Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 30.05.1995  №398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"; 
Указ Президента України від 11.09.1995  №824 "Про створення Львівського, Одеського і  Харківського  філіалів Української Академії державного управління ";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 21.08.2003  №869  "Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу  національної";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999  № 1262    "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" ;
Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.02.1997  № 167  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";

Постанова Кабінету Міністрів України  від 7.07.2010  № 564  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013  №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013- 2018 роках  стажування слухачів Національної  академії"; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 №961 "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень";
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 № 850.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 96 938,4
 141 313,2
 90 182,8
 141 313,2
 96 938,4
 90 182,8
250101
Х
 42096,5
 60 804,8
 58 444,2
 60 804,8
 42 096,5
Х
 58 444,2
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 11593,6
 19 975,6
 16 549,4
 19 975,6
 11 593,6
Х
 16 549,4
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 1118,3
 1 185,9
 1 093,1
 1 185,9
 1 118,3
Х
 1 093,1
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 2824,8
 2 824,8
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 14,7
 14,7
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
250203
Х
 0,0
Х
Х
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,  якщо таким закладам законом надано відповідне право
602100
Х
 13371,2
 13 371,2
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 10391,3
 10 391,3
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 90 182,8
 60 627,8
 150 810,6
 96 938,4
 76 086,7
 173 025,1
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5
Разом надходжень
 90 182,8
 60 627,8
 150 810,6
 96 938,4
 76 086,7
 173 025,1
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 135 744,2
 125 198,4
 135 744,2
 125 198,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 67 296,6
Х
 73 047,7
 73 047,7
 67 296,6
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 21 370,3
Х
 23 173,5
 23 173,5
 21 370,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 1 310,9
Х
 1 421,5
 1 421,5
 1 310,9
ВСЬОГО
 125 198,4
 89 977,8
 215 176,2
 135 744,2
 97 642,7
 233 386,9
 135 744,2
 125 198,4
 89 977,8
 97 642,7
 215 176,2
 233 386,9
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 49 094,0
 29 433,2
 57 735,2
 37 838,6
 90 094,3
 43 988,6
 78 527,2
 95 573,8
 134 082,9
Оплата праці
2120
 17 798,1
 10 440,8
 12 701,7
 8 324,6
 19 820,8
 9 677,5
 28 238,9
 21 026,3
 29 498,3
Нарахування на оплату праці
2210
 83,1
 2 764,8
 13,0
 3 404,3
 2 390,5
 2 847,9
 3 417,3
 2 390,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 6,5
 9,2
 6,5
 6,5
 9,2
 6,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2240
 12,9
 5 422,6
 6,1
 7 858,0
 0,1
 5 837,5
 5 435,5
 7 864,1
 5 837,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 213,0
 230,8
 212,5
 213,0
 230,8
 212,5
Видатки на відрядження
2270
 3 850,8
 6 732,4
 4 176,7
 12 918,0
 4 835,3
 15 485,6
 10 583,2
 17 094,7
 20 320,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 13,0
 6,6
 18,9
 49,5
 2,1
 27,5
 19,6
 68,4
 29,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 27,0
 30,0
 27,0
 30,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 19 330,9
 669,5
 22 286,8
 1 953,2
 26 560,6
 1 279,3
 20 000,4
 24 240,0
 27 839,9
Соціальне забезпечення
2800
 2 418,5
 2 285,5
 2 461,2
 2 418,5
 2 285,5
 2 461,2
Інші поточні видатки
3110
 1 925,7
 385,0
 462,5
 1 925,7
 385,0
 462,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 594,2
 803,0
 107,1
 594,2
 803,0
 107,1
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 90 182,8
 60 627,8
 150 810,6
 96 938,4
 76 086,7
 173 025,1
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5

2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 74 377,9
 48 693,4
 80 665,2
 52 862,1
 123 071,3
 133 527,3
Нарахування на оплату праці
2120
 16 363,2
 10 712,5
 17 746,4
 11 629,6
 27 075,7
 29 376,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 2 642,0
 2 864,6
 2 642,0
 2 864,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 7,2
 7,8
 7,2
 7,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 0,1
 5 859,6
 0,1
 6 353,8
 5 859,7
 6 353,9
Видатки на відрядження
2250
 234,9
 254,7
 234,9
 254,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 4 952,8
 17 118,4
 5 210,3
 18 562,9
 22 071,2
 23 773,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 2,2
 30,4
 2,3
 33,0
 32,6
 35,3
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 33,2
 36,0
 33,2
 36,0
Соціальне забезпечення
2700
 29 502,2
 1 414,2
 32 119,9
 1 533,5
 30 916,4
 33 653,4
Інші поточні видатки
2800
 2 720,7
 2 950,3
 2 720,7
 2 950,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 511,3
 554,4
 511,3
 554,4
ВСЬОГО
 89 977,8
 215 176,2
 135 744,2
 97 642,7
 233 386,9
 125 198,4
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 93 102,2
 63 572,7
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 29 529,5
 65 452,1
 36 044,6
 95 709,7
 37 628,4
 101 496,7
 133 338,1
 2 
 22 888,8
 19 000,2
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 3 888,6
 22 389,3
 2 943,6
 32 653,7
 4 584,4
 25 332,9
 37 238,1
 3 
 6 499,9
 6 415,2
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 84,7
 7 720,7
 166,6
 11 257,2
 533,2
 7 887,3
 11 790,4
 4 
 3 938,6
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 3 938,6
 8 731,0
 8 018,6
 8 731,0
 8 018,6
 5 
 4 550,0
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 550,0
 4 550,0
 3 900,0
 4 550,0
 3 900,0
 6 
 12 058,9
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності Національною академією державного управління при Президентові України
 12 058,9
 16 549,4
 19 975,6
 16 549,4
 19 975,6
 7 
 982,5
Утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 982,5
 1 093,1
 1 185,9
 1 093,1
 1 185,9

 8 
 3 270,7
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 270,7
 4 878,0
 2 418,0
 4 878,0
 2 418,0
 9 
 544,6
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 544,6
 900,0
 226,3
 900,0
 226,3
 10 
 740,9
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 740,9
 98,9
 84,7
 98,9
 84,7
 11 
 882,8
 882,8
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1 024,7
 18,3
 1 210,7
 90,6
 1 043,0
 1 301,3
 12 
 311,9
 311,9
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 351,6
 6,1
 481,9
 27,7
 357,7
 509,6
 13 
 560,6
Погашення кредиторської заборгованості   Національної академії державного управління при Президентові України  та її  регіональних інститутів,   яка склалася  на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ
 560,6
 14 
 478,2
Погашення  кредиторської заборгованості загального фонду  Одеського регіонального інституту  НАДУ при Президентові України, зареєстрована в органі ДКСУ
 478,2
 107,1
 107,1
 20 
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування"  Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 292,9
 3 292,9
ВСЬОГО
 150 810,6
 90 182,8
 60 627,8
 96 938,4
 76 086,7
 173 025,1
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 127 153,9
 84 567,2
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 42 586,7
 91 703,1
 47 378,9
 139 082,0
 2 
 33 996,0
 28 928,2
Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України
 5 067,8
 31 369,2
 5 495,4
 36 864,6
 3 
 10 665,3
 9 975,5
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 689,8
 10 817,2
 865,9
 11 683,1
 4 
 8 863,9
Підвищення кваліфікації фахівців  Національною академією державного управління при Президентові України
 8 863,9
 9 714,8
 9 714,8
 5 
 4 311,1
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 311,1
 4 674,9
 4 674,9
 6 
 21 370,3
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності Національною академією державного управління при Президентові України
 21 370,3
 23 173,5
 23 173,5
 7 
 1 310,9
Утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 1 310,9
 1 421,5
 1 421,5
 8 
 1 582,0
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління"  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 1 582,0
 624,1
 624,1
 9 
 93,6
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 93,6
 101,5
 101,5
 10 
 1 417,8
 1 249,8
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 168,0
 1 504,3
 256,2
 1 760,5
 11 
 521,1
 477,7
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 43,4
 350,4
 45,7
 396,1
 12 
 3 890,3
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" знань "Управління і адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 890,3
 3 890,3
 3 890,3
ВСЬОГО
 215 176,2
 125 198,4
 89 977,8
 135 744,2
 97 642,7
 233 386,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 2,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 778,1
 635,0
 869,3
од.
Штатний розпис
 764,9
 849,1
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:
 746,6
 2 
 212,3
 192,0
 253,5
од.
Штатний розпис
 237,3
 246,3
науково-педагогічного персоналу
 206,3
 3 
 4,0
 3,0
 10,0
од.
Штатний розпис
 9,5
 13,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4,0
 4 
 267,5
 193,0
 531,5
од.
Штатний розпис
 443,8
 521,5
спеціалістів
 254,0
 5 
 294,3
 247,0
 74,3
од.
Штатний розпис
 74,3
 68,3
робітників
 282,3
 6 
 675,8
од.
Штатний розпис
 806,0
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2015
 7 
 636,5
од.
Штатний розпис
 789,0
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.07.2015
 8 
 778,1
 644,3
 869,3
од.
Штатний розпис
 744,5
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2016
 9 
 778,1
 869,3
од.
Штатний розпис
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.07.2016
 10 
 778,1
 869,3
од.
Штатний розпис
 849,1
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
 746,6
 11 
 106,7
 19,3
 254,1
тис.грн.
Внутрішньовідомча  інформація
 255,0
 265,9
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 180,2
 12 
 3,0
 3,0
 5,0
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 5,0
 5,0
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 3,0
 13 
 385,0
 1 925,7
тис.грн.
Внутрішньовідомча  інформація
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 462,5
 14 
продукту
 717,8
 652,7
 377,3
осіб
Форма 3-2
 421,1
 376,8
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 797,4
 1 
 93,1
 77,2
 247,8
осіб
Форма 3-2
 243,2
 259,7
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 110,2
 2 
 1 854,5
 1 917,3
 1 881,8
осіб
Форма 3-2
 1 774,4
 2 021,0
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
 2 142,8
 3 
 197,1
 209,0
 233,7
осіб
Форма 3-8
 222,9
 281,4
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 193,4
 4 
 48,2
 27,0
 177,2
осіб
Форма 3-8
 142,3
 185,1
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 62,0
 5 
 9,1
 6,2
 58,5
осіб
Форма 3-8
 52,9
 68,3
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 19,0
 6 
 8 738,0
 7 563,0
осіб
Форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
 11 250,0
 7 
 40,0
 19,7
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 6,7
 8 
 1,3
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 9 
 277,5
 288,6
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 245,0
 10 
 5 580,0
 6 621,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 580,0
 11 

 925,0
 3 848,0
шт.
Внутрішньовідомча  інформація
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 451,0
 12 
 7,0
 5,0
 58,0
осіб
Форма 3-8
 51,0
 71,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, з них:
 10,0
 13 
 7,0
 58,0
осіб
Форма 3-8
 3,0
 71,0
які  успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
 10,0
 14 
 1,0
 1,0
 19,0
осіб
Форма 3-8
 20,0
 22,0
Випуск докторантів НАДУ і НІСД, з них:
 4,0
 15 
 1,0
 19,0
осіб
Форма 3-8
 2,0
 22,0
які успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
 4,0
 16 
 10,0
 26,0
 77,0
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 42,0
 100,0
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
 14,0
 17 
 10,0
 30,0
 77,0
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 40,0
 100,0
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
 14,0
 18 
 10,0
 35,0
 77,0
од.
Внутрішньовідомча   інформація
 39,0
 100,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 14,0
 19 
 7,5
 2,3
чол.
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 20 
 50,0
 55,1
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 29,2
 21 
 530,0
 10 982,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 530,0
 22 
 250,0
осіб
Форма 3-2
 250,0
 250,0
Прийом слухачів на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 23 
 288,0
осіб
Форма 3-2
 287,0
 243,0
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 24 
 288,0
осіб
Внутрішньовідомча  інформація
 246,0
 243,0
Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом НАДУ
 25 
 628,9
осіб
Форма 3-2, 3-8
 641,2
 661,9
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 26 
 0,7
 24,6
осіб
Форма 3-8
 18,8
 24,5
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
 5,3
 27 
 0,7
 29,9
осіб
Форма 3-8
 25,2
 29,7
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 5,3
 28 
 0,4
 6,6
осіб
Форма 3-8
 6,1
 7,2
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 2,7
 29 
 754,0
 754,0
 534,0
осіб
Форма 3-2
 534,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
 30 
 551,0
 246,0
осіб
Форма 3-2
Кількість слухачів денної  форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
 31 
 985,0
 496,0
осіб
Форма 3-2
 496,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
 893,0
 32 
 2 603,0
 2 603,0
 2 141,0
осіб
Форма 3-2
 2 141,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
 33 
 1 693,0
 1 506,0
осіб
Форма 3-2
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
 34 
 2 672,0
 2 316,0
осіб
Форма 3-2
 2 316,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
 2 713,0
 35 
 105,0
 105,0
 287,0
осіб
Форма 3-2
 287,0
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
 36 

 74,0
 198,0
осіб
Форма 3-2
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
 37 
 116,0
 303,0
осіб
Форма 3-2
 303,0
Кількість слухачів вечірньї форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
 122,0
 38 
 2 307,0
од.
Внутрішньовідомча інформація
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 2 307,0
 39 
 1 649,9
кв. м.
Договори оренди
Площа приміщень, переданих в оренду
 1 695,3
 40 
 775,0
осіб
Форма 3-2
 583,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
 41 
 684,0
осіб
Форма 3-2
 290,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
 42 
 2 850,0
осіб
Форма 3-2
 2 132,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
 43 
 1 951,0
осіб
Форма 3-2
 1 394,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
 44 
 93,0
осіб
Форма 3-2
 300,0
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
 45 
 54,0
осіб
Форма 3-2
 190,0
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
 46 
осіб
Форми 3-2, 3-8
 821,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 47 
осіб
Форми 3-2, 3-8
 527,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2015 НАДУ і НІСД
 48 
 765,0
осіб
Форми 3-2, 3-8
 765,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 49 
 479,0
осіб
Форми 3-2, 3-8
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016 НАДУ і НІСД
 50 
 750,0
осіб
Форми 3-2, 3-8
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017 НАДУ і НІСД
 51 
 22,0
осіб
Форма 3-8
 176,0
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 52 
 97,0
осіб
Форма 3-8
 264,0
Кількість аспірантів,які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 53 
 48,0
осіб
Форма 3-8
 170,0
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 54 
 204,0
осіб
Форма 3-8
 269,0
Кількість аспірантів,які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 55 
 6,0
осіб
Форма 3-8
 62,0
Кількість докторантів на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 56 
 9,0
осіб
Форма 3-8
 61,0
Кількість докторантів на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 57 
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 10,0
 58 
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 300,0
 59 
ефективності
 38 903,0
 34 188,3
 104 317,8
грн.
Управлінський облік
 96 418,7
 148 657,9
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 36 208,0
 1 
 43 345,7
 81 181,7
 111 628,4
грн.
Управлінський облік
 115 439,6
 153 131,1
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 56 361,0
 2 

 4 334,6
 8 118,2
 11 162,8
грн.
Управлінський облік
 11 543,9
 15 313,1
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
 5 636,1
 3 
 18 307,7
 13 661,3
 131 977,8
грн.
Управлінський облік
 121 270,3
 164 820,6
Середні витрати на 1  докторанта  НАДУ
 28 063,2
 4 
 999,2
 520,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує   кваліфікацію  в НАДУ
 712,8
 5 
 815,4
 687,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 фахівця з підвищення кваліфікації державних службовців  (за угодою з Нацдержслужбою)
 698,9
 6 
 35 566,7
 6 433,3
 50 820,0
грн.
Управлінський облік
 45 000,0
 53 180,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 60 066,7
 7 
 72 000,0
 66 906,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати  на 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 77 500,0
 8 
 72 000,0
 69 731,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 77 500,0
 9 
 186,6
 67,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного слухача з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 159,8
 10 
 13 071,4
 34 110,6
грн.
Управлінський облік
 36 468,1
 40 028,6
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 8 547,2
 11 
 13 071,4
 6 206,7
грн.
Управлінський облік
 7 825,4
 7 744,1
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 8 547,2
 12 
 15 250,0
 53 272,7
грн.
Управлінський облік
 51 131,1
 66 930,6
Середні витрати на одного докторанта НІСД
 10 259,3
 13 
 416,2
 500,4
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 1 025,5
 14 
 7 014,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 8 528,7
 15 
 662,5
грн.
Управлінський облік
Середня плата за 1 кв. м. площі, переданої в оренду
 699,5
 16 
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 82 322,5
 17 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  інформація
 100,0
 100,0
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
 100,0
 1 
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  інформація
 85,7
 100,0
Питома вага  працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
 2 
 100,0
 16,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  інформація
 11,8
 100,0
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
 100,0
 3 
 100,0
 115,4
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  інформація
 95,2
 100,0
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
 100,0
 4 
 100,0
 116,7
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  інформація
 97,5
 100,0
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
 100,0
 5 
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості  Національної академії державного управління при Президентові України  та її  регіональних інститутів,   яка склалася  на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ
 6 

 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  інформація
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості  загального фонду Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України , яка склалася  на 01.01.2016 та зареєстрована в органі ДКСУ
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01. №850 та від 16.12.02р. №1158
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 2,0
 746,6
 849,1
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число  ставок/штатних одиниць , у тому числі:
 2 
 746,6
 849,1
 206,3
 246,3
од.
Штатний розпис
науково-педагогічного персоналу
 3 
 206,3
 246,3
 4,0
 13,0
од.
Штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 4,0
 13,0
 524,0
 521,5
од.
Штатний розпис
спеціалістів
 5 
 254,0
 521,5
 282,3
 68,3
од.
Штатний розпис
робітників
 6 
 282,3
 68,3
продукту
 944,9
 383,8
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 1 
 856,8
 378,0
 106,3
 274,7
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ
 2 
 108,7
 264,8
 2 655,7
 2 188,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
 3 
 2309,3
 2072,2
 243,3
 254,0
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 4 
 238,1
 269,2
 54,5
 162,6
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 5 
 64,2
 172,3
 27,8
 69,5
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 6 
 23,3
 69,4
 13,3
 21,1
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НІСД
 7 
 9,3
 26,6
 13,3
 21,7
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва  НІСД
 8 
 9,3
 22,1
 4,0
 4,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 9 
 4,0
 5,7
 11 250,0
осіб
Форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
 10 
 11250,0
 0,0
 15,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 11 
 40,0
 0,0
 5 580,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 12 
 5580,0
 0,0
 250,0
осіб
Форма 3-2
Прийом слухачів на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 13 
 0,0
 250,0
 530,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 14 
 530,0
 0,0

 641,6
осіб
Форма 3-2, 3-8
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 15 
 0,0
 647,5
 10,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 17 
 10,0
 0,0
 300,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання  за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 18 
 300,0
 0,0
ефективності
 38 300,0
 136 610,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 1 
 38196,7
 129819,8
 69 712,0
 166 857,4
грн.
Управлінський облік
Середні  витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 2 
 57582,1
 145207,3
 6 971,2
 16 685,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва НАДУ
 3 
 5758,2
 14520,7
 31 146,2
 155 643,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1  докторанта НАДУ
 4 
 29606,7
 143739,2
 863,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує   кваліфікацію  в НАДУ
 5 
 787,9
 0,0
 837,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 фахівця з підвищення кваліфікації державних службовців  (за угодою з Нацдержслужбою)
 6 
 772,6
 0,0
 41 606,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 7 
 39550,3
 0,0
 97 257,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління і адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 8 
 97257,5
 0,0
 9 631,5
 9 990,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва НІСД
 9 
 9032,2
 7511,3
 9 631,5
 59 608,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 10 
 9032,2
 47511,3
 11 425,0
 87 600,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1  докторанта НІСД
 11 
 10850,0
 83807,0
 191,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного слухача з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 14 
 176,6
 0,0
якості
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча   інформація
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча   інформація
Відсоток працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
 2 
 0,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча   інформація
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча   інформація
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
 4 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча   інформація
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
 5 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 40 252,9
 27 057,5
 48 659,1
 32 847,3
 85 410,3
 38 070,6
 74 377,9
 42 151,4
 80 665,2
 45 768,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 5 097,2
 1 500,2
 6 623,4
 2 400,0
 2 895,3
 3 200,6
 3 470,7
3. Премії
 1 893,9
 70,7
 1 700,9
 2 151,7
 2 378,6
 2 579,3
4. Матеріальна допомога
 1 850,0
 804,8
 2 452,7
 890,4
 4 684,0
 871,0
 962,8
 1 044,0
ВСЬОГО
 49 094,0
 57 735,2
 90 094,3
 29 433,2
 37 838,6
 43 988,6
 74 377,9
 80 665,2
 48 693,4
 52 862,1
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 206,30 
 246,30 
 206,30 
 246,30 
 206,30 
 246,30 
 188,30 
 212,30 
 234,10 
 253,50 
 192,00 
 240,30 
 237,30 
 267,50 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 4,00 
 13,00 
 4,00 
 13,00 
 4,00 
 13,00 
 4,00 
 4,00 
 9,50 
 10,00 
 3,00 
 5,00 
 9,50 
 10,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 2 
 254,00 
 521,50 
 254,00 
 521,50 
 254,00 
 521,50 
 187,90 
 267,50 
 425,80 
 531,50 
 193,00 
 274,30 
 443,80 
 544,30 
спеціалістів
 3 
 282,30 
 68,30 
 282,30 
 68,30 
 282,30 
 68,30 
 244,50 
 294,30 
 69,40 
 74,30 
 247,00 
 311,50 
 74,30 
 82,80 
робітників
 4 
 746,60 
 849,10 
 746,60 
 849,10 
 746,60 
 849,10 
 624,70 
 778,10 
 738,80 
 869,30 
 635,00 
 831,10 
 764,90 
 904,60 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
-
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
Термін дії документу:
 2 001
Указ Президента України від 9 листопада 2000 року  № 1212
 1 
Примітка:
ВСЬОГО

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
Термін дії документу:
 2 001
Указ Президента України від 9 листопада 2000 року  № 1212
 1 
Примітка:
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
   Виконання програми забезпечують Національна академія державного управління при Президентові України  та її регіональні інститути і   Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ).

   Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі  90222,0 тис.грн., використано (касові видатки) -  90182,8 тис.грн., або 99,96 від плану. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   66892,1 тис. грн., або  74,2 відсотка, виплата стипендії - 19330,9  тис. грн., або 21,4  відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3850,8 тис.грн., або 4,3  відсотка, інші поточні видатки - 109,0 тис.грн., або 0,1   відсотка загального їх обсягу.
   На  2015 рік  Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління  затверджені планові  кошторисні призначення - 89026,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 88988,1 тис. грн., або 99,9 відсотка планових кошторисних призначень. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   66596,9 тис. грн., або  74,8  відсотка, виплата стипендії - 18540,4  тис. грн., або 20,9  відсотка оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3850,8 тис.грн., або 4,3  відсотка загального їх обсягу. Середньорічне число штатних одиниць - 764,9 (план - 904,6), середньомісячна заробітна плата - 5316,2 грн. (план - 4488,6  грн.).
   Середньорічні контингенти  становили:
   - слухачі (магістри) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2438,7 осіб. На підготовку слухачів  використано - 63572,7  тис. грн., середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  -  96418,7 грн.;           
   - аспіранти денної та заочної форми навчання - 365,2 осіб. На підготовку аспірантів використано - 19000,2 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  115439,6 грн., без відриву - 11543,9 грн.; 
   - докторанти -  52,9 осіб. На підготовку докторантів використано - 6415,2 тис.грн., середні витрати на одного докторанта  -  121270,3  грн.      

   На 2015 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 1195,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 1194,7 тис.грн. або 99,9 відсотка загального обсягу планових кошторисних призначень. У  структурі касових поточних видатків  оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями   - 295,2 тис.грн., або  24,7 відсотка, виплата стипендії - 790,5 тис.грн., або  66,2 відсотка, інші поточні видатки - 109,0 тис.грн., або 9,1   відсотка загального їх обсягу.
   У 2015 році середньорічні контингенти:
   - аспіранти денної та заочної форми навчання - 44,0 осіб. На підготовку аспірантів використано - 882,8 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 36468,1 грн., без відриву  від виробництва - 7825,4 грн.;
   - докторанти - 6,1 осіб. На підготовку докторантів використано - 311,9 тис.грн.,  середні витрати на одного докторанта  - 51131,1 грн. 

      Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми відповідним бюджетним установам затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 96938,4 тис.грн. У структурі планових видатків оплата праці з нарахуваннями  становить - 70436,9   тис. грн., або  72,6 відсотка, виплата стипендії - 22286,8 тис. грн., або 23,0 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4176,7 тис.грн., або 4,3  відсотка, інші поточні видатки - 38,0 тис.грн., або 0,1   відсотка кошторисних призначень. 
   
   На 2016 рік Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління затверджені планові кошторисні призначення  на поточні видатки (зі змінами) - 95562,1 тис.грн.  У  структурі планових видатків оплата праці з нарахуваннями  -  70096,5  тис. грн., або  73,3 відсотка, виплата стипендії - 21288,9 тис.грн., або 22,3 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4176,7 тис.грн., або 4,4  відсотка кошторисних призначень. Середньорічне число штатних одиниць - 869,3 (факт 2015р. - 764,9), середньомісячна заробітна плата - 5461,7 грн. (факт 2015р. - 5316,2 грн.).
   На  2016 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання  - 2506,9 осіб (факт 2015р. -  2438,7 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку слухачів 65452,1 тис. грн., середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  - 104317,8 грн. (факт 2015р. - 96418,7 грн.);
      - аспірантів з відривом та без відриву від виробництва  - 410,9 осіб (факт 2015р. - 365,2  осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   22389,3 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  111628,4 грн. (факт 2015р. - 115439,6 грн.), без відриву - 11162,8 грн. (факт 2015р. - 11543,9 грн.); 
      - докторантів - 58,5 осіб (факт 2015р. - 52,9 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку докторантів  7720,7 тис.грн., середні витрати на одного докторанта  - 131977,8 грн. (факт 2015р. - 121270,3  грн.).    

     На 2016 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки (зі змінами) - 1376,3 тис. грн. У  структурі планових видатків оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями - 340,4 тис. грн., або  24,7 відсотка, виплата стипендії - 997,9 тис. грн., або 72,5 відсотка, інші поточні видатки - 38,0 тис.грн., або 2,8   відсотка кошторисних призначень кошторисних призначень.
     На 2016 рік заплановані середньорічні контингенти:
     - аспірантів з відривом та без відриву від виробництва  - 54,5 осіб (факт 2015 р. - 44,0 осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів  - 1024,7 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 34110,6 грн. (факт 2015р. - 36468,1 грн.), без відриву - 6206,7 грн. (факт 2015р. - 7825,4 грн.);
     - докторантів - 6,6 осіб (факт 2015р. - 6,1 осіб). При запланованому обсязі витрат  на підготовку докторантів  - 351,6 тис.грн., середні витрати на одного докторанта  - 53272,7 грн. (факт 2015р. - 51131,1 грн.).

                Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2017 році  відповідними бюджетними установами визначений у сумі -  141313,2 тис.грн., у тому числі:
 
       1. Національній академії державного управління та її регіональним інститутам -  139620,6  тис.грн. 
  Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі  109429,3 тис.грн. (відповідно 89696,1 тис. грн. (з них погодинний фонд плати праці - 211,4 тис.грн.) та 19733,2 тис. грн.), що складає 78,4 відсотка від загального обсягу витрат. Середньорічна чисельність штатних працівників - 849,1 од. (факт 2015р. - 764,9 од., план 2016р. - 869,3 од.), середньомісячна заробітна плата - 8782,3 грн. (факт 2015р. - 5316,2 грн., план 2016р. - 5461,7 грн.). 

      При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці працівників, заробітна плата яких встановлюється  на основі Єдиної тарифної сітки враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки)  1600,0  грн. та розмір  мінімальної заробітної плати  - 3200,0 грн.

      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 4835,3 тис. грн. і складають 3,5 відсотка від загального обсягу.

      Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 25356,0 тис. грн. і складають 18,1 відсотка від загального обсягу. 
 
      В граничних обсягах зовсім непередбачені інші поточні видатки.       

      На  2017 рік  заплановані   середньорічні контингенти: 
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання -  2657,5 осіб (план 2016р. - 2506,9 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку слухачів (95709,7 тис. грн.) витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів) становитимуть 148657,9 грн. (план 2016р. -  104317,8 грн.); 
      - аспірантів з відривом та без відриву від виробництва - 466,5 осіб (план 2016р. -  410,9 осіб).При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   (32653,7 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  153131,1 грн. (план 2016р. -  111628,4 грн.), без відриву 15313,1 грн. (план 2016р. -  11162,8  грн.);
      - докторантів - 68,3 осіб (план 2016р. -  58,5 осіб) При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (11257,2 тис.грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  164820,6 грн. (план 2016р. -  131977,8 грн.).

       2. Національному інституту стратегічних досліджень -  1692,6  тис.грн. 

       Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці)  з нарахуваннями  передбачені в обсязі - 485,8 тис.грн. (відповідно 398,2 тис. грн. та 87,6 тис. грн.) і складають 28,7 відсотків від загального обсягу витрат  При  визначенні розміру ставки погодинної оплати праці враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки)  1600,0  грн. 
       Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі  1204,6 тис. грн. і складають 71,2 відсотка від загального обсягу витрат.
      Інші поточні видатки передбачені в обсязі  2,2 тис.грн. і складають 0,1 відсотка від загального обсягу витрат. 

      На 2017 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів з відривом та без відриву від виробництва - 54,2  осіб (план 2016р. -  54,5 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат  на підготовку аспірантів (1210,7 тис.грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  40028,6 грн.(план 2016р. -  34110,6 грн.)., без відриву 7744,1 грн. (план 2016р. -  6206,7 грн.);
      - докторантів - 7,2 осіб (план 2016р. - 6,6 осіб). При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (481,9 тис.грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  66930,6 грн.(план 2016р. -  53272,7 грн.).
     Основні показники по штатах і контингентах Національної академії державного управління і її регіональних інститутах та Національного інституту стратегічних досліджень на 2017 рік встановлені з урахуванням  показників 2016 року.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 49 094,0
Оплата праці
 49 098,8
 49 094,0
2110
 17 798,1
Нарахування на оплату праці
 17 824,2
 17 798,1
2120
 83,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 83,2
 83,1
2210

 6,1
‑6,1
 12,9
 6,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 12,9
 12,9
2240
 0,2
‑0,2
 0,2
Видатки на відрядження
2250
 3 850,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 858,7
 3 850,8
2270
 13,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 13,1
 13,0
2282
 19 330,9
Соціальне забезпечення
 19 331,1
 19 330,9
2700
 607,3
‑500,2
 107,1
 107,1
 500,2
Капітальний ремонт
3130
 613,6
 90289,9
‑506,5
 506,5
 107,1
ВСЬОГО
 90 222,0
 90182,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 57 735,2
 90 094,3
2110
Оплата праці
 57 735,2
 90 094,3
 12 701,7
 19 820,8
2120
Нарахування на оплату праці
 12 701,7
 19 820,8
 13,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13,0
 6,1
 0,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 6,1
 0,1
 4 176,7
 4 835,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 176,7
 4 835,3
 18,9
 2,1
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 18,9
 2,1
 22 286,8
 26 560,6
2700
Соціальне забезпечення
 22 286,8
 26 560,6
 107,1
3130
Капітальний ремонт
 107,1
 96 938,4
 141 313,2
 107,1
 141 313,2
ВСЬОГО
 96 938,4
 107,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)

2110
Оплата праці
 49 098,8
 49 094,0
2120
Нарахування на оплату праці
 17 824,2
 17 798,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 83,2
 83,1
 0,0
 31,3
 0,0
Передплата періодичних видань
Погашена у червні 2016 року
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 12,9
 12,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 858,7
 3 850,8
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 13,1
 13,0
2700
Соціальне забезпечення
 19 331,1
 19 330,9
ВСЬОГО
 90 222,0
 90 182,8
 0,0
 31,3
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 3 829,0
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 №850
 1 
 143 449,6
Збільшити граничну межу
 139 620,6
 156,4
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"
 2 
 1 849,0
Збільшити граничну межу
 1 692,6
ВСЬОГО
 145 298,6
 141 313,2
 3 985,4
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
        На виконання програми у 2015 році Національній академії державного управління і її регіональним інститутам та Національному інституту стратегічних досліджень уточнені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 90222,0 тис.грн.,  використано (касові видатки) -  90182,8 тис.грн. або 99,96 відсотка.
     Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року  (внаслідок непроведення у 2013-2014 роках платежів Державною казначейською службою України відповідно до взятих Національної академією державного управління   та   її   регіональними    інститутами   бюджетних   зобов'язань) - 
613,6 тис.грн., у тому числі за: 
     поточними видатками - 6,3 тис.грн. (послуги з проведення технічної інвентаризації майна - 6,1 тис. гривень, розрахунки, з підзвітними особами за грудень (відряджувальні) - 0,2 тис. грн.),
     капітальними видатками - 607,3 тис.грн. (капітальний ремонт даху навчального корпусу Одеського регіонального інституту у 2013 році). 

     Сума  кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2015 р. була зменшена за капітальними видатками на 22,1 тис.грн. (за рішенням Господарського суда) та  484,4 тис.грн. перереєстровано та оплачено за рахунок спеціального фонду, а саме: видатки споживання - 6,3 тис. грн. та видатки розвитку - 478,1 тис.грн.).

     Дебіторської заборгованості станом на 01.01.2015 року немає.

     На виконання програми у 2016 році Національній академії державного управління і її регіональним інститутам та Національному інституту стратегічних     досліджень     затверджені    кошторисні    призначення  (з урахуванням змін) - 96938,4 тис.грн.
     Кредиторська заборгованість за капітальними видатками станом на 01.01.2016 року  (внаслідок непроведення у 2013 році платежів Державною казначейською службою України відповідно до взятих Одеським регіональним інститутом бюджетних зобов'язань) - 107,1 тис.грн. (капітальний ремонт даху навчального корпусу). 
     Протягом року планується перереєструвати кредиторську заборгованість на спеціальний  фонд і погасити в повному обсязі. 
     Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016 року - 31,3 тис.грн. (передплата періодичних видань), погашена у червні 2016 року в повному обсязі.

     Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2016 рік - 96938,4 тис.грн.

     На 2017 рік встановлено граничний обсяг видатків в сумі 141313,2 тис.грн., очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань у 2017 році буде відповідати граничній межі.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
    Відповідно Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",  від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження  Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України "Про затвердження  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 Національна академія та її регіональні інститути надають платні послуги.
      Національною академією та її регіональними інститутами проводиться навчання слухачів на платній основі, підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, підвищення кваліфікації фахівців, надаються в короткотермінове користування приміщення та засоби технічного забезпечення, а також  послуги по платному проживанню в гуртожитках та видавничі послуги.
     Починаючи з 2016 року Національним інститутом стратегічних досліджень планується проводити на платній основі підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру відповідно постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.12.2003  №798/657/351 "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами".

         Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 70790,7 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 56867,3 тис. грн. (80,3 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 13326,4 тис.грн. (18,8 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 597,0 тис. грн. (0,9 відсотка). Надходження планувалося використати на оплату праці з нарахуваннями - 49615,7 тис. грн. (70,1 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 9769,1 тис. грн. (13,9 відсотка), виплата стипендії - 1219,9 тис.грн. (1,7 відсотка),  інші поточні видатки - 8740,0 тис. грн. (12,3 відсотка), придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 380,0 тис.грн. (0,5 відсотка),  здійснення капітального ремонту - 1066,0 тис.грн. (1,5 відсотка).  

         Уточнені планові призначення надходження до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 64515,5 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю - 41672,2 тис. гривень (64,6 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 12919,0 тис.грн. (20,0 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1127,1 тис. гривень (1,7 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 8797,2 тис. гривень (13,7 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків (63540,5 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 44195,7 тис. гривень (69,6 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплата комунальних послуг і енергоносіїв -   7980,6 тис. гривень (12,6 відсотка), виплата стипендії - 683,0 тис.грн. (1,0 відсотка), інші видатки - 10681,2 тис. гривень (16,8 відсотка); капітальних видатків (975,0 тис. гривень): придбання предметів довгострокового користування - 180,0 тис. грн., здійснення капітального ремонту - 795,0 тис.грн.
         Залишок коштів на початок 2015 року - 12567,2 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 16,7 тис. грн.). 
         Надійшло до спеціального фонду - 54808,4 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 42096,5 тис. гривень (76,8 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 11593,6 тис.грн. (21,2 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 1118,3 тис. гривень (2,0 відсотка).
         Використано (касові видатки) - 57619,0 тис. гривень, або 89,3 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 56939,8 тис. гривень, або 89,6 відсотка, капітальні видатки  - 679,1 тис. гривень, або 69,7 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 39851,2 тис. гривень (70,0 відсотків загального обсягу поточних видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 6732,4  тис. гривень (11,8 відсотка), виплату стипендії - 659,0 тис.грн. (1,2 відсотка), інших поточних видатків - 9697,2 тис. гривень (17,0 відсотка), придбання предметів довгострокового користування - 84,9 тис. грн. (12,5 відсотка загального обсягу капітальних видатків), здійснення капітального ремонту - 594,2 тис.грн. (87,5 відсотка).
         Залишок коштів на кінець 2015 року -  9739,9 тис. гривень. 

         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2015 року - 820,7 тис. гривень. 
         Надійшло (благодійні внески, гранти та дарунки) - 2839,5 тис. грн., з них отриманих благодійних внесків, грандів та дарунків - 2824,8 тис.грн.  Використано (касові видатки) - 3008,8 тис. грн.
         Залишок коштів на кінець 2015 року  - 651,4 тис. грн.
            
	У 2015 році Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути підготували:
     Середньорічні контингенти:
     - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання у кількості 2647,2 осіб ( план - 2741,9 осіб). При запланованому обсязі витрат  33318,8 тис. грн., касові видатки склали - 29529,5 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 34188,3 грн.( план - 36245,0 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" ( за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 309,6 осіб (план - 329,2 осіб). При запланованому обсязі витрат  3913,7 тис. грн., касові видатки склали - 3270,7 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 66906,0 грн.( план - 76476,8 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" ( за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 57,4 осіб (план - 61,7 осіб). При запланованому обсязі витрат 643,8 тис. грн., касові видатки склали - 544,6 тис. грн. Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 69731,1 грн. (план - 76460,8 грн.);
     - аспірантів денної та заочної форми навчання 236 осіб ( план  - 256,1 осіб). При запланованому обсязі витрат 2830,0 тис. грн., касові видатки склали - 3888,6 тис.грн. Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 81181,7 грн., без відриву - 8118,2 грн.;
     - докторантів - 6,2 осіб ( план - 6,3 осіб) При запланованому обсязі витрат   71,4 тис. грн., касові видатки склали - 84,7 тис. грн.  Середні витрати на 1 докторанта - 13661,3 грн.;
      
Кількість фахівців:
     - підвищили кваліфікацію - 7563 особи ( план - 9664 осіб). При запланованому   обсязі   витрат    9883,3    тис. грн., касові  видатки    склали - 
3938,6 тис. грн.  Середні витрати на 1 фахівця - 520,8 грн.(план - 1022,7 грн.);
     - підвищили кваліфікацію працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування  (за угодою з Нацдержслужбою) - 6621 особа (план - 5465 осіб). При запланованому обсязі витрат  4549,9 тис. грн., касові  видатки   склали - 4550,0 тис. грн.   Середні   витрати   на   1   фахівця - 
687,2 грн.(план - 832,6 грн.);

     - підвищили кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 10982 особи, що відповідає плановому показнику. При запланованому обсязі витрат   765,4 тис. грн., касові видатки склали - 740,9 тис. грн. Середні витрати на 1 фахівця - 67,5 грн. (план - 69,7 грн.).
        Протягом 2015 року було: 
       - погашено кредиторську заборгованість Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, яка  склалася на 01.01.2015 року та зареєстрована в органах ДКСУ - 560,6 тис.грн.;
       - погашено кредиторську заборгованість Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за рішенням господарського суду, яка склалася на 01.03.2015 року та зареєстрована в органі ДКСУ - 478,2 тис.грн. 
       - здійснено господарську (виробничу) діяльність - 12058,9 тис.грн.;
       - здійснено утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна - 982,5 тис.грн. 
        Капітальні видатки на придбання 3848 штук обладнання і предметів довгострокового користування склали  1925,7 тис. грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 500,4 грн.).    

      Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 76086,7 тис.грн., у тому числі:
      1. Національної академії державного управління та її регіональним інститутам -  76062,3 тис.грн., у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58419,8 тис. грн. (76,8 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 16549,4 тис.грн. (21,8 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1093,1 тис. грн. (1,4 відсотка).    Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 46152,0 тис.грн., виплату стипендії - 1953,2 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 3395,5 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 7853,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 12918,0 тис.грн., інших поточних видатків - 307,3 тис.грн., придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 385,0 тис.грн., здійснення капітальних ремонтів - 803,0 тис. грн.

      На 2016 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати:
 Середньорічний контингент:
      - слухачів   (магістрів)   денної,  вечірньої   та   заочної   форми    навчання - 
2665,4 осіб (факт 2015р. - 2647,2 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  36044,6 тис. грн., середні  витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 38903,0 грн. (факт 2015р. - 34188,3 грн.);
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою) - 317,5 осіб (факт 2015р. - 309,6 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  4878,0 тис. грн., середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 72000,0 грн.(факт 2015р. - 66906,0 грн.);
      - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою) - 57,5 осіб (факт 2015р. - 57,4 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  900,0 тис.грн., середні витрати   на    1 слухача    (приведене    середньорічне    число    слухачів) - 
72000,0 грн. (факт 2015р. - 69731,1 грн.);
      - аспірантів з відривом та без відриву від виробництва  - 245,3 осіб (факт 2015р. -   236 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 2943,6 тис. грн., середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 43345,7 грн., без відриву - 4334,6 грн.;
      - докторантів - 9,1 осіб (факт 2015р.- 6,2 осіб). При запланованому обсязі витрат   на   цю   мету   166,6   тис. грн.,  середні  витрати   на   1   докторанта - 
18307,7 грн. (факт 2015р. - 13661,3 грн.).
      Кількість фахівців:
      - підвищать кваліфікацію - 8738 осіб (факт 2015р. - 7563 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 8731,0 тис. грн., середні витрати на 1 фахівця - 999,2 грн. (факт 2015р. - 520,8 грн.);
      - підвищать кваліфікацію працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування  (за угодою з Нацдержслужбою) - 5580 осіб (факт 2015р.-  6621 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  4550,0 тис. грн., середні витрати на 1 фахівця - 815,4 грн.(факт 2015р. - 687,2 грн.);
      - підвищать кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою 

з Нацдержслужбою) - 530 осіб (факт 2015р. - 67,5 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  98,9 тис.грн., середні витрати на 1 фахівця - 186,6 грн. (факт 2015р. - 67,5 грн.).
         Протягом 2016 року за рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано видатки на: 
       - погашення кредиторської заборгованості загального фонду Одеського регіонального інституту НАДУ при Президентові України, яка склалася на 01.01.2016 року та зареєстрована в органі ДКСУ - 107,1 тис.грн.
       - господарську (виробничу) діяльність - 16549,4 тис.грн.,
       - утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна - 1093,1 тис.грн. (площа приміщень переданих в оренду - 1649,9 кв.м., середня плата за 1кв.м. площі, переданої в оренду - 662,5 грн.).
      За рахунок капітальних видатків  планується придбати 925 штук  обладнання   і   предметів  довгострокового  користування  на  загальну  суму - 
385,0 тис.грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 416,2 грн.).  
 
       2. Національному інституту стратегічних досліджень -  24,4  тис.грн. (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).
      Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (погодинний фонд оплати праці)  - 11,2 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 8,8 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 4,4 тис.грн.    
       На 2016 рік Національним інститутом стратегічних досліджень заплановано підготувати середньорічний контингент:

       - ааспірантів з відривом та без відриву від виробництва - 1,4 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету 18,3 тис. грн. середні витрати на 1 аспіранта з відривом та без відриву від виробництва - 13071,4 грн.;
       - докторантів - 0,4 осіб,  при   запланованому   обсязі   витрат   на   цю  мету  
6,1 тис. грн., середні витрати на 1 докторанта - 15250,0 грн.

      На 2017 рік запланований обсяг надходжень та видатків до спеціального фонду державного бюджету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональним інститутам і Національного інституту стратегічних досліджень  - 81966,3 тис.грн. у тому числі:

1. Національної академії державного управління та її регіональним інститутам -  81848,0  тис.грн. 

   Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 53562,0 тис.грн., виплату стипендії - 1279,3 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 2381,0 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 5832,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 15485,6 тис.грн., інших поточних видатків - 2737,7 тис.грн., придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 462,5 тис.грн., здійснення капітальних ремонтів - 107,1 тис. грн.
    
       На 2017рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати середньорічний контингент:

        - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 3050,4 осіб (план 2016р. -  2665,4 осіб).При запланованому  загальному обсязі витрат на цю мету 37628,4 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) -  36208,0 грн. (план 2016р. - 38903,0 грн.);
        - слухачів (магістрів)  денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою) - 251,7 осіб (план 2016р. -  317,5 осіб).При запланованому обсязі витрат на цю мету    2418,0  тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 77500,0 грн. (план 2016р. - 72000,0 грн.);
        - слухачів (магістрів)  денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою) -  29,2 осіб (план 2016р. -  57,5 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету   226,3  тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 77500,0 грн.(план 

2016р. - 72000,0 грн.);
        - слухачів (магістрів)  денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) -  310 осіб. При запланованому обсязі витрат на цю мету   3392,9  тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 82322,5 грн.;

        - аспірантів з відривом та без відриву від виробництва - 255,4 осіб (план 2016р.- 245,3 осіб). При запланованому обсязі на цю мету 4584,4 тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 56361,0 грн. (план 2016р. - 43345,7 грн.), без відриву - 5636,1 грн.(план 2016р. - 4334,6 грн.);
       - докторантів - 19 осіб (план 2016р. - 9,1  осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  533,2 тис. грн. витрати на 1 докторанта - 28063,2 грн.(план 2016р. - 18307,7 грн.).
          Кількість фахівців:
        - підвищать кваліфікацію - 11250 осіб (план 2016р. -  8738 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  8018,6 тис. грн. витрати на 1 фахівця становитимуть  712,8 грн.(план 2016р. - 999,2 грн.);
        - підвищать кваліфікацію працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) - 5580 осіб (план 2016р. -  5580 осіб). При  запланованому обсязі витрат на цю мету   3900 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 698,9 грн. (план 2016р. - 815,4 грн.);
        - підвищать кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 530 осіб (план 2016р. -  530 особи). При    запланованому обсязі витрат на цю мету  84,7 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 159,8 грн. (план 2016р. - 186,6 грн.).

          За рахунок капітальних видатків  планується придбати 451 штуку  обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму - 462,5 тис.грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 1025,5 грн.).    

       2. Національному інституту стратегічних досліджень -  118,3  тис.грн. 

      Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (погодинний фонд оплати праці)  - 104,1 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 9,5 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 4,7 тис.грн.    
       На 2017 рік Національним інститутом стратегічних досліджень заплановано підготувати середньорічний контингент:

       - аспірантів з відривом та без відриву від виробництва - 10,6 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету 90,6 тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом - 8547,2 грн., та без відриву від виробництва - 8547,2 грн.;
       - докторантів - 2,7 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету  27,7 тис. грн., витрати на 1 докторанта - 10259,3 грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)