Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
   Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними. 
    Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про державні нагороди України"

Указ Президента України від 22.01.1994 № 21 "Про встановлення спеціальної відзнаки генерала армії України"
Указ Президента України від 18.08.2005  № 1177 "Про вдосконалення нагородної справи в Україні"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 514 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 29.04.2015 № 249 "Про встановлення відзнаки Президента України - ювілейної медалі "70 років Перемоги над нацизмом"
Указ Президента України від 30.01.2015 № 41 "Про медаль "Захиснику Вітчизни"
Указ Президента України від 29.04.2016 № 185 "Про відзнаку Президента України - ювілейну медаль "25 років незалежності України"
Указ Президента України від 17.02.2016 № 53 "Про відзнаку Президента України "За участь в антитерористичній операції"
Указ Президента України від 17.02.2016 № 54 "Про відзнаку Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції"

Постанова Кабінету Міністрів України від  17.03.2011 № 250 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 16 011,0
 20 450,9
 16 692,4
 20 450,9
 16 011,0
 16 692,4
ВСЬОГО
 16 692,4
 16 692,4
 16 011,0
 16 011,0
 20 450,9
 20 450,9
Разом надходжень
 16 692,4
 16 692,4
 16 011,0
 16 011,0
 20 450,9
 20 450,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
ВСЬОГО
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2210
 16 551,4
 15 906,0
 20 275,9
 16 551,4
 15 906,0
 20 275,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 141,0
 105,0
 175,0
 141,0
 105,0
 175,0
Оплата послуг (крім комунальних)
ВСЬОГО
 16 692,4
 16 692,4
 16 011,0
 16 011,0
 20 450,9
 20 450,9
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 20 266,3
 20 256,7
 20 266,3
 20 256,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 184,6
 194,2
 184,6
 194,2
ВСЬОГО
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 15 656,4
 15 656,4
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 15 808,1
 18 987,4
 15 808,1
 18 987,4
 2 
 1 036,0
 1 036,0
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 202,9
 1 463,5
 202,9
 1 463,5
ВСЬОГО
 16 692,4
 16 692,4
 16 011,0
 16 011,0
 20 450,9
 20 450,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 18 906,9
 18 906,9
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 18 826,6
 18 826,6
 2 
 1 544,0
 1 544,0
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 1 624,3
 1 624,3
ВСЬОГО
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 12,0
од.
Річний план закупівель
 11,0
 14,0
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
 1 
продукту
 1 000,0
шт.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 545,0
 2 190,0
Кількість виготовлених комплектів орденів
 1 
 67 669,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, обласних, Київської міської державних адміністрацій, МЗС України, договори
 164 257,0
 54 235,0
Кількість виготовлених медалей
 2 
 5,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
Кількість виготовлених спеціальних відзнак генерала армії України
 3 
 950,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 440,0
 1 400,0
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
 4 
 500,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 3 790,0
 3 000,0
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 

 87 574,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, обласних, Київської міської державних адміністрацій, МЗС України, договори
 23 948,0
 82 535,0
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
 6 
 3 500,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 4 800,0
 5 000,0
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
 7 
ефективності
 1 653,6
грн.
Внутрішньо- відомчий облік
 9 770,3
 3 055,0
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
 1 
 160,4
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
 51,9
 146,2
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
 2 
 69 000,0
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
Вартість виготовлення 1 спеціальної відзнаки
 3 
 618,5
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
 645,6
 1 121,4
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
 4 
 348,5
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
 215,9
 400,0
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
 67,0
Вартість виготовлення 1 атрибуту до нагород
 6 
 30,0
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
 29,4
 35,0
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 13,0
од.
Річний план закупівель
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
 1 
 0,0
 13,0
продукту
 1 720,0
шт.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
Кількість виготовлених комплектів орденів
 1 
 0,0
 1520,0
 56 603,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
Кількість виготовлених медалей
 2 
 0,0
 66880,0
 1 700,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
 3 
 0,0
 1200,0
 3 000,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
 4 
 0,0
 3000,0
 84 903,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
 5 
 0,0
 95180,0
 5 000,0
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
 6 
 0,0
 5000,0
ефективності
 2 735,2
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
 1 
 0,0
 2777,0
 162,0
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
 2 
 0,0
 153,4
 1 025,0
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
 3 
 0,0
 1380,3
 443,9
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
 4 
 0,0
 422,0
 38,8
грн.
Внутрішньо-відомчий облік
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
 5 
 0,0
 36,9
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
         Виконання програми забезпечує Державне управління справами.
         Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 16 011,0 тис. грн., уточнені планові призначення - 16 696,4 тис. грн., використано (касові видатки) - 16 692,4 тис. грн., або 99,9 відсотка. 
          Виготовлено 545 комплектів орденів (5 324,8 тис. грн.), 164 257 медалей (8 519,6  тис. грн.), з них 71 840 шт. - медалі "70 років визволення України від фашистських загарбників" (1 870,7 тис. грн.), 92 317 шт. - пам'ятна медаль "25 років виведення військ з Афганістану" (6 580,4 тис. грн.),; 440 нагрудних знаків до почесних звань України (284,1 тис. грн.),   3 790 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (818,3 тис. грн.), 23 948 атрибутів до нагород (1 604,7 тис. грн.); реставровано (оновлено) 4 800 нагород - (141,0 тис. грн.).

         У 2016 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 16 011,0 тис. грн. 
         Планується виготовити 1000 комплектів орденів (1 653,6 тис. грн.), 64 669 відзнак Президента України - ювілейна медаль "70 років перемоги над нацизмом" (9 168,8 тис. грн.), 3000 відзнак Президента України - ювілейна медаль "25 років незалежності України"  (1 688,4 тис. грн.), 950 нагрудних знаків до почесних звань України (587,6 тис. грн.), 5 відзнак генерала армії України (345,0 тис. грн.), 500 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (174,3 тис. грн.), 87 574 атрибутів до нагород (2 288,3 тис. грн.),  реставрувати (оновити) 3500 знаків державних  нагород (105,0 тис. грн.).

          Граничний обсяг видатків на 2017 рік - 20 450,9 тис. грн. 
          Забезпечується виготовлення: 2190 комплектів орденів (6 690,5 тис. грн.), 51 935 відзнак Президента України "За участь в антитерористичній операції" (7372,7 тис. грн.), 2000 відзнак Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" (286,4 тис. грн.), 300 медалей "За працю і звитягу" (270,0 тис. грн.), 1400 нагрудних знаків до почесних звань України (934,0 тис. грн.), 3000 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (1200,0 тис. грн.), 82 535 атрибутів до нагород, з них: 51 935 од. - бланки грамот до відзнаки Президента України "За участь в антитерористичній операції", 2000 од. - до відзнаки Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" (3522,2 тис. грн.), реставрація (оновлення) 5000 знаків державних нагород (175,0 тис. грн.).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 16 551,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 16 555,4
 16 551,4
2210
 141,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 141,0
 141,0
2240
 16692,4
ВСЬОГО
 16 696,4
 16692,4
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 15 906,0
 20 275,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 15 906,0
 20 275,9
 105,0
 175,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 105,0
 175,0
 16 011,0
 20 450,9
 20 450,9
ВСЬОГО
 16 011,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)

2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 16 555,4
 16 551,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 141,0
 141,0
ВСЬОГО
 16 696,4
 16 692,4
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
       Для виконання програми у 2015 році уточнені планові призначення загального фонду державного бюджету становили 16 696,4 тис. грн., використано (касові видатки) - 16 692,4 тис. грн., або 99,9 відсотка.  Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2016 немає.
На 2016 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 16011,0 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 16 011,0  тис. грн.       
         На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 20450,9 тис. гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
         Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 та 2019 роки встановлений  в обсязі  20 450,9 тис. грн. на кожен рік.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)