Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження території природно-заповідного фонду, охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення сталого збалансованого розвитку природно-заповідного фонду на науково обґрунтованій основі.
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 №316;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016  №322;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 №407);
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  №298.

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 22 071,8
 34 404,1
 23 179,9
 34 404,1
 22 071,8
 23 179,9
250102
Х
 15487,8
 21 155,9
 13 346,5
 21 155,9
 15 487,8
Х
 13 346,5
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 0,0
Х
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,7
 0,7
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 32,8
 32,8
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 0,0
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 1550,8
 1 550,8
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 2154,7
 2 154,7
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 23 179,9
 14 917,4
 38 097,3
 22 071,8
 13 346,5
 35 418,3
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
Разом надходжень
 23 179,9
 14 917,4
 38 097,3
 22 071,8
 13 346,5
 35 418,3
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 30 351,9
 28 156,4
 30 351,9
 28 156,4
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 21 982,0
Х
 22 489,4
 22 489,4
 21 982,0
ВСЬОГО
 28 156,4
 21 982,0
 50 138,4
 30 351,9
 22 489,4
 52 841,3
 30 351,9
 28 156,4
 21 982,0
 22 489,4
 50 138,4
 52 841,3
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 12 767,0
 2 523,4
 14 773,6
 3 061,5
 23 475,5
 3 616,2
 15 290,4
 17 835,1
 27 091,7
Оплата праці
2120
 4 581,4
 824,6
 3 245,5
 673,5
 5 164,7
 795,5
 5 406,0
 3 919,0
 5 960,2
Нарахування на оплату праці
2210
 546,3
 3 691,9
 541,5
 2 814,2
 538,5
 5 496,2
 4 238,2
 3 355,7
 6 034,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 13,3
 20,5
 12,1
 11,2
 7,1
 21,5
 33,8
 23,3
 28,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 1 844,9
 1,0
 1 005,0
 1,0
 1 205,0
 1 844,9
 1 006,0
 1 206,0
Продукти харчування
2240
 137,3
 2 276,3
 147,5
 2 064,5
 147,5
 5 336,0
 2 413,6
 2 212,0
 5 483,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 2,0
 14,1
 2,0
 10,0
 2,0
 17,0
 16,1
 12,0
 19,0
Видатки на відрядження
2270
 4 650,4
 941,1
 3 348,6
 1 257,0
 3 720,7
 1 680,8
 5 591,5
 4 605,6
 5 401,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 4,3
 3,0
 13,0
 4,3
 3,0
 13,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 1 869,4
 1 606,6
 1 797,4
 1 869,4
 1 606,6
 1 797,4
Інші поточні видатки
3110
 609,0
 340,0
 47,1
 877,3
 609,0
 340,0
 924,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 150,0
 150,0
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 297,9
 350,0
 1 300,0
 300,0
 297,9
 350,0
 1 600,0
Капітальний ремонт
3140
 482,2
 482,2
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 23 179,9
 14 917,4
 38 097,3
 22 071,8
 13 346,5
 35 418,3
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 19 197,9
 4 011,0
 20 768,3
 4 244,6
 23 208,9
 25 012,9
Нарахування на оплату праці
2120
 4 223,6
 882,4
 4 569,1
 933,8
 5 106,0
 5 502,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 600,1
 5 553,4
 661,7
 5 640,2
 6 153,5
 6 301,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 7,3
 23,5
 7,5
 24,5
 30,8
 32,0
Продукти харчування
2230
 1,0
 1 255,0
 1,0
 1 305,0
 1 256,0
 1 306,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 147,7
 5 449,5
 157,5
 5 459,5
 5 597,2
 5 617,0
Видатки на відрядження
2250
 2,0
 17,0
 2,0
 17,0
 19,0
 19,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 3 976,8
 1 723,4
 4 184,8
 1 757,9
 5 700,2
 5 942,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
Інші поточні видатки
2800
 2 116,7
 2 165,6
 2 116,7
 2 165,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 737,1
 728,3
 737,1
 728,3
Капітальний ремонт
3130
 200,0
 200,0
 200,0
 200,0
ВСЬОГО
 21 982,0
 50 138,4
 30 351,9
 22 489,4
 52 841,3
 28 156,4
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 37 512,3
 22 697,7
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 14 814,6
 22 071,8
 13 329,2
 33 057,0
 21 155,9
 35 401,0
 54 212,9

 2 
 102,8
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 102,8
 3 
 482,2
 482,2
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 4 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах  ДКСУ, станом на 01.01.2016 року
 17,3
 17,3
 5 
Капітальний ремонт даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 300,0
 300,0
 6 
Капітальний ремонт головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 1 000,0
 1 000,0
 7 
Придбання предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденця "Синьогора" по загальному фонду
 47,1
 47,1
ВСЬОГО
 38 097,3
 23 179,9
 14 917,4
 22 071,8
 13 346,5
 35 418,3
 34 404,1
 21 155,9
 55 560,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 50 138,4
 28 156,4
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 21 982,0
 30 351,9
 22 489,4
 52 841,3
ВСЬОГО
 50 138,4
 28 156,4
 21 982,0
 30 351,9
 22 489,4
 52 841,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 4,0
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 85 299,2
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 84 870,4
 85 299,4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 76,0
 58,0
 510,0
од.
Штатний розпис
 460,0
 510,0
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 76,0
 3 
тис.грн.
Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза"
 6 490,6
Загальна кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 4 
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 6 500,0
Довжина волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся", що підлягає реконструкції  (модернізації)
 5 
продукту
 41,0
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 41,0
 41,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 23,0
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 23,0
 23,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 500,7
Довжина реконструйованої (модернізованої) волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 3 
кв. м.
Управлінський облік Державної організації "Резиденція "Залісся"
 390,0
Площа капітально відремонтованого даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 4 
кв. м.
Управлінський облік Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 341,0
Площа капітально відремонтованого головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 5 
ефективності
 156,3
 174,6
 258,8
грн.
Розрахунково
 267,4
 387,5
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
 248,0
 1 
грн.
Розрахунково
 963,1
Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 2 
грн.
Розрахунково
 769,2
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 3 

грн.
Розрахунково
 2 932,6
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 4 
якості
 100,0
відс.
Розрахунково
 100,0
 100,0
Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 100,0
відс.
Розрахунково
 100,0
 100,0
Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 88,0
 91,7
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 94,3
 91,7
Рівень приживлюваності лісових культур
 88,0
 3 
 85,6
відс.
Розрахунково
Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 4 
відс.
Розрахунково
 7,7
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 5 
 100,0
відс.
Розрахунково
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах  ДКСУ, станом на 01.01.2016 року
 6 
відс.
Управлінський облік Державної організації "Резиденція "Залісся"
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 7 
відс.
Управлінський облік Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 8 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Кількість установ природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 1 
 4,0
 85 299,4
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 85299,4
 76,0
 510,0
кількість
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 3 
 76,0
 510,0
продукту
 41,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 41,0
 23,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 23,0
ефективності
 263,7
 355,8
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
 1 
 257,7
 330,1
якості
 100,0
відс.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Відсоток збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 100,0
 100,0
відс.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Відсоток збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 100,0

 88,0
 91,7
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
Рівень приживлюваності лісових культур
 3 
 88,0
 91,7
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 10 840,9
 1 414,3
 12 917,2
 1 739,0
 20 588,2
 2 300,5
 16 003,1
 2 528,2
 17 313,2
 2 717,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 170,3
 207,2
 1 248,8
 57,1
 2 172,5
 230,0
 2 401,4
 252,8
 2 594,5
 271,8
3. Премії
 291,2
 897,9
 776,4
 1 085,7
 1 230,0
 1 255,0
4. Матеріальна допомога
 464,6
 4,0
 607,6
 714,8
 793,4
 860,6
ВСЬОГО
 12 767,0
 14 773,6
 23 475,5
 2 523,4
 2 572,5
 3 616,2
 19 197,9
 20 768,3
 4 011,0
 4 244,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 7,00 
 43,00 
 7,00 
 43,00 
 7,00 
 43,00 
 6,00 
 7,00 
 44,00 
 44,00 
 5,00 
 7,00 
 32,00 
 33,00 
Керівники
 1 
 17,50 
 190,00 
 17,50 
 190,00 
 17,50 
 190,00 
 12,50 
 17,50 
 184,00 
 190,00 
 11,50 
 17,50 
 91,00 
 93,00 
Фахівці
 2 
 51,50 
 277,00 
 51,50 
 277,00 
 51,50 
 277,00 
 38,00 
 51,50 
 226,50 
 276,00 
 41,50 
 51,50 
 337,00 
 385,00 
Інші працівники
 3 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 56,50 
 76,00 
 454,50 
 510,00 
 58,00 
 76,00 
 460,00 
 511,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Азово-Сиваський національний природний парк, Державні організації "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся". 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 21 728,8 тис. грн. (поточні видатки - 21 243,1 тис. грн., капітальні видатки - 485,7 тис. грн.), уточнені планові призначення - 23 196,1 тис. грн. (поточні видатки - 22710,4 тис. грн., капітальні видатки - 485,7 тис. грн.), використано (касові видатки) - 23 179,9 тис. грн., або 99,9 відсотків від плану (поточні видатки - 22 697,7 тис. грн., або 99,9 відсотка, капітальні видатки  - 482,2 тис. грн., або 99,3 відсотка).
Бюджетні кошти використовувались такими бюджетними установами природно-заповідного фонду:
Азово-Сиваському національному природному парку затверджено планові кошторисні призначення 2 524,3 тис. грн. (поточні видатки), використано (касові видатки) - 2 521,7 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану;
Державній організації "Резиденція "Синьогора" затверджено планові кошторисні призначення 8 769,8 тис. грн. (поточні видатки), використано (касові видатки) -  8 768,8 тис. грн.
Державній організації "Резиденція "Залісся" затверджено планові кошторисні призначення 9 969,4 тис. грн. (поточні видатки - 9 483,7 тис. грн., капітальні видатки - 485,7 тис. грн.), використано (касові видатки) - 9 955,8 тис. грн., (поточні видатки 9 473,6 тис. грн., або 99,9 відсотка, капітальні видатки - 482,2 тис. грн., або 99,3 відсотка).
Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське" затверджено планові кошторисні призначення 1 932,6 тис. грн. (поточні видатки), використано (касові видатки) -1 932,6 тис. грн.

У структурі видатків за програмою оплата праці з нарахуваннями становила 17 348,4 тис. грн., або 74,8 відсотка загального обсягу касових видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4 650,4 тис. грн., або 20,1 відсотка, інші поточні видатки - 698,9 тис. грн., або 3,0 відсотка, капітальні видатки - 482,2 тис. грн., або 2,1 відсотка.

Фактично зайняті штатні одиниці бюджетних установ природно-заповідного фонду - 460 одиниць (план - 514 одиниць). Середньомісячна заробітна плата працівників - 2 312,9 грн. (план - 2 071,3 грн.).
Бюджетними установами природно-заповідного фонду забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 84 870,4 га; 
- збережено 41 вид тварин, занесених до Червоної книги;
- збережено 23 види рослин, занесених до Червоної книги;
- реконструйовано (модернізовано) 500,7 пог. м волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся" 
- середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду склали 267,4 гривень (план - 267,6 гривень);
- середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся" склали 963,1 гривень (план - 970,0 гривень).

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в 

обсязі 22 071,8 тис. грн., у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 2 640,6 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 7 894,8 тис. грн;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 9 537,0 тис. грн.;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 1 999,4 тис. грн.;

У структурі поточних видатків за програмою на оплату праці з нарахуваннями передбачено 18 019,1 тис. грн., або 81,6 відсотка загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 348,6 тис. грн., або 15,2 відсотка, інші поточні видатки - 704,1 тис. грн., або 3,2 відсотка. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510,0 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 2 414,0 грн. (факт 2015 року - 2 312,9 грн.).

Відповідними бюджетними установами природно-заповідного фонду планується виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 85 299,2 га; 
- збереження 41 виду тварин, занесених до Червоної книги;
- збереження 23 видів рослин, занесених до Червоної книги;
- середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 258,8 гривень (факт 2015 року - 267,4 гривень).

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетною програмою для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 34 404,1 тис. грн., (поточні видатки - 33 057,0 тис. грн., капітальні видатки - 1 347,1 тис. грн.) у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 4 169,2 тис. грн. (поточні видатки);
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 12 275,5 тис. грн. (поточні видатки - 11 228,4 тис. грн., капітальні видатки - 1 047,1 тис. грн.);
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 14 810,4 тис. грн. (поточні видатки - 14 510,4 тис. грн., капітальні видатки - 300,0 тис. грн.);
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 3 149,0 тис. грн. (поточні видатки).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі - 28 640,2 тис. грн., або 83,3 відсотка загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510,0 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників - 3 835,9 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1600 гривень та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 3 720,7 тис. грн. і складають 10,8 відсотка від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 696,1 тис. грн. і складають 2,0 відсотка від загального обсягу витрат.
Капітальні видатки передбачені в обсязі  1 347,1 тис. гривень, або 3,9 відсотка від загального обсягу витрат, в тому числі:
придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду - 47,1 тис. гривень (Державна організація "Резиденція "Синьогора");
капітальний ремонт будівель установ природно-заповідного фонду - 1300,0 тис. гривень (Державна організація "Резиденція "Синьогора", Державна організація "Резиденція "Залісся").
Азово-Сиваським національним природним парком, Державними організаціями "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся" планується забезпечити виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 85 299,4 га; 
- збереження 41 виду тварин, занесених до Червоної книги;
- збереження 23 видів рослин, занесених до Червоної книги;
-	середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 387,5 гривень;

- капітально відремонтувати 390 кв. м даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся";
- капітально відремонтувати 341 кв. м головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора";
- середні витрати на капітальний ремонт одного квадратного метру даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся" складатимуть 769,2 гривень;
- середні витрати на капітальний ремонт одного квадратного метру головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора" складатимуть 2932,6 гривень.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 28 156,4 тис. грн.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 рік встановлений в обсязі 30 351,9 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 12 767,0
Оплата праці
 12 775,9
 12 767,0
2110
 4 581,4
Нарахування на оплату праці
 4 584,5
 4 581,4
2120
 546,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 546,3
 546,3
2210
 13,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 13,3
 13,3
2220
 137,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 138,0
 137,3
2240
 2,0
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2250
 4 650,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 650,4
 4 650,4
2270
 482,2
Реконструкція та реставрація
 485,7
 482,2
3140
 23179,9
ВСЬОГО
 23 196,1
 23179,9
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 14 773,6
 23 475,5
2110
Оплата праці
 14 773,6
 23 475,5
 3 245,5
 5 164,7
2120
Нарахування на оплату праці
 3 245,5
 5 164,7

 541,5
 538,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 541,5
 538,5
 12,1
 7,1
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 12,1
 7,1
 1,0
 1,0
2230
Продукти харчування
 1,0
 1,0
 147,5
 147,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 147,5
 147,5
 2,0
 2,0
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
 3 348,6
 3 720,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 348,6
 3 720,7
 47,1
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 47,1
 1 300,0
3130
Капітальний ремонт
 1 300,0
 22 071,8
 34 404,1
 34 404,1
ВСЬОГО
 22 071,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 12 775,9
 12 767,0
2120
Нарахування на оплату праці
 4 584,5
 4 581,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 546,3
 546,3
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 13,3
 13,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 138,0
 137,3
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 650,4
 4 650,4
3140
Реконструкція та реставрація
 485,7
 482,2
ВСЬОГО
 23 196,1
 23 179,9
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 15 038,4
Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
 1 
 48 095,4
Збільшення граничного обсягу видатків на поточні видатки 48095,4 тис. грн.
 33 057,0

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора";
 5 705,5
Закон України "Про природно-заповідний фонд України", постоанова  Верховної Ради України  від 22.09.1994 № 177 "Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні"
 2 
 7 052,6
Встановлення граничного обсягу видатків на капітальні видатки 7052,6 тис. грн.
 1 347,1
ВСЬОГО
 55 148,0
 34 404,1
 20 743,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 21 728,8 тис. грн., уточнені планові призначення - 23 196,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 23 179,9 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану.
Дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2016 року немає.
Кредиторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2016 року немає.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 22 071,8 тис. грн.
На виконання програми у 2016 році передбачається спрямувати  22 071,8 тис. грн. 

На 2017 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 34 404,1 тис. грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 28 156,4 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 рік встановлений в обсязі 30 351,9 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Відповідно до законодавства (Бюджетний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закони України "Про природно-заповідний фонд України", "Про мисливське господарство та полювання", постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"), Положень про Азово-Сиваський національний природний парк, про державні організації "Резиденція "Залісся", "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", Розпоряджень Керівника Державного управління справами про затвердження цін на надання платних послуг, зазначені організації мають право отримувати доходи понад асигнування, що виділяються з державного бюджету із загального фонду, від додаткової (господарської) діяльності, доходи від якої спрямовуються на здійснення видатків, затверджених у кошторисах.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 10 070,3 тис. грн. Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків: на оплату праці з нарахуваннями - 3 521,7 тис. грн. (35 відсотків загального обсягу надходжень), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 835,1 тис. грн. 

(8,3 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 5 277,1 тис. грн. (52,4 відсотка) та капітальні видатки - 436,4 тис. грн. (4,3 відсотка).

Уточнені кошторисні призначення - 15 932,4 тис. грн., у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 14 857,5 тис. грн. (93,3 відсотка загального обсягу), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 0,5 тис. грн. (0,003 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 1 074,4 тис. грн. (6,7 відсотка). Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків (15 032,5 тис. грн.): на оплату праці з нарахуваннями - 3 416,5 тис. грн. (21,4 відсотка загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 202,1 тис. грн. (7,6 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 10 413,9 тис. грн. (65,4 відсотка) та капітальні видатки - 899,9 тис. грн. (5,6 відсотка).
Залишок коштів на початок 2015 року - 1 550,8 тис. грн. 

Надійшло до спеціального фонду - 15 488,5 тис. грн., у тому числі отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 15 487,8 тис. грн. (99,99 відсотків від загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 0,7 тис. грн. (0,01 відсотка).
Використано (касові видатки) - 14 884,6 тис. грн., або 93,4 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки 14 007,8 тис. грн., або 93,2 відсотка, капітальні видатки - 876,8 тис. грн., або 97,4 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 3 348,0 тис. грн. (22,5 відсотка від загального обсягу касових видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 941,1 тис. грн. (6,3 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 9 718,7 тис. грн. (65,3 відсотка) та капітальні видатки - 876,8 тис. грн. (5,9 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2015 року - 2 154,7 тис. грн.

Надійшло коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 32,8 тис. грн. (Азово-Сиваський національний природний парк - 30,0 тис. грн., Державна організація "Лісове господарство "Білоозерське" - 2,8 тис. грн.). Використано (касові видатки) - 32,8 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 2,8 тис. грн. (корми для підгодівлі диких тварин у зимовий період), капітальні видатки - 30,0 тис. грн. (будинки дерев'яні (розбірні)).

Власні надходження бюджетних установ використовувались за такими напрямами:
-	збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 14 814,6 тис. грн.; 
-	погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ - 102,8 тис. грн.

Станом на 01 січня 2016 року:
-	дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 259,9 тис. грн.; 
-	дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 11,8 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 152,8 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 17,3 тис. грн. 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 13 346,5 тис. грн. Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 3 735,0 тис. грн. (28,0 відсотків загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 257,0 тис. грн. (9,4 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 7 517,5 тис. грн. (56,3 відсотка) та капітальні видатки - 840,0 тис. грн. (6,3 відсотка).
Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:
-	збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 13 329,2 тис. грн.; 
-	погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01.2016 року - 17,3 тис. грн.

У 2017 році надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності за програмою очікуються в обсязі 21 155,9 тис. грн., які будуть 

спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки. Середні витрати на 1 га площі земель природно-заповідного фонду за рахунок спеціального фонду - 248,0 гривень.

На 2018 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 21 982,0 тис. грн.

На 2019 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 22 489,4 тис. грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)