ліжко-днів -  176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 10 000. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320,0 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,6 днів. У Лікарні буде проведено близько  850,0 тис. лабораторних досліджень, 30,0 тис. імунологічних досліджень та 4,0 тис. досліджень на МРТ.  Всеукраїнським  центром радіохірургії буде забезпечено 2 500 лікарських відвідувань. 

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 130 954,2 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  113 331,5 тис. грн., або 86,5 відсотків загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників 1 531,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата -  5 054,7 гривень.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 6 700,0 тис. грн., з них: 6 200,0 тис. грн. по ДНУ "НПЦ ПКМ".  У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 2,5 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 3,5 грн. У  розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі  (ДНУ "НПЦ ПКМ") -  118,4 гривень. Видатки на продукти харчування - 4,7 тис. гривень.
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 550,0 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 023,0 тис. грн. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 6 636,3 тис. гривень.
Кількість лікарських відвідувань у 2016 році у поліклініках становитиме - 895,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 915,0 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 6 546,1 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 6 082,3 тис. грн., або 92,9 відсотка загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників - 78,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 5 292,5 гривень.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 463,8 тис. гривень.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2016 році 10,6 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків громадян. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями - 6 921,7 тис. гривень. Середньооблікова чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 8 151,6 гривень. 	Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються у практиці. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 2 307,2 тис. гривень. 

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено кошторисні призначення в загальній сумі 198,5 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями. Середньооблікова чисельність працівників - 2,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 4 604,2 гривень. У 2016 році підвищать кваліфікацію 106 осіб. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" -  1 872,6 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами". 
Затверджено кошторисні призначення в загальному обсязі - 288,1 тис. грн., з них: на підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою - 248,3 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями), на підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі - 26,5 тис. грн. (виплата стипендій) та на підготовку аспірантів - 13,3 тис. грн. (виплата стипендій). Середньооблікова чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 4 239,6 гривень.  У Центрі планують підвищити кваліфікацію 315 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію -  788,3 грн.  Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі - 2 особи. Термін навчання - 4 місяці. Середньомісячні витрати на 1 особу, яка підвищить кваліфікацію у клінічній ординатурі - 3 317,7 грн. Кількість аспірантів з відривом від виробництва - 4 особи. Термін навчання - 1 місяць. Середньомісячні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 3 317,7 гривень.
У загальному обсязі кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями становлять 248,3 тис. грн. та стипендії 39,8 тис. грн. Середньооблікова 

чисельність працівників 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата працівників - 4 143,8 грн.

7. Проведення капітального ремонту комп'ютерного томографу в КЛ "Феофанія".
КЛ "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на капітальні видатки у сумі 6 500 тис. грн. для проведення капітального ремонту комп'ютерного томографу (рентгенівської трубки, системи охолодження рентгенівської трубки, модуля керування фокусом рентгенівської трубки, струмопровідних щитків). 

2017 рік

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2017 рік - 582 797,3 тис. грн. (поточні видатки - 510 723,3 тис. грн., капітальні видатки - 72 074,0 тис. грн.), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" передбачено - 293 838,3 тис. грн. При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (227 014,7 тис. грн., що складає 77,3 відсотка від загального обсягу видатків за напрямом та 100,0 відс. від потреби) враховано  розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1 600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн.  Штатна чисельність працівників - 1 854,5 од., середньомісячна заробітна плата - 8 358,6 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 28 528,5 тис. грн. і складають 9,7 відсотка від загального обсягу витрат та 100 відсотків від обрахованої потреби.
Видатки по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 30 995,0 тис. грн. Ці видатки складають 10,5 відсотка від загального обсягу  витрат та 45,4 відсотка від обрахованої потреби. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 134,1 грн., у розрахунку на 1 відвідування Всеукраїнського центру радіохірургії - 2 960,0 грн. 
Видатки по придбанню продуктів харчування передбачені - 3 000,0 тис. грн. і складають 1,0 відсоток від загального обсягу витрат та 68,8 відсотка від потреби. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 17,1 грн. 
Інші поточні видатки - 4 300,1 тис. грн. і складають 1,5 відсотка від загального обсягу витрат.
Ліжковий фонд Лікарні  у 2017 році - 550 ліжок.  План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 14 500. У Лікарні буде проведено 855,0 тис. лабораторних досліджень; 32,0 тис. імунологічних досліджень; 5,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським  центром радіохірургії буде забезпечено 2 500 лікарських відвідувань.  Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320,0 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,1 днів.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 195 586,9 тис. гривень.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (176 680,2 тис. грн., що складає 90,3 відсотка від загального обсягу видатків) враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1 600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн.  Штатна чисельність працівників - 1 531,5 од., середньомісячна заробітна плата - 7 878,9 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 8 273,8 тис. грн. і складають 4,2 відсотка від загального обсягу витрат та 100 відсотків від обрахованої потреби.
Видатки по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів -   6 620,0 тис. грн. і складають 3,4 відсотка від загального обсягу витрат та 50,9 відсотка від обрахованої потреби. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки у звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") становитимуть 118,4 грн. У розрахунку на 1 лікарське відвідування видатки становитимуть 3,6 грн., на 1 стоматологічне відвідування - 2,5 грн. Видатки на 1 виклик невідкладної медичної допомоги становитимуть 24,0 грн. 
Інші поточні видатки - 1 391,8 тис. грн. і складають 0,7 відсотка від загального обсягу витрат.
Видатки на інші виплати населенню - 2 621,1 і складають 1,4 відсотка від загального обсягу витрат та 26,8 відсотків від обрахованої потреби.  
Видатки по пільговому зубопротезуванню - 556,4 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 13 600 осіб;  середній розмір витрат на одного хворого у розрахунку на рік - 40,9  грн. Видатки по пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 064,7 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 14 762 осіб;  середній розмір витрат на одну особу у розрахунку на рік - 139,9  гривень.
Кількість лікарських відвідувань у 2017 році у поліклініках становитиме - 895,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами 

невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 915,0 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС передбачено граничний обсяг поточних видатків 9 903,5 тис. гривень. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (8 997,5 тис. грн., що складає 90,9 відсотків від загального обсягу видатків) враховано  розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1 600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн.  Штатна чисельність працівників - 78,5 од., середньомісячна заробітна плата - 7 829,1 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 706,0 тис. грн. і складають 7,1 відсотка від загального обсягу витрат і  100 відсотків від обсягу потреби.
Видатки по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів -   190,8 тис. грн. і складають 1,9 відсотка від загального обсягу витрат та 47,7 відсотка від обрахованої потреби.
Видатки на придбання продуктів харчування - 9,2 тис. грн. (0,1 відсотка від загального обсягу видатків і 46 відсотків від потреби).
Центром превентивної медицини буде проведено у 2017 році 10,6 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків громадян. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" передбачено граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями - 10 470,7 тис. гривень, що становить 100,0 відсотків від потреби. При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1 600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн.  Штатна чисельність працівників - 58,0 од., середньомісячна заробітна плата - 12 331,3 грн. Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" будуть виконуватись 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини -  3 490,2 тис. грн. 

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Граничний обсяг асигнувань у сумі 285,2 тис. грн. передбачено на заробітну плату з нарахуваннями. При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1 600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн. Штатна чисельність працівників - 2,0 од., середньомісячна заробітна плата - 6 825,0 грн.  У 2017 році підвищать кваліфікацію 113 фахівців. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 2 523,9 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами". 
Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 638,7 тис. грн., з них: на підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою - 345,4 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями), на підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі - 116,3 тис. грн. (виплата стипендій) та на підготовку аспірантів - 177,0 тис. грн. (виплата стипендій). Середньооблікова чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 5 431,3 гривень.  У Центрі планують підвищити кваліфікацію 224 особи (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію -  1 542,0 грн.  Середньорічна кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі - 2,7 особи. Середньомісячні витрати на 1 особу, яка підвищить кваліфікацію у клінічній ординатурі - 3 589,5 грн. Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва - 4,1 особи. Середньомісячні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 3 597,6 гривень.
У загальному обсязі кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями становлять 345,4 тис. грн. (54,1 відсотки у загальному обсязі видатків і 100,0 відсотків від потреби) та стипендії 293,3 тис. грн. (45,9 відсотка у загальному обсязі та 100 відсотків від потреби). 

7. "Проведення капітального ремонту об'єктів КЛ "Феофанія", що перебувають в аварійному стані".
КЛ "Феофанія" визначено граничний обсяг капітальних видатків -  21 725,0 тис. грн., у тому числі на:

- капітальний ремонт операційної ЛК № 1 - 6 525,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт операційної ЛК № 2 - 14 850,0 тис. грн.;
- демонтаж димової цегляної труби висотою 30 м. п. - 350,0 тис. гривень.

8. "Проведення капітального ремонту медичного обладнання КЛ "Феофанія"
КЛ "Феофанія" визначено граничний обсяг капітальних видатків -  8 400,0 тис. грн., у тому числі на:
- проведення капітального ремонту позитронно-емісійного томографа - 6 600,0 тис. грн.;
- проведення капітального ремонту радіохірургічного лінійного прискорювача - 1 800,0 тис. гривень.

9. "Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів"
Клінічній лікарні "Феофанія", ДЗ "Поліклініка № 2" та Центру превентивної медицини визначено граничний обсяг капітальних видатків на придбання медичного обладнання - 41 949,0 тис. грн., у тому числі на:
- придбання стаціонарної ангіографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології Клінічної лікарні "Феофанія" - 34 403,3 тис. грн.;
- придбання системи для інтеропераційної ультразвукової оцінки якості кровотоку для операційного відділення Клінічної лікарні "Феофанія" - 5 596,7 тис. грн.;
- придбання медичного обладнання, а саме: фіброгастродуоденоскопа - 1 200 тис. грн. (ДЗ "Поліклініка № 2");
- придбання лабораторного обладнання, а саме: вимірювача рівнів електромагнітного випромінювання П3-41(АП-1, АП-2, АП-3) - 749,0 тис. грн. (Центр превентивної медицини).
У 2017 році планується проведення у Клінічній лікарні "Феофанія" 1 000 од. процедур на стаціонарній ангіографічній системі та 250 од. процедур на апараті інтеропераційної ультразвукової оцінки якості кровотоку.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 197 038,3
Оплата праці
 197 038,4
 197 038,3
2110
 70 730,4
Нарахування на оплату праці
 70 956,2
 70 730,4
2120
 2 559,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 559,0
 2 559,0
2210
 25 339,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 25 339,5
 25 339,4
2220
 3 005,9
Продукти харчування
 3 005,9
 3 005,9
2230
 4 957,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 960,0
 4 957,5
2240
 10,0
Видатки на відрядження
 10,0
 10,0
2250
 28 880,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 28 956,6
 28 880,6
2270
 1 887,2
Соціальне забезпечення
 1 887,2
 1 887,2
2700
 675,9
Капітальний ремонт
 680,0
 675,9
3130
 335084,2
ВСЬОГО
 335 392,8
 335084,2

Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 233 045,6
 347 371,9
2110
Оплата праці
 233 045,6
 347 371,9
 51 270,0
 76 421,8
2120
Нарахування на оплату праці
 51 270,0
 76 421,8
 1 299,8
 1 235,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 299,8
 1 235,0
 36 161,2
 37 805,8
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 36 161,2
 37 805,8
 4 737,2
 3 009,2
2230
Продукти харчування
 4 737,2
 3 009,2
 4 560,3
 4 409,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 560,3
 4 409,0
 50,0
 47,9
2250
Видатки на відрядження
 50,0
 47,9
 31 400,2
 37 508,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 31 400,2
 37 508,3
 2 612,8
 2 914,4
2700
Соціальне забезпечення
 2 612,8
 2 914,4
 41 949,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 41 949,0
 6 500,0
 30 125,0
3130
Капітальний ремонт
 6 500,0
 30 125,0
 371 637,1
 582 797,3
 582 797,3
ВСЬОГО
 371 637,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 197 038,4
 197 038,3
 7,9
 39,2
 0,0
Компенсація заробітної плати мобілізованим працівникам - 27,7 тис. грн.; виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 11,5 тис. грн.
Враховано у січні 2016 року
2120
Нарахування на оплату праці
 70 956,2
 70 730,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 559,0
 2 559,0
 5,1
 5,4
 0,0
Отримані матеріально-відповідальними особами талони на пальне
Списано у січні 2016 року

2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 25 339,5
 25 339,4
2230
Продукти харчування
 3 005,9
 3 005,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 960,0
 4 957,5
 8,2
 10,9
 0,0
Заборгованість орендарів
Списано у січні 2016 року
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 10,0
 0,0
 6,8
 0,0
Видатки на відрядні виплати
Враховано у січні 2016 року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 28 956,6
 28 880,6
 9,5
 38,8
 0,0
Заборгованість з відшкодування орендарями за енергоносії та комунальні послуги
Списано у січні 2016 року
2700
Соціальне забезпечення
 1 887,2
 1 887,2
3130
Капітальний ремонт
 680,0
 675,9
ВСЬОГО
 335 392,8
 335 084,2
 30,7
 101,1
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 101 593,1
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 1 
 612 316,4
Збільшення граничного обсягу по поточних видатках
 510 723,3
 148 971,0
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 2 
 221 045,0
Збільшення граничного обсягу по капітальних видатках
 72 074,0
ВСЬОГО
 833 361,4
 582 797,3
 250 564,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
          Для виконання програми у 2015 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 335 392,8 тис. грн. (поточні видатки - 334 712,8 тис. грн., капітальні видатки - 680,0 тис. гривень). Використано (касові видатки) - 335 084,2 тис. грн. (поточні видатки - 334 408,3 тис. грн., капітальні видатки - 675,9 тис. гривень). 
          Кредиторської  заборгованості станом на 01.01.2016 немає. 
          Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету - 101,1 тис. грн., а саме: 
- заборгованість з відшкодування комунальних платежів та інших послуг орендарями - 48,7 тис. грн.; 
- виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 11,5 тис. грн.;
- компенсація зарплати мобілізованим працівникам - 27,7 тис. грн.;
- отримані матеріально-відповідальними особами талони на пальне - 5,4 тис. грн.; 
- отримані талони на послуги по вивозу сміття, які знаходяться у підзвіті - 1,0 тис. грн.;
- видатки на відрядні виплати - 6,8 тис. гривень. 
          
          На 2016 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 371 637,1 тис. грн. (поточні видатки - 365 137,1 тис. грн., капітальні видатки - 6 500,0 тис. гривень). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2016  рік складе 371 637,1 тис. гривень.       
    
          На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 582 797,3 тис. грн. (поточні видатки - 510 723,3 тис. грн., капітальні видатки - 72 074,0 

тис. гривень). Визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
          Граничні обсяги на 2018 та 2019 роки 464 198,9 та 498 971,4 тис. гривень відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" (зі змінами ), від 04.08.00 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,  охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", від 15.10.02 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 27.08.03 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби" та від 27.08.2010  № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", Положенням про Державне управління справами визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів охорони здоров'я та закладів охорони здоров'я у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством  напрями та цілі.
Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами на договірних засадах, вартість одного ліжко-дня у відділеннях стаціонару та квоти щодо кількості громадян, які обслуговуються на договірних засадах і мають право на госпіталізацію до стаціонару, затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.

2015 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) затверджено бюджетні призначення спеціального фонду -  44 450,0 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 43 600,5 тис. грн. (98,1 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 454,5 тис. грн. (1,0 відсоток), від оренди майна бюджетних установ - 325,0 тис. грн. (0,7 відсотка), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 70,0 тис. грн. (0,2 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 6 801,6 тис. грн. (15,3 відсотка загального обсягу видатків), придбання медикаментів - 4 757,0 тис. грн. (10,7 відсотка), придбання продуктів харчування - 1 118,4 тис. грн. (2,5 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 3 105,1 тис. грн. (7,0 відсотків), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 16 467,9 тис. грн. (37,0 відсотків) та капітальних видатків - 12 200,0 тис. грн. (27,5 відсотка).
Уточнені планові призначення - 74 513,1 тис. грн., у тому числі: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 68 912,0 тис. грн.; інші джерела власних надходжень бюджетних установ - 5 601,1 тис. гривень. Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 4 489,4 тис. гривень (6,0 відсотків від загального обсягу видатків), придбання медикаментів - 18 592,8 тис. грн. (24,9 відсотка), придбання продуктів харчування - 1 542,8 тис. грн. (2,1 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 903,5 тис. грн. (3,9 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 30 998,7 тис. грн. (41,6 відсотка) та на капітальні видатки - 15 985,9 тис. грн. (21,5 відсотка).
Залишок коштів на початок 2015 року - 17 579,6 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 2,0 тис. гривень).
Надійшло до спеціального фонду - 60 857,3 тис. грн., у тому числі: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 55 443,8 тис. грн.; інші джерела власних надходжень бюджетних установ - 5 413,5 тис. гривень.
Використано (касові видатки) - 66 736,4 тис. гривень, або 89,6 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 53 033,9 тис. гривень, або 90,6 відсотка від уточненого планового обсягу поточних видатків, капітальні видатки - 13 702,5 тис. гривень або 85,7 відсотка від уточненого  планового обсягу 

капітальних видатків). У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано 2 293,6 тис. грн. (4,3 відсотка від загального обсягу поточних видатків), придбання медикаментів - 18 104,7 тис. грн. (34,1 відсотка), придбання продуктів харчування - 1 541,1 тис. грн. (2,9 відсотка), комунальних послуг і енергоносіїв - 2 323,6  тис. грн. (4,4 відсотка), інших видатків для забезпечення діяльності  організацій - 28 770,9 тис. грн. (54,3 відсотка). 
Залишок коштів на кінець 2015 року - 11 698,5 тис. гривень.

Уточнені планові призначення від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 68 912,0 тис. грн., у тому числі за підгрупами доходів: 
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 57 331,7 тис. гривень (83,2 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 466,1 тис. гривень (0,7 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 678,8 тис. гривень (0,99 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому  порядку майна (крім нерухомого майна) - 702,7 тис. гривень (1,01 відсотка  від загального обсягу), 
- фінансування (залишок на початок періоду) - 9 732,7 тис. гривень (14,1 відсотка від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 4 489,4 тис. гривень (6,5 відсотка від загального обсягу видатків), придбання медикаментів - 15 205,8 тис. грн. (22,1 відсотка), придбання продуктів харчування - 1 533,2 тис. грн. (2,2 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 903,5 тис. грн. (4,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 29 150,9 тис. грн. (42,3 відсотка) та на капітальні видатки - 15 629,2 тис. грн. (22,7 відсотка).
Залишок коштів на початок 2015 року - 17 238,4 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 2,0 тис. гривень).
Надійшло до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 55 443,8 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 53 557,7 тис. гривень (96,6 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 531,0 тис. гривень (0,9 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 655,7 тис. гривень (1,2 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому  порядку майна (крім нерухомого майна) - 699,4 тис. гривень (1,3 відсотка від загального обсягу).
Використано (касові видатки) за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  - 61 195,0 тис. грн., або 88,8 відсотка від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 47 812,0 тис. грн., або 89,7 відсотка від уточненого планового обсягу поточних видатків, капітальні видатки - 13 383,0 тис. грн., або 85,6 відсотка від уточненого планового обсягу капітальних видатків). У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 2 293,6 тис. грн. (4,8 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплата медикаментів - 14 718,9 тис. грн. (30,8 відсотка), оплата продуктів харчування - 1 531,5 тис. грн. (3,2 відсотка), оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 2 323,6 тис. грн. (4,9 відсотка), інші видатки для розвитку організацій та їх матеріально - технічного забезпечення - 26 944,4 тис. грн. (56,3 відсотка). 
Залишок коштів на кінець 2015 року - 11 485,2 тис. гривень.

Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 5 601,1 тис. грн., у тому числі за групами доходів: 
- благодійні внески, гранти, дарунки - 5 198,4 тис. гривень (92,8 відсотка від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 61,5 тис. гривень (1,1 відсотка від загального обсягу);
- фінансування - 341,2 тис. гривень (6,1 відсотка від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: придбання медикаментів - 3 387,0 тис. грн. (60,4 відсотка від загального обсягу видатків), придбання продуктів харчування - 9,6 тис. грн. (0,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 1 847,8 тис. грн. (33,0 відсотка) та на капітальні видатки - 356,7 тис. грн. (6,4 відсотка).
Залишок коштів на початок 2015 року - 341,2 тис. гривень.
Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень - 5 413,5 тис. грн., у тому числі: 

- благодійні внески, гранти, дарунки - 5 324,2 тис. гривень (98,35 відсотка від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 89,3 тис. гривень (1,65 відсотка від загального обсягу).
Використано (касові видатки) за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ - 5 541,4 тис. грн., або 98,9 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 5 221,9 тис. грн. або 99,6 відсотка від уточненого планового обсягу поточних видатків, капітальні видатки - 319,5 тис. грн. або 89,6 відсотка від уточненого планового обсягу капітальних видатків). У структурі поточних видатків на оплату медикаментів використано - 3 385,8 тис. гривень (64,8 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплата продуктів харчування - 9,6 тис. грн. (0,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 1 826,5 тис. гривень (35,0 відсотків).
Залишок коштів на кінець 2015 року - 213,3 тис. гривень.

Станом на 01.01.2016 дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 486,0 тис. грн., з якої прострочена - 3,9 тис. грн., що утворилась внаслідок відшкодування орендарями експлуатаційних витрат. Кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

У 2015 році надано такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконано 23 400 ліжко-днів, здійснено 20 973 обстеження (лабораторні, МРТ, імунологічні, консультації); - реалізовано радіофармпрепаратів - 61 ум. одиницю;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовлено 250 порцій; 
- отримано плату за використання автостоянок  (660 год / 150 діб);
- надано в оренду 176,55 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- платні медичні послуги - 1 924 особи; - хірургічні медичні послуги - 10 198 осіб; - косметологічні послуги - 371 особа; - бальнеологічні процедури -  4 015 осіб; - платне зубопротезування - 669 осіб; - інші платні послуги -             10 689 осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 106  осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2 947 осіб; - послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 96 чол.;  - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 2 961 ліжко-днів; - надано в оренду 1 108,8 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи.
Санепідемстанція: 
- здійснено 6 691 шт. державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 85,815 тис. кв. м.; - надано в оренду 204,7 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи.

2016 рік 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду - 59 350,0 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58 392,0 тис. грн. (98,4 відсотка загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 563,0 тис грн. (0,95 відсотка), плата за  оренду майна бюджетних установ - 325,0 тис. грн. (0,55 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 70,0 тис. грн. (0,1 відсотка). 
Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями (3 585,9 тис. грн., або 6,1 відсотка від загального обсягу видатків), оплату медикаментів (10 275,0 тис. грн. або 17,3 відсотка), придбання продуктів харчування (483,6 тис. грн. або 0,8 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (2 748,7 тис. грн. або 4,6 відсотка), інших поточних видатків (28 056,8 тис. грн., або 47,3 відсотка) та капітальних видатків (14 200,0 тис. грн., або 23,9 відсотка).
У 2016 році планується надати такі платні послуги :

Клінічна лікарня "Феофанія": 
- медичні послуги: виконати 22 100 ліжко-днів, здійснити 21 000 обстежень, реалізувати 60 ум. од. радіофармпрепаратів; 
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1 300 порцій; 
- надання в користування автомобільних стоянок - 730 годин / 150 діб;
- надання  в оренду 176,55 кв. м. прощі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2": 
- платні медичні послуги - 1 600 осіб; - хірургічні медичні послуги -  6 715 осіб; - косметологічні послуги - 335 осіб; - бальнеологічні процедури - 5 100 осіб; - платне зубопротезування - 690 осіб; - інші платні послуги -  7 300 осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 100 осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2 810 осіб; - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 2 538 ліжко-днів; - надання  в оренду 1 102,8 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи; - підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 400 чол.; підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі - 1 особа.
Центр превентивної медицини:
- здійснити 7 500 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі  100,0 тис. кв. м. 

2017 рік

До спеціального фонду за КПКВ 0301170 у 2017 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі  59 917,3 тис. грн. , у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58 057,3 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (55 286,4 тис. грн., з них ВЦРХ - 13 360,0); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1 080,0 тис. грн.); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1 590,0 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (86,6 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації у клінічній ординатурі (14,3 тис. гривень). Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (3 924,2 тис. грн.), оплату медикаментів (11 667,5 тис. грн.), видатків на харчування (1 853,3 тис. грн.), комунальних послуг (3 455,8 тис. грн.), послуг (крім комунальних) (9 812,0 тис. грн.), інших поточних видатків (14 114,5 тис. грн.) і здійснення капітальних видатків закладів (13 230,0 тис. грн., у т.ч. придбання обладнання - 10 730,0 тис. грн., капітальні ремонти - 2 500,0 тис. грн.);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 1 060,0 тис. грн. Це кошти від надання послуг їдальні (9,6 тис. грн.), надання в користування автомобільних стоянок - 12,7 тис. грн., відшкодування за водопостачання та водовідведення - 87,7 тис. грн. та кошти, одержані за перебування громадянами за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (950,0 тис. грн.). Одержані кошти будуть спрямовані на на оплату праці з нарахуваннями (78,4 тис. грн.), оплату послуг (81,6 тис. грн.), оплату комунальних послуг (900,0 тис. грн.);
3)  плата за оренду майна бюджетних установ - 750,0 тис. грн., що будуть спрямовані на придбання матеріалів (200,0 тис. грн.), оплату послуг (200,0 тис. грн.) та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень (350 тис. грн.);
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 50,0 тис. грн. Одержані кошти будуть спрямовані на придбання інвентарю (20,0 тис. грн.) та отримання послуг (30,0 тис. гривень). 

У 2017 році планується надати такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія": 
- медичні послуги -  виконати  23 500 ліжко-днів, здійснити 24 500 обстежень, провести 2 900 консультацій; реалізувати радіофармпрепаратів - 80 ум. од.; - послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1 300 порцій; - отримати кошти за відшкодування витрат з водопостачання - 4 700 м. куб.; - надання в користування автомобільних стоянок - 730 годин / 150 діб; - надання  в оренду 897,95 кв. м. прощі приміщень бюджетної установи;
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2": 
- платні медичні послуги - 1 600 осіб; - хірургічні медичні послуги -   6 715 осіб; - косметологічні послуги - 335 осіб; - бальнеологічні процедури - 5 100 осіб; - платне зубопротезування - 683 особи; - інші платні послуги - 7 302 осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 100 осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2 810 осіб; - перебування громадян за їх 

бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 4 970 ліжко-днів; - надання  в оренду 1 106,8 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи; - підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 55 чол.; підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі - 1 особа.
Центр превентивної медицини:
- здійснити 2 040 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - провести 1 800 бактеріологічних та інших досліджень; - провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 30,0 тис. кв. м.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)