Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301080
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Сприяння використанню фундаментальних і прикладних досліджень для забезпечення діяльності органів державної влади та управління,  розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
3.2. Завдання бюджетної програми
Проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері державного управління.
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки.
Підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених Конституцією України до повноважень Президента України.
Проведення прикладних досліджень з метою здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Указ Президента України від 05.03.2004  № 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу";

Указ Президента України від 21.09. 2001 № 850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України";    
Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 07.07.2010 № 760 "Про внесення змін до деяких указів Президента України;
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення";

Розпорядження Президента України від 15.04.1992  № 58 "Про статут, організаційну структуру,чисельність, фонд заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень ";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 961-р "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 34 082,3
 49 099,3
 32 538,0
 49 099,3
 34 082,3
 32 538,0
250101
Х
 1360,2
 119,5
 119,5
 119,5
 1 360,2
Х
 119,5
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 679,4
 781,7
 631,7
 781,7
 679,4
Х
 631,7
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,5
 0,5
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 553,3
 553,3
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 329,5
 329,5
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 32 538,0
 2 263,9
 34 801,9
 34 082,3
 751,2
 34 833,5
 49 099,3
 901,2
 50 000,5
Разом надходжень
 32 538,0
 2 263,9
 34 801,9
 34 082,3
 751,2
 34 833,5
 49 099,3
 901,2
 50 000,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 49 424,2
 45 627,3
 49 424,2
 45 627,3
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 119,5
Х
 119,5
 119,5
 119,5
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 781,7
Х
 781,7
 781,7
 781,7
ВСЬОГО
 45 627,3
 901,2
 46 528,5
 49 424,2
 901,2
 50 325,4
 49 424,2
 45 627,3
 901,2
 901,2
 46 528,5
 50 325,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)

2281
 32 538,0
 2 230,6
 34 082,3
 731,2
 49 099,3
 881,2
 34 768,6
 34 813,5
 49 980,5
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 33,3
 20,0
 20,0
 33,3
 20,0
 20,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 32 538,0
 2 263,9
 34 801,9
 34 082,3
 751,2
 34 833,5
 49 099,3
 901,2
 50 000,5
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 45 627,3
 881,2
 49 424,2
 881,2
 46 508,5
 50 305,4
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
ВСЬОГО
 901,2
 46 528,5
 49 424,2
 901,2
 50 325,4
 45 627,3
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 193,0
 1 193,0
Проведення  фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1 303,8
 2 132,2
 1 303,8
 2 132,2

 2 
 1 810,2
 1 723,3
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 86,9
 1 707,3
 2 131,6
 1 707,3
 2 131,6
 3 
 70,4
 35,0
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 35,4
 42,0
 42,0
 42,0
 42,0
 4 
 30 810,1
 29 545,2
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 1 264,9
 30 982,0
 119,5
 44 746,3
 119,5
 31 101,5
 44 865,8
 5 
 808,1
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 808,1
 631,7
 781,7
 631,7
 781,7
 6 
 41,5
 41,5
Проведення прикладних досліджень з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 47,2
 47,2
 47,2
 47,2
 8 
 68,6
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 68,6
ВСЬОГО
 34 801,9
 32 538,0
 2 263,9
 34 082,3
 751,2
 34 833,5
 49 099,3
 901,2
 50 000,5
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 781,1
 1 781,1
Проведення фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1 934,4
 1 934,4
 2 
 2 218,5
 2 218,5
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 2 409,5
 2 409,5
 3 
 46,9
 46,9
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 51,1
 51,1
 4 
 41 653,1
 41 533,6
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 119,5
 44 982,0
 119,5
 45 101,5
 5 
 781,7
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 781,7
 781,7
 781,7
 6 
 47,2
 47,2
Проведення прикладних досліджень з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 47,2
 47,2
ВСЬОГО
 46 528,5
 45 627,3
 901,2
 49 424,2
 901,2
 50 325,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3,0
 3,0
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
 1 
 315,8
осіб
Штатні розписи
 175,5
 258,8
Дослідники
 2 
 39,0
осіб
Штатні розписи
 32,5
 39,0
Допоміжний персонал
 3 
 3,0
осіб
Штатний розпис НАДУ
 0,5
 3,0
Техніки
 4 
 41,0
осіб
Штатний розпис НІСД
 39,0
 41,0
Інші працівники (спеціалісти)
 5 
осіб
Штатні розписи
 247,5
Загальна штатна чисельність
 6 
 398,8
осіб
Штатні розписи
 341,8
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 7 
осіб
Штатні розписи, Звіти
 305,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
 8 
осіб
Штатні розписи
 309,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
 9 
 398,8
осіб
Штатні розписи
 247,5
 341,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
 10 
 398,8
осіб
Штатні розписи
 341,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
 11 
 398,8
осіб
Штатні розписи
 341,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
 12 
продукту
 3,0
 21,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 26,0
 22,0
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, всього
 1 
 3,0
 21,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 26,0
 22,0
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 2 
 15,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 15,0
 16,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, всього
 3 
 15,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 15,0
 16,0
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 4 
 3,0
 19,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 12,0
 11,0
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
 5 
 3,0
 19,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 12,0
 11,0
у тому числі, які будуть впроваджені
 6 

 8,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 6,0
 8,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
 7 
 8,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 6,0
 8,0
у тому числі, які будуть впроваджені
 8 
 2,0
 36,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 38,0
 38,0
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
 9 
 1,0
од.
Внутрішньо-відомча документація
 1,0
 1,0
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
 10 
 1,0
 5,0
 16,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19,0
 17,0
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
 1,0
 11 
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 12 
 1,0
 5,0
 16,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19,0
 17,0
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвикту науки і техніки
 1,0
 13 
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 14 
 1,0
 5,0
 16,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19,0
 17,0
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики, що завершуються в поточному році  (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
 1,0
 15 
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 16 
 1,0
 5,0
 16,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19,0
 17,0
у тому числі, які будуть впроваджені
 1,0
 17 
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 18 
 250,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 278,0
 260,0
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
 19 

 14,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 17,0
 16,0
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 20 
 4,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 9,0
 4,0
Кількість наукових видань (монографії) із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 21 
 70,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 64,0
 70,0
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях Національного інституту стратегічних досліджень
 22 
 139,7
 216,6
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
Площа приміщень, переданих в оренду
 169,7
 23 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
Кількість прикладних досліджень з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), всього
 24 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 25 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
Кількість прикладних досліджень з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році, всього
 26 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
у тому числі, які будуть впроваджені
 27 
 1,0
 8,0
 38,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 46,0
 40,0
Кількість прикладних наукових робіт, всього
 1,0
 28 
ефективності
 86,9
грн.
Внутрішньо-відомча звітність
 85,2
 133,3
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
 1 
 29,0
 81,3
тис.грн.
Внутрішньо-відомча звітність
 71,8
 96,9
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи у сфері державного управління
 2 
 119,5
 253,0
 1 936,4
тис.грн.
Внутрішньо-відомча звітність
 1 555,0
 2 632,1
Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 119,5
 4 
 4 521,8
 3 136,7
тис.грн.
Договір НІСД з Фондом держмайна
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
 4 606,4
 5 
тис.грн.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НСПП
 41,5
Середня вартість однієї НДДКР з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 6 
якості
 100,0
 53,3
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100,0
 50,0
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
 1 
 100,0
 100,0
 94,7
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 69,7
 72,5
Частка прикладних наукових робіт (НДР), що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
 100,0
 2 
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100,0
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління , що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки до загальної їх кількості
 3 

 100,0
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100,0
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки до загальної їх кількості
 4 
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100,0
Частка фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені до загальної їх кількості, що завершуються в поточному році
 5 
 100,0
відс.
Розрахунково
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 3,0
од.
Указ Презилента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Презилента України від 21.09.2011 № 850
Указ Презилента України від 17.11.1998 № 1258
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
 1 
 0,0
 3,0
 341,8
осіб
Штатні розписи
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 341,8
 258,8
осіб
Штатні розписи
Дослідники
 3 
 0,0
 258,8
 39,0
осіб
Штатні розписи
Допоміжний персонал
 4 
 0,0
 39,0
 3,0
осіб
Штатний розпис НАДУ
Техніки
 5 
 0,0
 3,0
 41,0
осіб
Штатний розпис НІСД
Інші працівники (спеціалісти)
 6 
 0,0
 41,0
 341,8
осіб
Штатні розписи
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018
 7 
 0,0
 341,8
 341,8
осіб
Штатні розписи
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2018
 8 
 0,0
 341,8
 341,8
осіб
Штатні розписи
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019
 9 
 0,0
 341,8
 341,8
осіб
Штатні розписи
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2019
 10 
 0,0
 341,8
 341,8
осіб
Штатні розписи
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020
 11 
 0,0
 341,8
продукту
 17,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, всього
 1 
 0,0
 16,0
 17,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 2 
 0,0
 16,0
 4,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
 3 
 0,0
 8,0
 4,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
у тому числі, які будуть впроваджені
 4 
 0,0
 8,0
 1,0
 41,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
Кількість прикладних наукових робіт, всього
 5 
 1,0
 40,0
 23,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, всього
 6 
 0,0
 22,0
 23,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 7 
 0,0
 22,0

 11,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
 8 
 0,0
 11,0
 11,0
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
у тому числі, які будуть впроваджені
 9 
 0,0
 11,0
 1,0
 17,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
 10 
 1,0
 17,0
 1,0
 17,0
од.
Тематичний план НСПП
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 11 
 1,0
 17,0
 1,0
 17,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики, що завершуються в поточному році  (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
 12 
 1,0
 17,0
 1,0
 17,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
у тому числі, які будуть впроваджені
 13 
 1,0
 17,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
Кількість прикладних досліджень з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), всього
 14 
 0,0
 1,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 15 
 0,0
 1,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
Кількість прикладних досліджень з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році, всього
 16 
 0,0
 1,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
у тому числі, які будуть впроваджені
 17 
 0,0
 1,0
 40,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
 18 
 0,0
 38,0
 1,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
 19 
 0,0
 1,0
 260,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
 20 
 0,0
 260,0
 15,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 21 
 0,0
 16,0
 5,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість наукових видань (монографії, збірники матеріалів круглих столів тощо) із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 22 
 0,0
 5,0

 70,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях
 23 
 0,0
 70,0
 169,7
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
Площа приміщень, переданих в оренду
 24 
 169,7
 0,0
ефективності
 113,8
тис.грн.
Внутрішньо-відомча звітність
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
 1 
 0,0
 111,3
 104,8
тис.грн.
Внутрішньо-відомча звітність
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи у сфері державного управління
 2 
 0,0
 100,8
 119,5
 2 646,0
тис.грн.
Внутрішньо-відомча звітність
Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 3 
 119,5
 2443,2
 4 606,4
грн.
Договір НІСД з Фондом держмайна
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
 4 
 4606,4
 0,0
якості
 23,5
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
 1 
 0,0
 50,0
 100,0
 70,7
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
Частка прикладних наукових робіт (НДР), що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
 2 
 100,0
 72,5
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 13 146,6
 51,0
 18 644,0
 31 569,1
 28 312,0
 30 664,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 497,7
 771,3
 2 511,5
 81,5
 835,6
 81,5
 1 232,2
 81,5
 1 335,6
 81,5
3. Премії
 5 399,8
 1 299,8
 593,1
 545,6
 589,8
4. Матеріальна допомога
 1 356,1
 1 831,3
 3 217,4
 3 018,6
 3 276,5
ВСЬОГО
 21 400,2
 24 286,6
 36 215,2
 822,3
 81,5
 81,5
 33 108,4
 35 866,5
 81,5
 81,5
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 258,80 
 258,80 
 258,80 
 169,80 
 315,80 
 175,50 
 317,30 
Дослідники
 1 
 38,00 
 38,00 
 38,00 
 28,00 
 39,00 
 32,50 
 40,00 
Допоміжний персонал
 2 
 42,00 
 42,00 
 42,00 
 41,50 
 41,00 
 39,00 
 43,00 
Інші працівники
 3 

 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 0,50 
 3,00 
Техніки
 4 
 341,80 
 341,80 
 341,80 
 239,30 
 398,80 
 247,50 
 403,30 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Національний інститут стратегічних досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України та Національна служба посередництва і примирення. 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 32 672,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 32 538,0 тис. грн., або 99,6 відсотка від плану.

Національному інституту стратегічних досліджень та його регіональним філіалам для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено планові кошторисні призначення в обсязі 29 677,1 тис. грн., виконано (касові видатки) - 29 545,2 тис. грн., або 99,6 відсотка від плану.
У структурі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становила 25 833,6 тис. грн., або 87,4 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 956,2 тис. грн., або 6,6 відсотка, інші видатки - 1 755,4 тис. грн., або 6,0 відсотка. Фактично зайняті штатні одиниці - 216,5  (план 260). Середньомісячна заробітна плата - 7 413,6 грн. (план - 6 173,3 грн.).
Національним інститутом стратегічних досліджень та його регіональними філіалами забезпечено підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, виконання 19 науково-дослідних робіт (наукових проектів), підготовку 278 аналітичних матеріалів для Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади, підготовлено 17 аналітичних доповідей та 9 наукових видань (монографії, збірники матеріалів круглих столів тощо), здійснено 64 публікації в наукових виданнях. Середня вартість виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 1 555,0 тис. грн. (план - 1 561,9 тис. грн.).

Національній академії державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам для здійснення фундаментальних та прикладних 

досліджень і розробок у сфері державного управління затверджено планові кошторисні призначення в обсязі 2 953,6 тис. грн., виконано (касові видатки) - 2951,3 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану.
Бюджетні призначення використовувались такими напрямами:
- на проведення фундаментальних досліджень у сфері державного управління затверджено планові кошторисні призначення в обсязі 1 195,3 тис. грн., виконано (касові видатки) - 1 193,0 тис. грн., або 99,8 відсотка від плану; 
- на проведення прикладних досліджень у сфері державного управління затверджено - 1 723,3 тис. грн., виконано (касові видатки) - 1 723,3 тис. грн., або на рівні планових призначень;
- на проведення комунікативних заходів у сфері державного управління затверджено - 35,0 тис. грн., виконано (касові видатки) - 35,0 тис. грн., на рівні планових призначень.

У структурі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становила 2 916,3 тис. грн., або 98,8 відсотка загального обсягу видатків. Фактично зайняті штатні одиниці - 63,1 (план - 138,8). Середньомісячна заробітна плата становила - 2 825,7 грн. (план - 1 284,6 грн.).
Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами забезпечено виконання 15 фундаментальних досліджень та 26 прикладних наукових робіт в межах комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування". Надруковано 38 навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління. Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію за міжнародною участю на тему: "Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток".
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління - 85,2 тис. грн. (план - 99,6 тис. грн.), середня вартість виконання 1 прикладної наукової роботи - 71,8 тис. грн. (план - 66,3 тис. грн.), середні витрати на проведення 1 конференції - 35,0 тис. грн. (план - 35,0 тис. грн.).

Національній службі посередництва і примирення для виконання прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) затверджено планові кошторисні призначення у сумі 41,5 тис. грн., виконано (касові видатки) - 41,5 тис. грн. (виконано 1 НДДКР "Юридична відповідальність за порушення законодавства про трудові спори").

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 34 082,3 тис. грн., у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень та його регіональним філіалам для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 30 982,0 тис. грн. 
У структурі видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 26 619,6 тис. грн., або 85,9 відсотка загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2 668,2 тис. грн., або 8,6 відсотка, інші поточні видатки - 1 694,2 тис. грн., або 5,5 відсотка. Штатна чисельність працівників - 260. Середньомісячна заробітна плата - 6 993,4 грн. (факт 2015 року - 7 413,6 грн.).
Планується виконання: 16 науково-дослідних робіт, з них виконання проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, підготовка аналітичних матеріалів для Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади (250 од.), підготовка аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики (14 од.), друк наукових видань (монографій) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики (4 од.), публікації в наукових виданнях (70 од.). Середня вартість виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитиме 1 930,2 тис. гривень (факт 2015 року - 1 555,0 тис. грн.).

Національній академії державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам для здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у сфері державного управління -3 053,1 тис. грн., у тому числі на проведення: фундаментальних досліджень у сфері державного управління - 1 303,8 тис. грн., прикладних досліджень у сфері державного управління - 1 707,3 тис. грн., комунікативних заходів у сфері державного управління - 42,0 тис. грн.
У структурі видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 3 011,1 тис. грн., або 98,6 відсотка обсягу поточних витрат. Штатна чисельність працівників - 138,8. Середньомісячна заробітна плата - 1 481,3 грн. (факт 2015 року - 2 825,7  грн.).

Планується виконання 15 фундаментальних досліджень, 21 прикладних наукових досліджень, видання 36 навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, проведення 1 науково-практичної конференції. Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження становитиме 86,9 тис. грн. (факт 2015 року - 85,2  тис. грн.), середня вартість виконання 1 прикладної наукової роботи (НДДКР) - 81,3 тис. грн. (факт 2015 року - 71,8 тис. грн.), вартість проведення конференції - 42,0 тис. грн. (факт 2015 року - 35,0 тис. грн.). 

Національній службі посередництва і примирення для виконання 1 НДДКР на тему "Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів" - 47,2 тис. грн.
 
Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за бюджетною програмою на 2017 рік для виконання фундаментальних та прикладних досліджень - 49 099,3 тис. грн., у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики - 44746,3 тис. грн. 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 39 918,7 тис. грн. (відповідно 32 720,3 тис. грн. та 7 198,4 тис. грн.) і складають 89,2 відсотка від загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2 959,6 тис. грн., або 6,6 відсотка, інші поточні видатки - 1 868,0 тис. грн., або 4,2 відсотка. Штатна чисельність працівників - 260 од., середньомісячна заробітна плата - 10 487,3 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1600 гривень та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн.
Виходячи з встановленого граничного обсягу видатків планується виконання 17 науково-дослідних робіт, в тому числі підготовка "Проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України" та наукове дослідження на тему "Протидія сепаратизму: висновки для України". У процесі проведення досліджень планується надавати аналітичні матеріали для супроводження діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади - 260 од. Узагальнені результати досліджень будуть висвітлені в аналітичних доповідях із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 16 од. У межах виконання науково-дослідних робіт планується друк 4 наукових видань (монографії). Підсумки науково-дослідних робіт будуть оприлюднені у науково-аналітичному щоквартальному збірнику "Стратегічні пріоритети" та науково-практичному журналі "Стратегічна панорама", видавцем яких є Інститут. Загалом планується 70 публікацій в періодичних наукових виданнях. Вартість виконання 1 НДР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитиме 2 632,1 тис. гривень.

Національній академії державного управління при Президентові України - 4 305,8 тис. грн., у тому числі: для виконання фундаментальних досліджень у сфері державного управління та місцевого самоврядування - 2 312,2 тис. грн., для здійснення прикладних досліджень у сфері державного управління - 2 131,6 тис. грн., для проведення наукової конференції - 42,0 тис. грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 4 263,8 тис. грн. (відповідно 3 494,9 тис. грн. та 768,9 тис. грн.) і складають 99,0 відсотка від загального обсягу, інші поточні видатки - 42,0 тис. грн., або 1,0 відсоток. Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - 81,8 од., середньомісячна заробітна плата - 3 560,4 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 1600 гривень та розмір мінімальної заробітної плати - 3 200 грн.
Виходячи із встановленого граничного обсягу планується:
- по фундаментальним дослідженням виконання 16 науково-дослідних робіт, вартість виконання однієї роботи становитиме 133,3 тис. грн.;
- по прикладним дослідженням виконання 22 наукових робіт, вартість виконання однієї роботи становитиме 96,9 тис. грн.;
- написання 38 навчальних посібників, монографій та методичних рекомендацій, проведення однієї науково-практичної конференції. Вартість проведення конференції - 42,0 тис. грн.

Національній службі посередництва і примирення  для виконання прикладних досліджень з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 47,2 тис. грн. (забезпечує виконання однієї науково-дослідницької роботи).

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 45 627,3 тис. грн.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2019 рік встановлений в обсязі 49 424,2 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 32 538,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 32 672,2
 32 538,0
2281
 32538,0
ВСЬОГО
 32 672,2
 32538,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 34 082,3
 49 099,3
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 34 082,3
 49 099,3
 34 082,3
 49 099,3
 49 099,3
ВСЬОГО
 34 082,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 32 672,2
 32 538,0
 0,0
 14,6
 0,0
Передплата періодичних видань на І півріччя 2016 р.
Погашена у І півріччі 2016 року.
ВСЬОГО
 32 672,2
 32 538,0
 0,0
 14,6
 0,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 2 009,4
Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень"
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850 "Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України"
 1 
 51 108,7
Збільшити граничний обсяг поточних видатків
 49 099,3
 420,6
Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень"
 2 
 420,6
Встановити капітальні видатки для Національного інституту стратегічних досліджень
ВСЬОГО
 51 529,3
 49 099,3
 2 430,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
У 2015 році для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 32 672,2 тис. грн., використано (касові видатки) -32 538,0 тис. грн., або 99,6 відсотка бюджетних призначень.

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено планові кошторисні призначення в обсязі 29 677,1 тис. грн., виконано (касові видатки) - 29 545,2 тис. грн., або 99,6 відсотка кошторисних призначень.
Дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2016 року складає 14,6 тис. грн. (передплата періодичних видань на перше півріччя 2016 року).
Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2016 року немає.

Національній академії державного управління при Президентові України для здійснення фундаментальних та прикладних розробок у сфері державного управління затверджено кошторисні призначення в обсязі 2 953,6 тис. грн., виконано (касові видатки) - 2 951,3 тис. грн., або 99,9 відсотка кошторисних призначень.
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2016 року немає.

Національній службі посередництва і примирення затверджено планові кошторисні призначення у сумі 41,5 тис. грн., виконано (касові видатки) - 41,5 тис. грн., або 100 відсотків. 
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2016 року немає.

На 2016 рік для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 34 082,3  тис. грн., у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 30982,0 тис. грн.
Національній академії державного управління при Президентові України для здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і  розробок у сфері державного управління - 3 053,1 тис. грн.
Національній службі посередництва і примирення - 47,2 тис. грн.;
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань за програмою у 2016 році складе 34 082,3 тис. грн.

На 2017 рік для виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень  встановлено граничний обсяг видатків за програмою у сумі 49 099,3 тис. грн., у тому числі: 
Національному інституту стратегічних досліджень - 44 746,3 тис. грн., Національній академії державного управління - 4305,8 тис. грн., Національній службі посередництва і примирення - 47,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином встановлені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Надходження та використання коштів спеціального фонду здійснюється відповідно Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетним науковими установами".

Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду 1 036,2 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 278,4 тис. грн. (26,9 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 757,8 тис. грн. (73,1 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 221,3 тис. грн. (21,4 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 74,8 тис. грн. (7,2 відсотка), інші видатки на забезпечення діяльності організацій  - 700,4 тис. грн. (67,6 відсотка) та капітальних видатків - 39,7 тис. грн. (3,8 відсотка).

Уточнені кошторисні призначення  - 2 373,2 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1 383,0 тис. грн. (58,3 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 679,4 тис. грн. (28,6 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 310,8 тис. грн. (13,1 відсотка). 

Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 1 113,2 тис. грн. (46,9 відсотка загального обсягу видатків), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 75,3 тис. грн. (3,2 відсотка), інші видатки на забезпечення діяльності організацій  - 1 151,9 тис. грн. (48,5 відсотка) та капітальних видатків - 32,8 тис. грн. (1,4 відсотка).

Залишок на початку 2015 року - 558,7 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 5,4 тис. грн.).

Надійшло до спеціального фонду 2 039,6 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1 360,2 тис. грн. (66,7 відсотка від загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 679,4 тис. грн. (33,3 відсотка).
Використано (касові видатки) - 2 263,4 тис. грн., або 95,7 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 2 230,6 тис. грн., або 98,6 відсотка, капітальні видатки - 32,8 тис. грн. на рівні планових призначень). На оплату праці з нарахуваннями використано  1 113,2 тис. грн. (49,2 відсотка загального обсягу), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 28,7 тис. грн. (1,3 відсотка), інші видатки на забезпечення діяльності організацій - 1 088,7 тис. грн. (48,1 відсотка) та капітальних видатків - 32,8 тис. грн. (1,4 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2015 року - 329,5 тис. гривень.

Надійшло коштів по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 0,5 тис. грн. (Національний інститут 

стратегічних досліджень), відповідно касові видатки - 0,5 тис. грн. (поповнення бібліотечного фонду).

Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 2 263,9 тис. грн. використані за такими напрямами:
-	прикладні дослідження у сфері державного управління - 86,9 тис. грн.;
-	комунікативні заходи у сфері державного управління - 35,4 тис. грн.;
-	прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 1 264,9 тис. грн.
-	утримання, облаштування, ремонт та придбання майна НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ - 808,1 тис. грн.;
-	погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року - 68,6 тис. грн.

Станом на 01 січня 2016 року:
-	дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 62,2 тис. грн., 
-	дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 43,7 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 499,9 тис. грн.;
-	кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

Законом України "Про Державний бюджет на 2016 рік" затверджені планові кошторисні призначення до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 751,2 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 119,5 тис. грн. (15,9 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 631,7 тис. грн. (84,1 відсотка). Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 99,4 тис. грн. (13,2 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 70,5 тис. грн. (9,4 відсотка), поточні видатки для забезпечення діяльності організації - 561,3 тис. грн. (74,7 відсотка) та капітальні видатки - 20,0 тис. грн. (2,7 відсотка).

Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 751,2 тис. грн. планується використати за такими напрямами:
-	прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики - 119,5 тис. грн.
-	утримання, облаштування, ремонт та придбання майна НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ - 631,7 тис. грн.

На 2017 рік за програмою (по Національному інституту стратегічних досліджень) обсяг надходжень до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, планується у сумі - 119,5 тис. грн. (надходження від виконання науково-дослідних   робіт), від плати за оренду майна бюджетних установ в обсязі - 781,7 тис. грн. (надходження від здачі в оренду приміщень Національного інституту стратегічних досліджень).
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)