Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб 
Програма не має обмеженого терміну дії. 
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
Здійснення в установленому порядку організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;	
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень;
Забезпечення в установленому порядку послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідні категорії працівників  Адміністрації  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги;
Заходи для забезпечення належних умов  особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах для виконання основних завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами;	
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп"ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах  Адміністрації Президента України;
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим 
Підтримка льотної придатності повітряних суден;
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у  м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні".

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 20.01.2016 № 16 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 08.07.2002  № 624  "Про вдосконалення системи інформування про стан Збройних Сил України та інших військових формувань" 
Указ Президента України від 11.08.2011 № 811 "Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 20.08.2014 № 656 "Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу"
Указ Президента України від 03.11.2014 № 840 "Про ліквідацію Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці керівників,керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям"
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування у 2016 році"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 453 163,5
 743 341,3
 427 920,8
 743 341,3
 453 163,5
 427 920,8
250101
Х
 1441,8
 2 328,5
 3 006,5
 2 328,5
 1 441,8
Х
 3 006,5
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 766,4
 960,0
 334,5
 960,0
 766,4
Х
 334,5
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 2500,0
 2 500,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 8320,4
 8 320,4
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 1240,1
 1 240,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 530,2
 530,2
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 427 920,8
 13 738,5
 441 659,3
 453 163,5
 3 341,0
 456 504,5
 743 341,3
 3 288,5
 746 629,8
Разом надходжень
 427 920,8
 13 738,5
 441 659,3
 453 163,5
 3 341,0
 456 504,5
 743 341,3
 3 288,5
 746 629,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 662 336,5
 569 967,7
 662 336,5
 569 967,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 2 328,5
Х
 2 328,5
 2 328,5
 2 328,5
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 960,0
Х
 960,0
 960,0
 960,0
ВСЬОГО
 569 967,7
 3 288,5
 573 256,2
 662 336,5
 3 288,5
 665 625,0
 662 336,5
 569 967,7
 3 288,5
 3 288,5
 573 256,2
 665 625,0
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 117 172,3
 1 035,0
 138 215,3
 1 476,5
 180 996,1
 1 415,0
 118 207,3
 139 691,8
 182 411,1
Оплата праці
2120
 42 054,1
 406,1
 30 407,3
 324,9
 39 819,2
 311,3
 42 460,2
 30 732,2
 40 130,5
Нарахування на оплату праці
2210
 38 142,0
 834,9
 36 243,4
 351,3
 49 286,9
 291,0
 38 976,9
 36 594,7
 49 577,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 29,4
 40,0
 45,0
 29,4
 40,0
 45,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 24,3
 40,0
 38,8
 24,3
 40,0
 38,8
Продукти харчування
2240
 46 522,9
 352,2
 71 533,8
 332,2
 89 035,2
 349,0
 46 875,1
 71 866,0
 89 384,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 8 310,9
 12 917,3
 5,0
 12 461,4
 5,0
 8 310,9
 12 922,3
 12 466,4
Видатки на відрядження
2270
 24 752,4
 15,0
 21 320,2
 40,0
 32 863,4
 50,0
 24 767,4
 21 360,2
 32 913,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 4 394,4
 5 727,0
 6 606,5
 4 394,4
 5 727,0
 6 606,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 130 740,3
 135 409,3
 230 410,6
 130 740,3
 135 409,3
 230 410,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 115,7
 10,4
 523,0
 808,0
 126,1
 523,0
 808,0
Соціальне забезпечення
2800
 639,1
 622,4
 786,9
 811,1
 1 364,3
 867,2
 1 261,5
 1 598,0
 2 231,5
Інші поточні видатки
3110
 3 187,5
 10 462,5
 31 488,0
 13 650,0
 31 488,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 351,9
 8 238,8
 351,9
 8 238,8
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 4 696,5
 6 479,1
 4 696,5
 6 479,1
Капітальний ремонт
3210
 6 787,1
 53 400,0
 6 787,1
 53 400,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 427 920,8
 13 738,5
 441 659,3
 453 163,5
 3 341,0
 456 504,5
 743 341,3
 3 288,5
 746 629,8
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 221 566,7
 1 555,1
 296 186,5
 1 671,7
 223 121,8
 297 858,2
Нарахування на оплату праці
2120
 48 744,7
 342,1
 65 161,1
 367,8
 49 086,8
 65 528,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 37 904,3
 266,0
 37 904,3
 266,0
 38 170,3
 38 170,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 45,0
 45,0
 45,0
 45,0
Продукти харчування
2230
 38,8
 38,8
 38,8
 38,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 67 679,4
 334,0
 67 679,4
 334,0
 68 013,4
 68 013,4
Видатки на відрядження
2250
 11 961,4
 5,0
 11 961,4
 5,0
 11 966,4
 11 966,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 27 359,4
 50,0
 28 692,0
 30,0
 27 409,4
 28 722,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 6 606,5
 6 606,5
 6 606,5
 6 606,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 146 485,5
 146 485,5
 146 485,5
 146 485,5
Соціальне забезпечення
2700
 808,0
 808,0
 808,0
 808,0
Інші поточні видатки
2800
 768,0
 736,3
 768,0
 614,0
 1 504,3
 1 382,0
ВСЬОГО
 3 288,5
 573 256,2
 662 336,5
 3 288,5
 665 625,0
 569 967,7
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 119 112,5
 116 635,6
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 2 476,9
 128 664,3
 164 510,0
 128 664,3
 164 510,0

 2 
 5 238,1
 5 238,1
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 500,0
 6 840,0
 5 500,0
 6 840,0
 3 
 7 751,4
 7 751,4
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 9 375,0
 11 595,7
 9 375,0
 11 595,7
 4 
 55 488,6
 51 318,4
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноваже
 4 170,2
 47 844,9
 850,0
 74 908,3
 1 100,0
 48 694,9
 76 008,3
 5 
 73 967,1
 66 886,2
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 7 080,9
 66 629,3
 2 491,0
 97 696,2
 2 188,5
 69 120,3
 99 884,7
 6 
 8 527,8
 8 527,8
Організація та проведення представницьких заходів
 7 420,9
 10 624,3
 7 420,9
 10 624,3
 7 
 19 955,8
 19 955,8
Здійснення візитів Президента України за кордон
 46 632,3
 43 100,0
 46 632,3
 43 100,0
 8 
 3 592,3
 3 592,3
Підготовка візитів Президента України за кордон
 2 744,3
 4 152,4
 2 744,3
 4 152,4
 9 
 882,1
 882,1
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 2 742,4
 1 339,1
 2 742,4
 1 339,1
 10 
 1 578,9
 1 578,9
Сплата судового збору
 204,4
 40,0
 204,4
 40,0
 11 
 8 589,4
 8 589,4
Виконання завдань з інформатизації
 3 900,0
 3 600,0
 3 900,0
 3 600,0
 12 
 700,0
 700,0
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 242,9
 242,9
 13 
 1 790,9
 1 790,9
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 3 274,4
 5 543,1
 3 274,4
 5 543,1
 14 
 121 802,0
 121 802,0
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 127 988,4
 219 786,3
 127 988,4
 219 786,3
 15 
 410,5
 410,5
Оплата фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань минулого року ДАП "Україна"

 16 
 61,6
 51,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Управління адміністративними будинками ДУС
 10,5
 17 
 372,1
 372,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року ДО "Автобаза ДУС"
 18 
 2,7
 2,7
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 19 
 152,0
 152,0
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 8 238,8
 8 238,8
 20 
 781,2
 781,2
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 200,0
 200,0
 21 
 1 181,1
 1 181,1
Проведення капітального ремонту із заміною пасажирського ліфта № 4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул, Банковій,
 22 
 50,0
 50,0
Проведення капітального ремонту із заміною металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 23 
 199,9
 199,9
Придбання обєктів невиробничого призначення - модульних споруд (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
 24 
 181,8
 181,8
Проведення капітального ремонту цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул.Банковій, 11 та по вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
 25 
 209,9
 209,9
Проведення капітального ремонту системи кондиціювання повітря корпусу №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві із заміною контролера керування
 586,0
 586,0

 26 
 224,8
 224,8
Проведення капітального ремонту корпусу №7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
 27 
 377,2
 377,2
Проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 530,0
 530,0
 28 
 516,6
 516,6
Проведення капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 29 
 346,2
 346,2
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 30 
 328,6
 328,6
Проведення капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 31 
 499,1
 499,1
Проведення капітального ремонту в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 32 
 5 396,0
 5 396,0
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних  суден  ДАП "Україна" (літак Ан-74 ТК 300-Д,  літаки Ан-148-100В))
 33 
 967,4
 967,4
Придбання комплекту обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування повітряного судна ДАП "Україна" (літак А-319-115)
 34 
 305,0
 305,0
Придбання підіймального та вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден ДАП "Україна" (літаки Ан-148-100В)
 35 
 118,7
 118,7
Придбання планшетних персональних комп"ютерів для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" підчас виконання польотів
 36 
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 15 563,0
 15 563,0

 37 
Виконання будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 10 727,8
 10 727,8
 38 
Придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 3 672,2
 3 672,2
 39 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УАБ ДУС
 1 000,0
 1 000,0
 40 
Проведення капітальних ремонтів із заміною частотного перетворювача систем управління пасажирськими ліфтами у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 120,0
 120,0
 41 
Проведення капітального ремонту покрівлі та фасадів корпусу №1 по вул. Камандарма Камєнєва, 8 у м. Києві
 1 000,0
 1 000,0
 42 
Проведення капітального ремонту системи безперебійного електроживлення державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 247,0
 247,0
 43 
Проведення капітального ремонту системи теплопостачання державної резиденції по вул. Банковій, 10  у м. Києві
 235,2
 235,2
 44 
Проведення капітального ремонту систем обліку електричної енергії на об'єктах УАБ ДУС
 880,9
 880,9
 45 
Проведення капітального ремонту холодильних машин YCAM-240 системи холодопостачання корпусу №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 550,0
 550,0
 46 
Придбання транспортних засобів, обладнання і предметів довгострокового користування ДО "Автобаза Державного управління справами"
 14 925,0
 14 925,0
 47 
Проведення капітального ремонту системи опалення у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 100,0
 100,0
 48 
Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі закритої стоянки по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 150,0
 150,0

 49 
Проведення експертизи фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 120,0
 120,0
 50 
Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі адміністративного корпусу по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 700,0
 700,0
 51 
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 650,0
 650,0
 52 
Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 300,0
 300,0
 53 
Проведення капітального ремонту бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 110,0
 110,0
 54 
Проведення капітального ремонту (модернізації) вертольоту Мі-8МТВ-1 UR-PAB
 3 800,0
 3 800,0
 55 
Проведення капітального ремонту (модифікація відповідачів АТС функцією автоматичного спостереження ADS-B out) повітряних суден (літак Ан-74ТК-300Д, літак Ан-148-100В р/н UR-UKR)
 2 000,0
 2 000,0
 56 
Проведення заміни прив’язної системи в кріслі інспектора на прив’язну систему з інерційним механізмом фірми «Am-safe-Aviation» (літак Ан-148-100В р/н UR-UKR)
 170,0
 170,0
 57 
Придбання агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 22 085,0
 22 085,0
 58 
Придбання об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (територія спецстоянки)
 170,0
 170,0
 59 
Придбання наземного обладнання та комплектуючих для  технічного обслуговування літака А-319-115
 10 400,0
 10 400,0
 60 
Придбання обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв’язку та охорони об’єктів ДАП «Україна»
 375,0
 375,0
ВСЬОГО
 441 659,3
 427 920,8
 13 738,5
 453 163,5
 3 341,0
 456 504,5
 743 341,3
 3 288,5
 746 629,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 185 944,6
 185 944,6
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 244 741,5
 244 741,5
 2 
 6 840,0
 6 840,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 6 840,0
 6 840,0
 3 
 10 218,5
 10 218,5
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 10 218,5
 10 218,5
 4 
 73 559,5
 72 459,5
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 1 100,0
 89 648,0
 1 100,0
 90 748,0
 5 
 90 967,4
 88 778,9
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 2 188,5
 103 048,8
 2 188,5
 105 237,3
 6 
 8 371,7
 8 371,7
Організація та проведення представницьких заходів
 8 371,7
 8 371,7
 7 
 43 100,0
 43 100,0
Здійснення візитів Президента України за кордон
 43 100,0
 43 100,0
 8 
 4 152,4
 4 152,4
Підготовка візитів Президента України за кордон
 4 152,4
 4 152,4
 9 
 1 339,1
 1 339,1
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 1 339,1
 1 339,1
 10 
 40,0
 40,0
Сплата судового збору
 40,0
 40,0
 11 
 3 600,0
 3 600,0
Виконання завдань з інформатизації
 3 600,0
 3 600,0
 12 
 7 009,2
 7 009,2
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 9 122,7
 9 122,7
 13 
 138 113,8
 138 113,8
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 138 113,8
 138 113,8
 14 
ВСЬОГО
 573 256,2
 569 967,7
 3 288,5
 662 336,5
 3 288,5
 665 625,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 638,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 572,0
 638,0
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 1 
 2 270,0
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 1 480,0
 2 052,0
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 51,0
 7,0
 847,0
од.
Штатний розпис
 810,0
 847,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 51,0
 3 
 95,0
 100,0
 174,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 170,0
 174,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 95,0
 4 
 2 030,8
 787,0
 825 671,6
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 839 950,2
 1 073 321,4
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 1 774,5
 5 
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 12,0
 28,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 35,0
од.
План роботи Представництва
 29,0
 30,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 618,4
кв. м.
Договір оренди
 618,4
 618,4
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
тис.грн.
Кошторис
 598,6
Модернізація  мережевого обладнання дротової мережі Адміністрації Президента України
 9 
тис.грн.
Кошторис
 569,0
Створення сховищ даних для  Адміністрації Президента України
 10 
тис.грн.
Кошторис
 1 273,1
 587,5
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
 11 
 3 000,0
тис.грн.
Договори
 4 564,9
 1 391,5
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
 12 
 780,0
тис.грн.
Договір
 979,7
Розробка, створення та впровадження інформаційних систем (послуги на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України)
 13 
 120,0
тис.грн.
Договір
 604,1
Придбання комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
 14 
 9,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 9,0
 7,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" на кінець року
 15 
 64,0
тонн
Внутрішній відомчий облік
 34,9
 35,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 16 
 332,0
од.
Штатний розпис
 322,0
 332,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 17 
 4,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 4,0
 4,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 18 
 26 700,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 15 594,7
 50 320,0
Проведення  робіт по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
 19 
тис.грн.
Акти виконаних робіт
 1 747,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ДАП "Україна"
 20 

тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 10 730,3
 15 024,3
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна  трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 21 
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 859,3
Проведення капітального ремонту корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
 22 
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 61,0
Кошторисна вартість робіт по заміні металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 23 
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 85,6
Кошторисна вартість робіт з капітального ремрнту  фасаду та влаштування вузла обліку електроенергії в будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 24 
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 372,0
Кошторисна вартість робіт з влаштування системи спецзв"язку  в  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 25 
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 42,4
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 26 
тис.грн.
Договір
 217,6
Оновлення сховищ даних для Адміністрації Президента України
 27 
тис.грн.
Договір
 230,4
Придбання засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
 28 
тис.грн.
Договір
 545,4
Створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 29 
тис.грн.
Договір
 219,6
Оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
 30 
тис.грн.
Договір
 408,0
Проведення державна експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 31 
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 10 727,8
Вартість будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 32 
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 3 672,2
Вартість устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 33 
продукту
 198 000,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 293 405,0
 198 000,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 49 200,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 50 029,0
 49 200,0
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 2 553,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 2 214,0
 2 553,0
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 

 1 500,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 217,0
 1 500,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 38,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 38,0
 45,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 
 280,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 332,0
 250,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
од.
План реалізації програми на рік
 26,0
 64,0
Кількість модернізованих пристроїв активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 7 
од.
План реалізації програми на рік
 50,0
Кількість жорстких дисків до дискових підсистем Адміністрації Президента України
 8 
 569,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 536,0
Кількість оновлених портів мережі Адміністрації Президента України
 9 
 890,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 063,0
 328,0
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 10 
од.
План реалізації програми на рік
 45,0
Кількість службових приміщень Адміністрації Президента України, які планується  покрити бездротовим доступом
 11 
 1,0
од.
План реалізації програми на рік
 160,0
Кількість придбаних комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адімністрації Президента України
 12 
 13,3
 5,2
 5 421,3
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 5 516,0
 7 047,4
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
 11,7
 13 
 152 764,2
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152 764,2
 152 764,2
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 14 
 27,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 27,0
 17,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 15 
 540,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 448,0
 255,0
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 16 
 84,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 179,0
 87,0
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 17 
 100,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 105,0
 34,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 18 
 1 120,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 902,0
 795,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 19 
 270,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 004,0
 712,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 20 

 250,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 388,0
 102,0
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 21 
 1 300,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 208,0
 2 100,0
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 22 
 1 450,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 268,0
 1 950,0
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
 23 
 180,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 167,0
 110,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 24 
 5 160,0
чол.
Внутрішній відомчий облік
 4 763,0
 2 804,0
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 25 
 6 025,0
тис.км
Внутрішній відомчий облік
 5 294,6
 4 749,0
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 26 
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 166,4
 166,4
Загальна протяжність прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м .Києві
 27 
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 95,5
 22,0
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 28 
од.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 2,0
Кількість відремонтованих ліфтів в адміністративному будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві та у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 29 
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 15,0
Площа відремонтованих металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 30 
шт.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 2,0
Кількість придбаних об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
 31 
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 33,7
Загальна протяжність відремонтованих цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
 32 
шт.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 1,0
 2,0
Кількість відремонтованих систем кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
 33 

кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 550,0
Площа відремонтованого корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
 34 
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 3 300,0
Площа будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська 16 д  у м. Києві , яка буде забезпечена відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
 35 
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 2 160,0
Площа  відремонтованої покрівлі будівель  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська ,16 д  у м. Києві
 36 
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 292,0
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 37 
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 1 650,0
Площа відремонтованих фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 38 
пог.м
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 2 164,0
Загальна протяжність системи спецзв"язку  в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 39 
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 64,6
Площа відремонтованого фасаду та вхідної частини будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 40 
од.
Договір, акти виконаних робіт
 2,0
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74 ТК-300Д, Ан-148-100В, р/н UR-UKR 01-10)
 41 
од.
Договори
 1,0
Кількість повітряних суден, які будуть забезпечені комплектом обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування (літак А-319-115)
 42 
од.
Договір
 2,0
Кількість придбаного підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан - 148-100 В)
 43 
од.
Договір
 8,0
Кількість придбаних планшетних персональних комп'ютерів  для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів
 44 
 3,0
од.
Внутрішній відомчий облік
 1,0
Кількість поданих позовів
 45 
од.
Внутрішній відомчий облік
 20,0
Кількість оновлених сховищ даних для Адміністрації Президента України
 46 
од.
Внутрішній відомчий облік
 25,0
Кількість придбаних засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
 47 
годин
Внутрішній відомчий облік
 30,0
Кількість годин на створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 48 
од.
Внутрішній відомчий облік
 45,0
Кількість оновлених джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
 49 
од.
Внутрішній відомчий облік
 1,0
Проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 50 

кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 1 337,0
Площа приміщень, яка потребує виконання робіт з реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 51 
од.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 875,0
Кількість устаткування, яке необхідне  для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
 52 
од.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 1,0
Кількість відремонтованих ліфтів у державній резиденцій по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 53 
кв. м.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 1 665,0
Площа відремонтованої покрівлі та фасадів корпусу №1 по вул. Командарма Камєнєва, 8 у м. Києві
 54 
шт.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 1,0
Кількість відремонтованих систем безперебійного електроживлення державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 55 
шт.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 1,0
Кількість відремонтованих систем теплопостачання державної резиденції по вул. Банковій, 10  у м. Києві
 56 
шт.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 31,0
Кількість відремонтованих систем обліку електричної енергії на об'єктах УАБ ДУС
 57 
шт.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 1,0
Кількість відремонтованих систем холодопостачання корпусу №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 58 
шт.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 1,0
Кількість відремонтованих систем опалення у будівлях по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 59 
кв. м.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 200,0
Площа відремонтованої  покрівлі  будівлі закритої стоянки по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 60 
кв. м.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 947,0
Площа відремонтованої  покрівлі будівлі адміністративного корпусу по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 61 
кв. м.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 325,0
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного корпусу та виробничого корпусу по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 62 
кв. м.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 2 620,0
Площа відремонтованих фасадів будівлі закритої стоянки по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 63 
кв. м.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 50,0
Площа відремонтованого бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 64 
од.
Договір, акти виконаних робіт
 3,0
Кількість відремонтованих повітряних суден  ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, літак Ан-148-100В р/н UR-UKR, вертоліт Мі-8МТВ-1 UR-PAB)
 65 
од.
Договори
 58,0
Кількість придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 66 
од.
Договори
 3,0
Кількість придбаних об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (територія спецстоянки)
 67 

од.
Договори
 5,0
Кількість придбаного наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115
 68 
од.
Договори
 22,0
Кількість придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв’язку та охорони об’єктів ДАП «Україна»
 69 
шт.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 1,0
Кількість відремонтованих систем пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі і водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 70 
ефективності
 7,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 6,0
 7,0
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 33,5
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 23,3
 46,4
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 23 023,1
 9 179,7
Середня вартість одного пристрою активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 3 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 11 380,0
Середня вартість одного жорсткого диску до дискової підсистеми Адміністрації Президента України
 4 
 1 370,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
 2 375,2
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
 5 
 3 370,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
 4 294,4
 4 234,8
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 6 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 21 771,1
Середня вартість покриття бездротовим доступом одного службового приміщення Адміністрації Президента України
 7 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 3 775,6
Середня вартість комплектуючих матеріалів до серверного обладнання Адміністрації Президента України
 8 
 5,6
 27,3
 313,2
грн.
Внутрішній відомчий облік
 335,9
 490,3
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адмінстративних і господарських обєктів, прилеглої території
 7,2
 9 
 21,4
 7,9
 4 745,2
літр
Внутрішній відомчий облік
 4 940,9
 6 168,5
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 18,7
 10 
 1 727,1
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 739,1
 2 535,3
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 11 
 32,7
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 20,1
 47,7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 12 
 27,4
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 8,4
 39,4
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 13 
 101,6
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 133,0
 244,3
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 14 
 42,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 110,0
 81,0
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 15 
 47,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
 115,0
 75,0
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 16 
відс.
Квартальний звіт відповідно до Керівництва Державіаслужби від 14.04.2003
 76,4
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 17 

тис.грн.
Розрахунково
 0,9
 49,5
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 18 
тис.грн.
Розрахунково
 8,2
 9,1
Середні витрати на заміну одного кв м віконних блоків на фасадах адміністративного будинків по вул.. Банковій, 11 у м. Києві
 19 
тис.грн.
Розрахунково
 3,3
Середні витрати на заміну одного кв. м металевих відкатних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у  м. Києві
 20 
тис.грн.
Розрахунково
 99,9
Середня вартість одного придбаного об'єкта невиробничого призначення - модульної споруди (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
 21 
тис.грн.
Розрахунково
 5,4
Середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
 22 
грн.
Розрахунково
 408,7
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м  корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
 23 
грн.
Розрахунково
 114,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. площ будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська ,16 д  у м. Києві, яка буде забезпечена  відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
 24 
грн.
Розрахунково
 239,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 25 
грн.
Розрахунково
 1 185,6
Середні витрати на заміну одного кв. м. віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 26 
грн.
Розрахунково
 199,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д у м. Києві
 27 
грн.
Розрахунково
 171,7
Середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м. системи спецзв"язку  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 28 
грн.
Розрахунково
 1 973,7
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасаду та вхідної частини (з врахуванням вартості вузла обліку електроенергії)  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 29 
 68 133,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
 40 000,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 30 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 10 880,0
Середня вартість одного жорсткого диску для оновлення сховищ 
даних для Адміністрації Президента України
 31 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 9 216,0
Середня вартість оновлення одного засобу інформатизації 
для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
 32 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 18 180,0
Середня вартість однієї години на створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 33 

грн.
Внутрішній відомчий облік
 4 880,0
Середня вартість оновлення одиниці джерела безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
 34 
грн.
Внутрішній відомчий облік
 408 000,0
Середня вартість проведення Державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 35 
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
 8,0
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. приміщень для розміщення Представництва НАТО в Україні
 36 
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
 4,2
Середні витрати на одиницю придбаного устаткування з облаштування приміщень для розміщення Представництва НАТО в Україні
 37 
тис.грн.
Розрахунково
 0,6
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівлі та фасадів корпусу №1 по вул. Командарма Камєнєва, 8 у м. Києві
 38 
тис.грн.
Розрахунково
 293,0
Середні витрати на капітальний ремонт систем кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
 39 
тис.грн.
Розрахунково
 28,4
Середні витрати на капітальний ремонт систем обліку електричної енергії на об'єктах УАБ ДУС
 40 
тис.грн.
Розрахунково
 0,7
Середні витрати на  на капітальний ремонт  одного кв. м покрівлі будівлі закритої стоянки по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 41 
тис.грн.
Розрахунково
 0,7
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівлі   будівлі адміністративного корпусу по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 42 
тис.грн.
Розрахунково
 2,0
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м віконних блоків на фасадах  адміністративного корпусу та виробничого корпусу  по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 43 
тис.грн.
Розрахунково
 0,1
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  фасадів будівлі закритої стоянки по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 44 
тис.грн.
Розрахунково
 2,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м  бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 45 
тис.грн.
Розрахунково
 1 933,3
Середня вартість капітального ремонту повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, літак Ан-148-100В р/н UR-UKR, вертоліт Мі-8МТВ-1 UR-PAB)
 46 
тис.грн.
Розрахунково
 380,8
Середня вартість придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
 47 
тис.грн.
Розрахунково
 56,7
Середня вартість придбаних об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (територія спецстоянки)
 48 
тис.грн.
Розрахунково
 2 080,0
Середня варість придбаного наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115
 49 
тис.грн.
Розрахунково
 17,0
Середня варість придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв’язку та охорони об’єктів ДАП «Україна»
 50 
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
 1 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України
 2 

відс.
Внутрішній відомчий облік
 37,5
 97,0
Рівень впровадження сховищ даних  Адміністрації Президента України
 3 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 16,8
 86,0
Рівень впровадження мережевого обладнання  дротової мережі  Адміністрації Президента України
 4 
 51,2
відс.
Внутрішній відомчий облік
 27,4
 59,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 5 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 60,0
Рівень впровадження інформаційних систем  (використання мережі для передачі даних між окремими елементами  Адміністрації Президента України)
 6 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень забезпечення комплектуючими матеріалами серверного обладнання в Адміністрації Президента України
 7 
 100,0
відс.
Звіт про виконання рейсу
 100,0
 77,5
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 8 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
 9 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 10 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 63,2
 100,0
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 11 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 12 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт по замінах пасажирського ліфта №4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві пасажирського ліфта №4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 13 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт по заміні металевих відкатних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 14 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
 15 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
 16 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 94,6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
 17 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 18 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 19 

відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 20 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 21 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду та влаштування вузла обліку електроенергії в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 22 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи спецзв"язку   будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 23 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 24 
 88,1
відс.
Розрахунок
 74,6
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 25 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 26 
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
 27 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 97,0
Рівень впровадження засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
 28 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень впровадження телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
 29 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 84,0
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
 30 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень проведення державної  експертизи  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 31 
відс.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
 100,0
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"
 32 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт по замінах частотних перетворювачів систем управління пасажирськими ліфтами у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 33 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт капітального ремонту покрівлі та фасадів корпусу №1 по вул. Командарма Камєнєва, 8 у м. Києві
 34 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи безперебійного електроживлення державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 35 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи теплопостачання державної резиденції по вул. Банковій, 10  у м. Києві
 36 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту систем обліку електричної енергії на об'єктах УАБ ДУС
 37 

відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту холодильних машин YCAM-240 системи холодопостачання корпусу №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 38 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи опалення у будівлях по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 39 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі адміністративного корпусу по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 40 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з експертизи фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 41 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 42 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах на фасадах  адміністративного корпусу та виробничого корпусу по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 43 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 44 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 45 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 638,0
од.
Укази Президента України  від  30.05.2015 № 305, від 14.07.2014 № 592, від 20.08.2014 № 656, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 1 
 0,0
 638,0
 1 360,0
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 0,0
 1360,0
 51,0
 847,0
од.
Штатний розпис
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 3 
 51,0
 847,0
 95,0
 174,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 95,0
 174,0
 1 774,0
 821 667,5
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 5 
 1774,0
 821667,5
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 0,0
 28,0
 30,0
од.
План роботи Представництва
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 0,0
 30,0
 618,4
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 0,0
 618,4
од.
Звіт форма № 31-ЦА
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
 0,0
 0,0
тонн
Внутрішній відомчий облік
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 0,0
 0,0
 332,0
од.
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 0,0
 332,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Проведення  робіт  по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
 13 
 0,0
 0,0
 3 600,0
тис.грн.
Договір
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
 14 
 0,0
 3600,0
продукту
 200 000,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Отримання та опрацювання кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
 1 
 0,0
 200000,0
 49 500,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість розглянутих АПУ звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 0,0
 49500,0

 2 700,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
 3 
 0,0
 2700,0
 1 500,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 0,0
 1500,0
 45,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делелацій на чолі з Президентом України
 5 
 0,0
 45,0
 250,0
од.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 0,0
 250,0
 11,6
 5 395,1
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність, Форма 2-тр (річна)
Загальний пробіг автомобілів ДО "Автобаза ДУС" на рік
 7 
 11,6
 5395,1
 152 764,2
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 8 
 0,0
 152764,2
 17,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Кількість візитів Президента України за кордон
 9 
 0,0
 17,0
 255,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 10 
 0,0
 255,0
 87,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 11 
 0,0
 87,0
 34,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 12 
 0,0
 34,0
 795,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 14 
 0,0
 795,0
 712,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 15 
 0,0
 712,0
 102,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 16 
 0,0
 102,0
 2 100,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 18 
 0,0
 2100,0

 1 950,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання  до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 19 
 0,0
 1950,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 20 
 0,0
 0,0
тис.км
Внутрішній відомчий облік
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 21 
 0,0
 0,0
 1,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість поданих позовів
 22 
 0,0
 1,0
 766,0
од.
Внутрішній відомчий облік
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 23 
 0,0
 805,0
ефективності
 7,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 0,0
 7,0
 40,9
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 0,0
 40,9
 7,2
 586,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських обєктів, прилеглої території
 3 
 7,2
 474,3
 18,7
 4 722,2
літр
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспорту ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 18,7
 4722,2
 2 535,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 5 
 0,0
 2535,3
 47,7
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 0,0
 47,7
 39,4
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 7 
 0,0
 39,4
 244,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 8 
 0,0
 244,3
 81,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 9 
 0,0
 81,0
 75,0
шт.
Внутрішній відомчий облік
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 10 
 0,0
 75,0
 40 000,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 11 
 0,0
 40000,0
 4 700,0
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 12 
 0,0
 4467,7
якості
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
 1 
 0,0
 100,0
відс.
Звіт про виконання рейсу
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 2 
 0,0
 0,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в АР Крим  (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
 3 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 4 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 5 
 0,0
 100,0
відс.
Розрахунок
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 6 
 0,0
 0,0

 63,0
відс.
Внутрішній відомчий облік
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
 7 
 0,0
 61,6
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 56 327,5
 979,3
 85 424,7
 1 301,3
 105 478,0
 1 415,0
 137 640,4
 1 555,1
 183 995,3
 1 671,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 19 096,0
 31,9
 19 281,0
 175,2
 17 039,4
 21 910,6
 29 289,7
3. Премії
 30 203,9
 3,0
 17 599,2
 36 894,9
 36 309,4
 48 537,8
4. Матеріальна допомога
 11 544,9
 20,8
 15 910,4
 21 583,8
 25 706,3
 34 363,7
ВСЬОГО
 117 172,3
 138 215,3
 180 996,1
 1 035,0
 1 476,5
 1 415,0
 221 566,7
 296 186,5
 1 555,1
 1 671,7
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 9,00 
 12,00 
 17,00 
 27,00 
Керівники
 1 
 606,00 
 606,00 
 606,00 
 521,00 
 606,00 
 679,00 
 782,00 
Державні службовці
 2 
 35,00 
 35,00 
 35,00 
 29,00 
 35,00 
Працівники патронатної служби
 3 
 146,00 
 146,00 
 146,00 
 119,00 
 146,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 51,00 
 714,00 
 51,00 
 714,00 
 51,00 
 714,00 
 7,00 
 51,00 
 683,00 
 714,00 
 7,00 
 51,00 
 703,00 
 754,50 
Інші працівники
 5 
 51,00 
 1513,00 
 51,00 
 1513,00 
 51,00 
 1513,00 
 7,00 
 51,00 
 1361,00 
 1513,00 
 7,00 
 51,00 
 1399,00 
 1563,50 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)

-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
Виконання заходів з інформатизації
 1 
 3 900,0
 8 589,4
 3 600,0
Примітка:
 8 589,4
 3 900,0
 3 600,0
ВСЬОГО
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
 1 
 3 600,0
 3 600,0
Примітка:
 3 600,0
 3 600,0
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
        Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), Державне авіаційне підприємство "Україна", Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (здійснення заходів з ліквідації у 2015-2016 рр.), а також в частині проведення офіційних заходів - Державна організація "Резиденція "Синьогора".

2015 рік  

      Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 438 065,0 тис. грн. (поточні видатки - 413 555,0 тис. грн., капітальні видатки - 24 510,0 тис. грн.), уточнені планові призначення - 435 173,7 тис. грн. (поточні видатки - 419 923,8 тис. грн., капітальні видатки - 15 249,9 тис. грн.), використано (касові видатки) -  427 920,8 тис. грн., або  98,3 відсотків від плану (поточні видатки - 412 897,8 тис. грн., або 98,3 відсотка,  капітальні видатки - 15 023,0 тис. грн., або 98,5 відсотка). 
        Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами:
            - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами та Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка уточнені планові призначення - 118 861,2 тис. грн. (поточні видатки - 117 270,2 тис. грн., капітальні видатки - 1 591,0 тис. грн.), використано (касові видатки) - 118 214,5 тис. грн., або 99,5 відсотка від плану (поточні видатки - 116 635,6 тис. грн., або 99,5 відсотка,  капітальні видатки - 1 578,9 тис. грн. або 99,2 відсотка).
            У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 108 250,2 тис. грн., або 92,8 відсотка їх загального обсягу. Планова середньорічна чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти та Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка - 

636 од., середньомісячна заробітна плата 10 452 грн. Фактична середньооблікова чисельність - 551 од., середньомісячна заробітна плата -  12 064 грн.
            Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України опрацьовано і видано 2214 нормативних документів, Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами розглянуто 50029 звернень, заяв громадян України, отримано та опрацьовано 293405 доручень та листів. Кількість підготовлених Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника становила 6 од.
За рахунок капітальних видатків Державне управління справами придбано обладнання для мережі передачі даних між окремими елементами в Адміністрації Президента України.

            - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом уточнені планові призначення - 5 497,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 5 238,1 тис. грн., або 95,3 відсотка від плану. Забезпечено 38 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави (уточнений план 38 од.), середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу склали 137,845 тис. грн. (уточнений план -  144,658 тис. грн.);

           - на організацію та здійснення офіційних заходів за участю Президента України уточнені планові призначення - 8295,7 тис. грн. (поточні видатки - 8262,7 тис.грн., капітальні видатки - 33,0 тис.грн), використано (касові видатки) - 7751,4 тис. грн., або 93,4 відсотка від плану (поточні видатки - 7721,1 тис. грн, або 93,4 відсотка, капітальні видатки - 30,3 тис. грн., або 91,8 відсотка). Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами, Державна організація "Резиденція "Синьогора".
	Проведено 332 заходи (уточнений план - 330 заходів) за участю Президента України, у тому числі: офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 27; робочих поїздок до регіонів країни - 41; церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 3,  державних нагород - 14; покладання вінків або корзин з квітами - 15; участь в культурно-мистецьких заходах - 14; офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 20;  робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 61; міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 5; зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 132.
	Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України - 23,3 тис. грн. (уточнений план - 25,1 тис. грн.);

               - на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами уточнені планові призначення - 54555,9 тис. грн. (поточні видатки - 51426,9 тис. грн., капітальні видатки - 3129,0 тис. грн.), використано (касові видатки) - 54350,2 тис. грн., або 99,6 відсотка від плану (поточні видатки - 51369,5 тис. грн., або 99,9 відсотка, капітальні видатки - 2980,7 тис. грн., або 95,3 відсотка). 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 28300,4 тис. грн., або 55,1 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 446 одиниць (план - 500 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 3882 грн. (уточнений план - 3466,1 грн.). За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків, господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру - 335,9 грн. (уточнений план - 336,3 грн.). 
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету продовжено виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 (рівень виконання загального обсягу робіт на кінець року - 63,2 відсотка) (використано 152,0 тис. грн.), відремонтовано віконні блоки площею 95,5 кв. м на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 (781,2 тис.грн.), ліфти  в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 та у державній резиденцій по вул. Банковій, 10 (1181,1 тис.грн.), металеві відкотні ворота з електроприводом площею 15 кв.м (50,0 тис.грн.), цегляну огорожу протяжністю 33,7 погонних метра з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 (181,8 тис. грн.),  550,0 кв. м площі у корпусі №7 по вул. Банковій, 11 з перенесенням металевих боксів (224,8 тис.грн), систему кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11 із заміною контролера керування (209,9  тис.грн.), придбано 2 об'єкта невиробничого призначення - модульні споруди (приміщення контрольно-пропускних пунктів) (199,9 тис.грн).

            - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших 

державних органів для Державної організації "Автобаза Державного управління справами"  уточнені планові призначення - 69 166,2 тис. грн. (поточні видатки - 67597,6 тис. грн., капітальні видатки - 1568,6 тис. грн.),  використано (касові видатки) -  68826,9 тис. грн., або 99,5 відсотка від плану (поточні видатки - 67258,3 тис. грн., або 99,5 відсотка, капітальні видатки - 1568,6 тис. грн., на рівні плану). 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 21060,8 тис. грн., або 31,3 відсотка їх загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників 364 одиниць (уточнений план - 387,5 одиниць), середньомісячна заробітна плата -  3537,5 грн. (уточнений план - 3323,0 грн.).
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету протягом року забезпечено утримання 170 транспортних засобів, середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 4940,9 літра (уточнений план - 4957,9 літра). Загальний пробіг автотранспорту склав 5516,0 тис. км (уточнений план - 5649,1 тис. км), використано 839950,2 л пально-мастильних матеріалів (уточнений план - 842850,1 л). 
	У будівлях по вул. Куренівська, 16 д відремонтовано системи пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння на площі 3300 кв.м (використано 377,2 тис. грн.), покрівлю площею 2160 кв.м (516,6 тис. грн.), віконні блоки площею 292 кв.м на фасадах будівель (346,2 тис .грн) та фасади будівель площею 1650 кв.м (328,6 тис. грн.).

   	- на організацію та проведення представницьких заходів затверджено бюджетні асигнування  - 6750,0 тис. грн., уточнений план - 8528,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 8527,8 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану. 
	У структурі касових видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 5735,1 тис. грн., або 67,3 відсотка загального обсягу; 
	- відшкодування спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2113,3 тис. грн., або  24,8 відсотка;
	- інші видатки - 679,4 тис. грн., або 7,9 відсотка.
	Фактична середньооблікова штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів,                      112 одиниць (план - 118,7 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 3141,4 грн. (план - 2964,1 грн).

- на забезпечення візитів Президента України за кордон для Державного управління справами уточнені планові призначення - 26 962,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 24 430,2 тис. грн., або 90,6 відсотка від плану. 
            Забезпечено здійснення 27 візитів Президента  України за кордон, відряджено за кордон у складі офіційних делегацій 448 осіб (902 люд.-днів перебування під час візиту), відряджено для підготовки візитів 179 працівників (1004 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечено відрядження за кордон 105 працівникам Адміністрації Президента України та Державного управління справами (388 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) становили 739,1 тис. грн. (план - 820,6 тис. грн.), підготовкою 1 візиту - 133,0 тис. грн. (план - 133,0 тис. грн.), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 20,1 тис. грн. (план - 23,9 тис. грн.), відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 8,4 тис. грн. (план - 9,8 тис. грн.);

	- на виконання завдань з інформатизації для Державного управління справами уточнені планові призначення - 8 602,0 тис. грн. (поточні видатки - 7 023,7 тис. грн., капітальні видатки - 1 578,3 тис. грн.), використано (касові видатки) - 8 589,4 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану (поточні видатки - 7 011,1 тис. грн., або 99,8 відсотка, капітальні видатки - 1 578,3 тис. грн., або 100 відсотків).
	За рахунок видатків на інформатизацію для Адміністрації Президента України придбано 26 модернізованих пристроїв активного мережевого обладнання (середня вартість одного пристрою - 23 023,1 тис. грн.), 50 жорстких дисків до дискових підсистем (середня вартість одного диску - 11 380,0 грн.), оновлено 536 портів мережі (середня вартість прокладання одного мережевого порту - 2375,2 грн.), придбано 1 063 ліцензії на використання комп'ютерних програм (середня вартість однієї ліцензії -         4 294,4 грн.), 160 одиниць комплектуючих матеріалів для серверного обладнання (середня вартість матеріалів - 3 775,6 тис. грн.), 45 службових приміщень АПУ покрито бездротовим доступом (середня вартість покриття одного приміщення - 21 771,1 грн.).

- на здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (відповідно до Указу Президента України від 03.11.2014 № 840) уточнені планові призначення - 700,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 700,0 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану. При визначенні обсягу бюджетних призначень на 2015 рік за прогримаю Міністерством фінансів України не враховані видатки, пов'язані з ліквідацією Державного фонду. Ці видатки здійснювались за рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань (зміни головного розпорядника коштів) в межах програми за рахунок зменшення видатків Державного управління справами та Представництва Президента України в АР Крим та відповідного збільшення видатків Державного фонду.

- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) уточнені планові призначення - 2 297,1 тис. грн. (поточні видатки - 1 797,1 тис. грн., капітальні видатки - 500,0 тис. грн.), використано (касові видатки) - 2 292,7 тис. грн., або 99,8 відсотка від плану (поточні видатки -  1 793,6 тис. грн.,  або 99,8 відсотка, капітальні видатки - 499,1 тис. грн., або 99,8 відсотка). 
 	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 1 145,6 тис. грн., або 63,9 відсотка їх загального обсягу. Планова середньорічна чисельність працівників Представництва - 31 од., середньомісячна заробітна плата - 2 248 грн. Фактична середньооблікова чисельність - 15 од., середньомісячна заробітна плата - 4 646 грн.
Розглянуто 1 208 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацьовано 1 268 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становила 110 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 115 од., забезпечено 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.
За рахунок капітальних видатків у будівлі, в якій розміщено Представництво в м. Херсоні, проведено капітальний ремонт фасаду та вхідної частини, загальною площею 64,6 кв. м. (127,5 тис. грн.), влаштовано вузол обліку електроенергії, влаштовано систему спецзв'язку, загальна протяжність 2 164 пог. м. (371,6 тис. грн.). Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасаду та вхідної частини (з врахуванням вартості вузла обліку електроенергії) склали 1973,7 грн. (план 1981,4 грн.), середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м. системи спецзв'язку - 171,7 грн. (план 171,9 грн.).

- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" уточнені планові призначення - 131707,5 тис. грн. (поточні видатки - 124857,5 тис. грн., капітальні видатки - 6850,0 тис. грн.), використано (касові видатки) - 128 999,6 тис. грн., або 97,9 відсотка від плану (поточні видатки - 122212,5 тис. грн., або 97,9 відсотка, з яких на оплату фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань 2014 року використано 410,5 тис. грн., капітальні видатки - 6787,1 тис. грн., або 99,1 відсотка). 
          	Відповідно до плану використання бюджетних коштів структура касових видатків:
поточні видатки:
	оплата праці з нарахуваннями - 57946,3 тис. гривень, або 47,4 відсотка загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 45093,5 тис. гривень, або 36,9 відсотків;
	обов'язкове авіаційне страхування - 12816,6 тис. гривень, або 10,5 відсотка;
	підтримка рівня підготовки льотного складу - 5945,6 тис. гривень або  4,9 відсотка;
	оплата фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань 2014 року - 410,5 тис. грн., або 0,3 відсотка.
	Фактична середньооблікова штатна чисельність працівників -  322 одиниці (план - 354,3 одиниць). Середньомісячна заробітна плата - 10962,5 грн. (план - 9963,1 грн.).
	      Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (9 одиниць на кінець року), виконано 167 авіарейсів (план - 180). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 4763 пасажири (план - 5060 пасажири),  пасажирообіг - 5294,6 тис. пас-км (план - 5875 тис. пас-км), використано 34,9 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 42 тонни), проведено роботи по періодичному обслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 15594,7 тис. гривень (план - 16206 тис. грн.), забезпечено справність повітряних суден на рівні 76,4 відсотка (план - 76,8 відсотки).

капітальні видатки:	     
          придбання обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування - 1391,1 тис. грн., або 20,5 відсотка загального обсягу капітальних видатків, у тому числі комплект обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування повітряного судна (літак А-319-115) (використано 967,4 тис. грн.), підіймальне та вантажне устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  (літаки Ан-148-100В) (305,0 тис. грн.), планшетні персональні комп'ютери (8 шт.) для використання екіпажами повітряних суден під час виконання польотів (118,7 тис. грн);
	    проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден  (літак Ан-74ТК-300Д, літак Ан-148-100В р/н UR-UKR 01-10) - 5396,0 тис. грн., або 79,5 відсотка.

 2016 рік

        
          У 2016 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування на поточні видатки (з урахуванням змін) в обсязі 453 163,5 тис. гривень.
Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами:
- на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 128 664,3  тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитимуть 117 956,5 тис. грн., або 91,7 відсотка їх загального обсягу (факт 2015 року - 108 250,2 тис. грн. або 92,8 відсотка). Гранична чисельність працівників - 638 од. (фактична середньооблікова чисельність за 2015 рік -             551 од.), середньомісячна заробітна плата - 12 629 грн., (факт 2015 року -          12 064  грн.)
Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України планується опрацювати і видати 2 553 нормативних документа,  розглянути Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами 49 200 звернень громадян України, отримати та опрацювати 198 000 доручень та листів. Кількість підготовлених Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника становитиме 7 одиниць. 
	 
- на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 5 500,0 тис. грн. Планується забезпечити 38 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу складуть 144,737 тис. грн. (факт 2015 року - 38 од. та 137,845 тис. грн. відповідно);

- на сплату судового збору - 204,4 тис. грн. для Державного управління справами (оплата за окремими рахунками відповідно до Закону України "Про судовий збір");

	- на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 9375,0 тис. грн., за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 280 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 33,5 тис. грн. (факт 2015 року -  23,3 тис. грн.). 
	Кошти будуть спрямовані на: 
	- оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України продуктами харчування  - 1864,0 тис. грн.;
	- оплату готельних послуг - 90,0 тис. грн.;
	- оплату послуг з організаційно-технічного забезпечення заходів (використання апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення, послуги по наданню телевізійних каналів, забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами, використання предметів господарсько-побутового призначення, організації конференцій, заходів і офіційних прийомів при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю Президента України) - 146,0 тис. грн.;         
	- послуг з організації проведення громадсько-політичних заходів і організаційних прийомів за участю Президента України - 350,0 тис. грн.; 
	- придбання квіткової та рослинної продукції - 800,0 тис. грн.;
	- придбання сувенірної та подарункової продукції, протокольної і державної атрибутики, друкованої продукції, пакувальних матеріалів, канцтоварів тощо - 800,0 тис. грн.;
	- забезпечення транспортними послугами протокольних заходів (Державна організація "Автобаза Державного управління справами") - 5225,0 тис. грн.;
	- проведення заходів протокольного характеру в Державній організації  "Резиденція "Синьогора" - 100,0 тис. грн.;

- на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами - 47844,9 тис. грн.  
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 28510,5 тис. грн., або 59,6 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 500 одиниць (факт 2015 року - 446 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 3894,9 грн. (факт 2015 року -  3882,0 грн.).
	За рахунок поточних видатків утримується 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на 

утримання одного квадратного метру площ  резиденцій - 313,2 грн. (факт 2015 року - 335,9 грн.). 

       - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" -  66629,3 тис. грн. (поточні видатки). 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 19430,1 тис. грн., або 29,2 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 347 одиниць (факт 2015 року - 364 одиниці), середньомісячна заробітна плата -  3824,8 грн. (факт 2015 року - 3537,5 грн.).
	Буде забезпечено утримання 174 транспортних засобів (факт 2015 року - 170), придбано 825671,6 л пально-мастильних матеріалів (факт 2015 року - 839950,2 л), середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту за рік - 4745,2 л (факт 2015 року - 4940,9 л),  загальний пробіг автотранспорту - 5421,3 тис. км (факт 2015 року - 5516,0 тис. км). 

 - на організацію та проведення представницьких заходів - 7420,9 тис. грн. 
	У структурі видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 5505,2 тис. грн., або 74,2 відсотка загального обсягу (факт 2015 року  - 5735,1 тис. грн.); 
	- відшкодування спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 1265,7 тис. грн., або  17,1 відсотка (факт 2015 року  - 2113,3 тис. грн.);
	- інші видатки - 650,0 тис. грн., або 8,8 відсотка (факт 2015 року  - 649,5 тис. грн.).
	Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць (факт 2015 року - 112 одиниць), середньомісячна заробітна плата 3214,0 грн. (факт 2015 року -  3141,4 грн); 

- на забезпечення візитів Президента України за кордон для Державного управління справами - 52 119,0 тис. грн. 
Планується забезпечити 27 візитів Президента України за кордон (факт 2015 року - 27 візитів), відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 540 осіб (1120 люд.-днів перебування під час візиту) (факт 2015 року - 448 осіб, 902 люд.-днів), відрядити для підготовки візитів 84 працівника (270 люд.-днів перебування у відрядженні) (факт 2015 року - 179 працівників, 1004 люд.-днів), забезпечити відрядження за кордон 100 працівникам Адміністрації Президента України та Державного управління справами (250 люд.-дні) (факт 2015 року - 105 працівників, 388 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) складуть 1727,1 тис. грн. (факт 2015 року - 739,1 тис. грн.), підготовкою 1 візиту - 101,6 тис. грн. (факт 2015 року - 133,0 тис. грн.), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 32,7 тис. грн. (факт 2015 року - 20,1 тис. грн.), відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 27,4 тис. грн. (факт 2015 року - 8,4 тис. грн.); 

- на виконання завдань з інформатизації для Державного управління справами - 3 900,0 тис. грн.  
              Для Адміністрації Президента України планується придбання 890 ліцензій на використання комп'ютерних програм (3 000,0 тис. грн.), запасної частини (модуля) для безперебійної роботи системи енергозабезпечення серверного приміщення (120,0 тис. грн.) та розробка, створення та впровадження інформаційних систем (780,0 тис. грн., кількість оновлених портів мережі АПУ - 569 од.)
               
- на здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні - 242,9 тис. грн.;

- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) - 3 274,4 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 2 542,3 тис. грн., або 77,6 відсотка їх загального обсягу (факт 2015 року - 1 145,6 тис. грн., або 63,9 відсотка). Гранична чисельність працівників - 28 од. (факт 2015 року - 15 од.), середньомісячна заробітна плата -  6 202 грн. (факт 2015 року - 4 646 грн.).
              Планується розглянути 1 300 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 1 450 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця складе 42 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 47 од., забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.

- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 127988,4 тис. грн.

 	Бюджетні асигнування будуть використані на:
 	  оплату праці з нарахуваннями - 58 562,6 тис. грн., або 45,8 відсотка загального обсягу видатків (факт 2015 року - 57946,3 тис. грн., або 47,4 відсотка загального обсягу поточних видатків);
	утримання повітряних суден в технічно - справному стані - 53015,3 тис. грн., або 41,4 відсотка (факт 2015 року - 45093,5 тис. грн., або 36,9 відсотка);
	  обов'язкове авіаційне страхування - 8876,4 тис. грн., або 6,9 відсотка (факт 2015 року - 12816,6 тис. грн., або 10,5 відсотка);
	  підтримку рівня підготовки льотного складу - 7534,1 тис. грн., або 5,9  відсотка (факт 2015 року  - 5945,6 тис. грн., або 4,9 відсотка).
	Штатна чисельність працівників підприємства 332 штатні одиниці (факт 2015 року - 322 одиниці), середньомісячна заробітна плата - 12048,7 грн. (факт 2015 року - 10962,5  грн).
	Парк повітряних суден - 9 одиниць. Для забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави заплановано здійснити 180 авіарейсів (факт 2015 року - 167 авіарейси), перевезти 5160 пасажирів (факт 2015 року - 4763 чол.), виконати 6025 тис. пас.-км (факт 2015 року - 5294,6 тис. пас.-км), використати 64 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (факт 2015 року - 34,9 тонни), провести роботи по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 26700,0 тис. грн. (факт 2015 року - 15594,7 тис. грн.).  Планується забезпечити  справність повітряних суден на рівні 88,1 відсотків (факт 2015 року - 76,4 відсотка).

2017 рік
         Граничний обсяг видатків за програмою - 743 341,3 тис. грн., у тому числі:
поточні видатки - 643 735,4 тис. грн., які розподілено за такими напрямами:
       - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб 164 510,0 тис. грн., у тому числі для:
       Державного управління справами - 163 119,5 тис. грн.
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 146 063,1 тис. грн. (відповідно 119 723,8 тис. грн. та 26 339,3 тис. грн.)  і складають 89,5 відсотка від загального обсягу витрат та 88,4 відсотка від обрахованої потреби (165158,4 тис. грн., у тому числі заробітна плата - 135231,1 тис. грн., нарахування - 29927,3 тис. грн.). Гранична чисельність працівників - 629 од. (Адміністрація Президента України - 429 од., Державне управління справами 165 од., Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України  - 28 од., Секретаріат комітету Державної премії України в галузі освіти - 7 од.), середньомісячна заробітна плата - 15 862 грн. (факт 2015 року - 12 130 грн., план 2016  року - 12 741 грн.).
          Забезпечуються у повному обсязі:
по керівниках, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплата надбавки за інтенсивність праці у розмірі 100 відсотків до посадового окладу, премії у розмірі 100 відсотків до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
по керівним посадам державної служби - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державних службовців, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), премія у розмірі 52,5 відсотка до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
по іншим державним службовцям - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державних службовців, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), премія у розмірі 58,8 відсотків до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
по працівникам патронатної служби - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплата надбавки за інтенсивність праці у розмірі 100 відсотків до посадового окладу, премії у розмірі 63,4 відсотка до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
по працівникам, які виконують функції з обслуговування -  обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років), виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо вважливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних органах, премії у розмірі 20 відсотків до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (13,3 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі.
Інші поточні видатки (17 043,1 тис. грн.) складають 10,5 відсотка від загального обсягу витрат.
	Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України у 2017 році планується опрацювати і видати 2553 нормативних документів,  розглянути 49200 звернень громадян України, отримати та опрацювати 198000 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних документів з розрахунку на 1 працівника  АПУ становитиме 7 од. 

Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 1390,5 тис. грн.
           Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 1305,4 тис. грн на рівні потреби (відповідно 1070,0 тис. грн. та 235,4 тис. грн.) і складають 93,9 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од., середньомісячна заробітна плата - 9325,5 грн. (факт 2015 року - 5745,3 грн., уточнений план 2016 року - 4625,2 грн.). Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), премія у розмірі 24,7 відсотка до посадового окладу, матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань (у розмірі середньомісячної заробітної плати кожна), оплата праці за цивільно-правовими договорами.
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 45,1 тис. грн. забезпечені в повному обсязі і складають 3,2 відсотка від загального обсягу витрат.  Спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору.
        Інші поточні видатки передбачені в обсягах 2016 року (40,0 тис. грн.) і складають 2,9  відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2017 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

- на забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України (для Державного управління справами) - 6 840,0 тис. грн.  Забезпечується 45 авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на обслуговування 1 літерного рейсу складуть 152,0 тис. грн.;

	- на проведення офіційних заходів за участю Президента України - 11 595,7 тис. грн., або 100 відсотків від обрахованої потреби  (факт 2015 року - 5584,0 тис. грн, план 2016 року - 9375,0 тис. грн.), за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 250 офіційних заходів (факт 2015 року - 332, план 2016 року - 280). Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 46,4 тис. грн. (факт 2015 року - 23,3  тис. грн., план 2016 року - 33,5 тис.грн);

- на сплату судового збору (для Державного управління справами) - 40,0 тис. грн.

          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами") - 97 696,2 тис. грн. 
          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 31951,9  тис. грн на рівні портеби (відповідно 26 190,1 тис. грн. та 5 761,8 тис. грн.) і складають 32,7 відсотка від загального обсягу витрат (факт 2015 року - 21 060,8  тис. грн., план зі змінами  2016 року -  19 430,1 тис. грн.). 
          Штатна чисельність працівників - 347 од., середньомісячна заробітна плата - 6289,6 грн. (факт 2015 року - 3537,5  грн., план 2016 року -  3824,8 грн.).  При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки)  1600,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3200,0 грн.
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 4695,9 тис. грн. (факт 2015 року - 4127,4 тис.  грн., план 2016 року - 4223,9 грн.) і складають 4,8 відсотка від загального обсягу витрат,  забезпечені в повному обсязі.
           Інші поточні видатки передбачені в обсязі 61048,4 тис.грн. (факт 2015 року - 42070,1 тис. грн., план 2016 року - 42975,3 тис. грн.) і складають 62,5 відсотка від загального обсягу витрат і 89,8 відсотка від обрахованої потреби (67964,3 тис. грн.).

            У 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 174 транспортних засобів (факт 2015 року - 170, план 2016 року - 174), середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 6168,5 літра (факт 2015 року -  4940,9 літра, план 2016 року - 4745,2 літра). Загальний пробіг автотранспорту - 7047,4 тис. км (факт 2015 року - 5516,0 тис. км, план 2016 року - 5421,3 тис. км), очікуваний обсяг пально-мастильних матеріалів -  1073321,4 літра (факт 2015 року - 839 950,2 літра, план 2016 року - 825671,6 літра);

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 74908,3 тис. грн. 
           Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі   36701,9 тис.грн (відповідно 30083,5 тис. грн. та 6618,4 тис. грн.) і складають 49 відсотків від загального обсягу витрат і 88,8 відсотка від обрахованої потреби (41337,9 тис. гривень, у тому числі заробтіна плата - 33833,5 тис. гривень, нарахування - 7454,4 тис. гривень). Штатна чисельність працівників - 500 од., середньомісячна заробітна плата - 5013,9 грн. (факт 2015 року - 3882,0   грн., план 2016 року -  3894,9 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки)  1600,0 грн. та розмір мінімальної заробітної плати - 3200,0 грн.
            Інші поточні видатки передбачені в обсязі 10276,0 тис. грн. (факт 2015 року - 2664,0 тис. грн., план 2016 року - 2500,0 тис. грн.) і складають 13,7 відсотка від загального обсягу витрат в повному обсязі забезпечують обраховану потребу.
           У 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету утримуватиметься 152764,2 кв. м загальної площі державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території, середні поточні витрати на утримання одного квадратного метру площ  - 490,3 грн. (факт 2015 року - 335,9 грн.,  план 2016 року - 313,2 грн);

            - на організацію та проведення представницьких заходів - 10624,3 тис. грн. 
            Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників, які забезпечують проведення заходів, передбачені в обсязі 7890,7 тис. грн на рівні потреби (відповідно 6467,8 тис. грн. та 1422,9 тис. грн.) і складають 74,3 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 117 од., середньомісячна заробітна плата -  4606,7 грн. (факт 2015 року - 3141,4  грн., план 2016 року - 3214,0 грн.).   При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано розмір мінімальної заробітної плати  3200,0 грн.
            Видатки на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 2083,6 тис. грн. (факт 2015 року - 2113,3 тис. грн., план 2016 року - 1265,7 тис. грн.), або 19,6 відсотка від загального обсягу витрат і забезпечують потребу у повному обсязі.
            Інші поточні видатки передбачені в обсягах 2016 року - 650,0 тис. грн. (факт 2015 року - 679,4 тис. грн.) на придбання продуктів харчування і складають 6,1 відсотка від загального обсягу витрат. 

        - на візити Президента України за кордон (для Державного управління справами) - 48 591,5 тис. грн. 
	Згідно з попереднім планом - графіком візитів Президента України за кордон на 2017 рік планується здійснити 17 візитів Президента України за кордон,відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 255 осіб (795 люд.-днів перебування під час візитів), відрядити для підготовки візитів 87 працівників (712 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечити службові відрядження за кордон 34 працівників Адміністрації Президента України (102 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) складуть 2535,3 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 244,3 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 47,7 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України - 39,4 тис. гривень. 
 	Граничний обсяг видатків буде використано на:
- оплату видатків на здійснення спецавіарейсів - 37 558,4 тис. грн.;
- оплату банківських послуг при конвертації валюти - 146,7 тис. грн.; 
- добові  - 2558,7 тис. грн.;
- наймання житла - 6206,1 тис. грн.;
- видатки на оплату проїзду - 1104,3 тис. грн.;
- інші витрати - 1017,3 тис. грн.;

        - на виконання завдань з інформатизації Адміністрації Президента України (для Державного управління справами) - 3600,0 тис. грн., що становить 20,4 

відсотка від обрахованої потреби (17601,7 тис. грн.). 
	За рахунок граничної межі забезпечено:
оновлення 20 од. сховищ даних (217,6 тис. грн.);
придбання 25 од. засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників (230,4 тис. грн.);
придбання 382 ліцензій на використання комп'ютерних програм (1391,5 тис. грн.);
придбання 64 од. активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж (587,5 тис. грн.);
створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України (30 год., 545,4 тис. грн.);
оновити 45 джерел безперебійного живлення Центру обробки даних (219,6 тис. грн.);
провести державну експертизу КСЗІ ІТС (408,0 тис. грн.);

        - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим (для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) - 5 543,1тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  4793,0 тис. грн., або 86,5  відсотка від загального обсягу витрат (3928,7 тис. грн. та 864,3 тис. грн. відповідно). Гранична чисельність працівників - 28 од., середньомісячна заробітна плата  - 11 693 грн. (факт 2015 року - 4 646 грн., план 2016 року - 6 202  грн.).
Забезпечуються у повному обсязі:
по керівниках, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років), виплата надбавки за інтенсивність праці у розмірі 100 відсотків до посадового окладу, премія у розмірі 100 відсотків до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
по керівним посадам державної служби - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державних службовців, надбавка за вислугу років), виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
по іншим державним службовцям - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державних службовців, надбавка за вислугу років), виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
по інших працівникам, зайнятим обслуговуванням (водій, завідувач господарством) - посадовий оклад, виплата надбавка за складність, напруженість у роботі,  виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (178,7 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі і складають 3,2 відсотків від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки (571,4 тис. грн.) забезпечені в повному обсязі і складають 10,3  відсотка від загального обсягу витрат.
Буде продовжена послідовна робота, спрямована на забезпечення територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 
	Планується розглянути 2100 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 1 950 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становитиме 81 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 75 од., забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.

        - на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом (для Державного авіаційного підприємства "Україна") - 219786,3 тис. грн. або 89,6 відсотка від обрахованої потреби.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 90360,5 тис. гривень (відповідно 74065,9 тис. грн. та 16294,6 тис. грн.)  і складають 41,1 відсотка від загального обсягу витрат та 82,4 відсотка від обрахованої потреби (109630,0 тис. гривень, у тому числі заробітна плата - 90030,0 тис. гривень, нарахування - 19600,0 тис. гривень). Штатна чисельність працівників - 332 од., середньомісячна заробітна плата - 18591,0 грн. (факт 2015 року - 10962,5 грн., план 2016 року - 12048,7 грн., потреба - 22597,9 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано розмір мінімальної заробітної плати  3200,0 грн.

          Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечені у повному обсязі (2646,1 тис. грн.) і складають 1,2 відсотка від загального обсягу витрат.
          Інші поточні видатки передбачені в обсязі 126779,7 тис.грн. (факт 2015 року - 62518,5 тис.грн., план 2016 року - 67078,1 тис.грн., потреба - 133111,1 тис.грн) і складають 57,7 відсотка від загального обсягу витрат та забезпечують обраховану потребу в середньому на 95,2 відсотка для здійснення таких витрат: 
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 37212,5 тис. грн. на рівні потреби (факт 2015 року - 17902,3 тис. грн., план 2016 року - 13322,5 тис. грн), у тому числі: 
запасні частини, агрегати, компоненти та комплектуючі вироби до літаків та авіадвигунів - 20590,0 тис. грн;
авіаційне паливо для проведення тренувальних польотів - 6131,7 тис. грн;
авіаційне паливо для  техобслуговуванні літаків - 935,8 тис. грн;
авіа- та автомобільні оливи, мастила, рідини, автомобільне паливо - 4490,0  тис. грн;
продукція технічного призначення - 2365,0 тис. грн;
запчастини та комплектуючі  для автомобілів - 935,0 тис. грн;
інші (спецодяг та взуття, перепустки, медикаменти  тощо) - 1765,0 тис. грн; 
	 продукти харчування - 265,0 тис. грн. на рівні потреби (факт 2015 року - 47,9 тис.грн., план 2016 року - 47,9 тис. грн)
	оплата послуг (крім комунальних) - 82255,2 тис. грн. або на рівні 92,8 потреби (факт 2015 року - 38264,9 тис. грн., план 2016 року - 48234,2 тис. грн., потреба - 88586,6 тис. грн.), у тому числі:
послуги з технічного обслуговування, ремонту та модернізації літальних апаратів та авіаційних двигунів та інші роботи і послуги, пов'язані з експлуатацією повітряних суден - 50523,6 тис. грн., або 88,9 відсотка потреби; 
авіаційне страхування - 15605,0 тис. грн на рівні потреби;
послуги, пов'язані з програмним забезпеченням та базами даних - 6542,0 тис. грн. на рівні потреби;
послуги з оренди, використання майна - 3134,4 тис.грн на рівні потреби ;
послуги, пов'язані в обслуговування в аеропортах посадки - 785,0 тис. грн. на рівні потреби;
послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту обладнання і устаткування - 759,5 тис. грн. на рівні потреби ;
технічне обслуговування, ремонт та перевірка технічного стану автомобілів - 750,0 тис. грн. на рівні потреби; 
послуги з аеронавігаційного та метеорологічного обслуговування польотів - 720,0 тис. грн. на рівні потреби ;
супроводження експлуатаційної документації, інформаційне забезпечення та авторське забезпечення експлуатації повітряних суден  - 490,0 тис. грн на рівні потреби ;
послуги зв'язку - 448,0 тис. грн. на рівні потреби ; 
послуги страхування (крім авіаційного) - 214,0 тис. грн на рівні потреби ;
аудиторські послуги - 199,0 тис. грн. на рівні потреби ;
послуги з технічних випробувань та аналізування - 120,0 тис. грн на рівні потреби ;
послуги системи безпеки - 106,0 тис. грн на рівні потреби;
ремонт, техобслуговування обладнання  - 100,0 тис. грн. на рівні потреби, 
інші (поточний ремонт споруд і покриттів, перевезення вантажів, послуги експрес перевізників, послуги митного брокера, послуги з підготовки та надання митних документів, перекладу, розрахунково-касове обслуговування  тощо) - 1758,7 тис. грн на рівні потреби. 
	видатки на відрядження - 1079,2 тис. грн. на рівні потреби (факт 2015 року - 934,2 тис.грн., план 2016 року - 957,6 тис. грн.);
	послуги з навчання та проведення базової підготовки льотного складу, інженерно-технічного складу та інших працівників - 3951,8 тис.грн. на рівні потреби (факт 2015 року - 2023,8 тис.грн., план 2016 року - 2822,0  тис. грн)
	інші видатки  - 2016,0 тис. грн. на рівні потреби (факт 2015 року - 2879,4 тис.грн., план 2016 року - 1693,9 тис. грн) - на сплату податків і зборів. 

           Встановлений граничний обсяг видатків на 2017 рік (219786,3 тис. грн.) за напрямами використання розподіляється таким чином:
           утримання повітряних суден у технічно - справному стані - 104191,4 тис. грн., або 94,3 відсотка потреби (факт 2015 року - 45093,5 тис. грн., план 2016 року - 53015,3  тис. грн., потреба - 110522,8 тис. грн.);

           фонд оплати праці з нарахуваннями - 90360,5 тис. грн. або 82,4 відсотка потреби  (факт 2015 року - 57946,3  тис. грн.,  план 2016 року - 58562,6  тис. грн., потреба - 109630,0 тис. грн.);
           обов'язкове авіаційне страхування - 15605,0 тис. грн. на рівні потреби (факт 2015 року - 12816,6  тис. грн., план 2016 року - 8876,4  тис. грн.);
           підтримка рівня підготовки льотного складу - 9629,4 тис. грн. на рівні потреби (факт 2015 року - 5945,6 тис. грн., план 2016 року - 7534,1 тис. грн.).
            У 2017 році кошти державного бюджету будуть спрямовані на утримання 7 повітряних суден (факт 2015 року - 9, план на 2016 рік - 9), на технічне обслуговування повітряних суден передбачається використати 35 тонн палива (факт 2015 року - 34,9 тонн, план на 2016 року - 64 тонни),  провести роботи з базового технічного обслуговування повітряних суден на суму 50320,0 тис. грн. (факт 2015 року - 15594,7 тис. грн., план на 2016 рік - 26700,0 тис. грн.), виконати 110 рейсів (факт 2015 року - 167 рейсів, план на 2016 рік - 180 рейсів), перевезти 2804 чоловік (факт 2015 року - 4763 чол., план на 2016 рік - 5160 чол.), виконати 4749,0  тис. пасажиро-кілометрів (факт 2015 року - 5294,6   тис.км, план на 2016 рік - 6025,0 тис.км), відсоток справності повітряних суден очікується на рівні 76,4 відсотка (факт 2015 року -  76,4 відсотка, план на 2016 рік - 88,1  відсотка).

капітальні видатки - 99605,9 тис. грн., у тому числі:

       - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб (для Державного управління справами (придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) - 15 563,0 тис. грн. , у тому числі:
придання обладнання і предметів довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту секретної інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації, контролю доступу та відео нагляду виділених приміщень  - 613,0 тис. грн.;
серверне та комп'ютерне обладнання до устаткування автоматичного оброблення інформації Державного управління справами - 3000,0 тис. грн.;
копіювальне обладнання та частини до нього - 3000,0 тис. грн.;
обладнання для модернізації трансляції телебачення Державного управління справами - 850,0 тис. грн.;
обладнання для модернізації АТС Державного управління справами - 8100,0 тис. грн.;

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 13057,9 тис. грн., у тому числі для : 
          1. придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) - 1000,0 тис. грн. (штори для адмінбудинку по вул.Банкова, 11 - 198,0 тис.грн., насос - 11,6 тис. грн., пожежний інвентар - 288,1 тис. грн., інше  обладнання - 502,3 тис. грн. (скатертини, штори, килими, доводчики, манометри, двигун-бензиновий до газонокосарки, преси, вишка - тура тощо);
	2. капітальне будівництво (придбання) (КЕКВ 3120) - 8238,8 тис.грн. роботи з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів.
	3. капітальний ремонт  (КЕКВ 3130) - 3819,1 тис. грн., у тому числі:
	 капітальний ремонт об'єктів по вул. Банковій, 11 - 1336,0 тис. грн. для: 
заміни віконних блоків на фасадах - 200,0 тис.грн.;
системи кондиціонування повітря корпусу №1 із заміною контролерів керування - 586,0 тис.грн.
системи холодопостачання корпусу №1 (холодильна машина YCAM - 240) - 550,0 тис.грн.;
	капітальний ремонт об'єктів по вул. Банковій, 10 - 602,2 тис. грн. для:
системи безперебійного електроживлення - 247,0 тис.грн.
системи теплопостачання - 235,2 тис. грн.
заміна частотного перетворювача системи управління пасажирськими ліфтами - 120,0 тис.грн.
	капітальний ремонт об'єктів по вул. Каменєва, 8  - 1000,0 тис. грн (покрівля та фасади корпусу №1).
	капітальний ремонт систем обліку електричної енергії на об'єктах УАБ ДУС - 880,9 тис. грн.

          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами") - 17585,0 тис.грн, утому числі:

	1.  придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) - 14925,0 тис. грн (автомобілі швидкої допомоги (3 од. по 3975,0 тис. грн кожна), портальна мийка - 2400,0 тис. грн., інше технологічне обладнання - 600,0 тис. грн);
         2. капітальний ремонт об'єктів (КЕКВ 3130) - 2660,0 тис.грн, у тому числі:
          по вул. Куренівській, 16д - 2290,0 тис. грн. для: 
системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі і водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях по вул. Куренівській, 16д на виконання приписів Управління пожежної безпеки м. Києва - 530,0 тис. грн., 
покрівлі, що знаходяться в аварійному стані - 700,0 тис. грн.;
фасадів - 300,0 тис.грн.;
віконних блоків - 650,0 тис.грн.
бетонного пандуса - 110,0 тис. грн. 
          по вул. Петрівській, 12-28 - 370,0 тис. грн. для: 
системи опалення - 100,0 тис. грн., 
покрівлі, що знаходяться в аварійному стані - 150,0 тис. грн.;
проведення експертизи фундаментів - 120,0 тис. грн. 

-  на забезпечення перевезень вищих осіб держави авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 39000,0 тис. грн. (КЕКВ 3210) або 15,0 відсотків потреби (259565,5 тис. грн.) для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт повітряних суден і двигунів, у тому числі:
           1. придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 33030,0 тис. грн або 15,5 відсотка потреби:
           у тому числі:
комплект лопатей несучого гвинта і рульового гвинта вертольоту МІ-8МТВ-1 - 9000,0 тис. грн.; 
наземна гідравлічна установка з баком не менш ніж на 150 літрів - 6000,0 тис. грн.
прилади й апаратура для фізичного чи хімічного аналізу  (детектор виявлення вибухонебезпечних речовин SABRE 5000) - 3000,0 тис. грн.;
комплект гідропідйомників - 1600,0 тис. грн.;
бороскоп для огляду газоповітряного тракту авіаційних двигунів - 1500,0 тис.грн.;
комплект обладнання для виконання тесту RAT ПС А319 (комплект) - 1500,0 тис. грн.;
комплект обладнання для базового технічного обслуговування літака А319 - 1500,0 тис.грн.;
сервокомпенсатори - 1500,0 тис. грн.
докові платформи  - 2000,0 тис.грн.
гідродомкрат - 900,0 тис .грн.
інші (монтажно-транспортувальні підставки під двигуни, стрем'янки, технічний термінал (Notebook), пульт наземного контролю, тримери, прилади та апаратура для технічного обслуговування повітряних суден, зв'язку та охорони, модульні споруди  тощо) - 4530,0 тис. грн.
             2. капітальний ремонт повітряних суден і двигунів - 5970,0 тис.грн або 13,0 відсотків потреби (45970,0 тис. грн.), у тому числі: 
модифікація відповідачів АТС літаків Ан-74ТК-300Д р/н UR-AWB, Ан-148-100В р/н UR-UKR функцією автоматичного спостереження (ADS-B out) - 2000,0 тис. грн.;
заміна реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотілим накопичувачем інформації вертольоту Мі-8МТВ-1 р/н UR-PAВ - 3500,0 тис. грн.;
капітальний ремонт трьох авіагоризонтів АГБ-3К серії 3 вертольоту Мі-8МТВ-1 р/н UR-PAВ - 300,0 тис. грн.;
виконання сервісного бюлетеню №148-25-45 на літаку Ан-148-100В р/н UR-UKR (заміна прив'язної системи в кріслі інспектора на прив'язну систему з інерціальним механізмом фірми "Am-safe-Aviation") - 170,0 тис. грн.

-  на реконструкцію та пристосування приміщень по вулиці Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні (для Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв) - 14 400,0 тис. грн. (КЕКВ 3210), у тому числі:
виконання будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень - 10 727,8 тис. грн.;
придбання устаткування для облаштування приміщень - 3672,2 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 117 172,3
Оплата праці
 117 196,5
 117 172,3
2110
 42 054,1
Нарахування на оплату праці
 42 220,9
 42 054,1
2120
 22,3
‑22,3
 38 142,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 38 243,3
 38 142,0
2210
 29,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 29,4
 29,4
2220
 24,3
Продукти харчування
 30,3
 24,3
2230
 403,5
‑403,5
 46 522,9
Оплата послуг (крім комунальних)
 49 073,6
 46 522,9
2240
 8 310,9
Видатки на відрядження
 9 385,3
 8 310,9
2250
 24 752,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 25 061,0
 24 752,4
2270
 4 394,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 4 532,7
 4 394,4
2282
 130 740,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 133 385,8
 130 740,3
2610
 115,7
Соціальне забезпечення
 115,8
 115,7
2700
 639,1
Інші поточні видатки
 649,2
 639,1
2800
 3 187,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 3 202,3
 3 187,5
3110
 351,9
Капітальне будівництво (придбання)
 499,9
 351,9
3120
 4 696,5
Капітальний ремонт
 4 697,7
 4 696,5
3130
 6 787,1
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 6 850,0
 6 787,1
3210
 425,8
 427920,8
‑425,8
ВСЬОГО
 435 173,7
 427920,8

Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 138 215,3
 180 996,1
2110
Оплата праці
 138 215,3
 180 996,1
 30 407,3
 39 819,2
2120
Нарахування на оплату праці
 30 407,3
 39 819,2
 36 243,4
 49 286,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 36 243,4
 49 286,9
 40,0
 45,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 40,0
 45,0
 40,0
 38,8
2230
Продукти харчування
 40,0
 38,8
 71 533,8
 89 035,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 71 533,8
 89 035,2
 12 917,3
 12 461,4
2250
Видатки на відрядження
 12 917,3
 12 461,4
 21 320,2
 32 863,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 21 320,2
 32 863,4
 5 727,0
 6 606,5
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 5 727,0
 6 606,5
 135 409,3
 230 410,6
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 135 409,3
 230 410,6
 523,0
 808,0
2700
Соціальне забезпечення
 523,0
 808,0
 786,9
 1 364,3
2800
Інші поточні видатки
 786,9
 1 364,3
 31 488,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 31 488,0
 8 238,8
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 8 238,8
 6 479,1
3130
Капітальний ремонт
 6 479,1
 53 400,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 53 400,0
 453 163,5
 743 341,3
 743 341,3
ВСЬОГО
 453 163,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 117 196,5
 117 172,3

2120
Нарахування на оплату праці
 42 220,9
 42 054,1
 3,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 38 243,3
 38 142,0
 0,0
 615,5
 0,0
Оплата періодичних видань на 2016 рік (196,4 тис. грн.), видано талони на бензин під звіт (419,1 ти. грн.)
Погашена у І кварталі 2016 року
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 29,4
 29,4
2230
Продукти харчування
 30,3
 24,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 49 073,6
 46 522,9
2250
Видатки на відрядження
 9 385,3
 8 310,9
 13,9
 80,0
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2016 року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 25 061,0
 24 752,4
 0,4
 2,4
 0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями
Погашена у  І кварталі  2016  року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 4 532,7
 4 394,4
 89,9
 170,0
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у  І кварталі  2016 року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 133 385,8
 130 740,3
2700
Соціальне забезпечення
 115,8
 115,7
2800
Інші поточні видатки
 649,2
 639,1
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 3 202,3
 3 187,5
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 499,9
 351,9
3130
Капітальний ремонт
 4 697,7
 4 696,5
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 6 850,0
 6 787,1
ВСЬОГО
 435 173,7
 427 920,8
 107,2
 867,9
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 23 731,3
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
 1 
 244 546,6
Збільшити граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями
 220 815,3

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці керівників,керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування у 2016 році";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 01.03.2007 №75 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Сюду України"
 46 518,5
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 
 2 
 469 438,6
Збільшити граничний обсяг на інші поточні видатки
 422 920,1

995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
 343 406,3
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
 3 
 443 012,2
Збільшити  бюджетні призначення на капітальні видатки
 99 605,9
ВСЬОГО
 1 156 997,4
 743 341,3
 413 656,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
       Уточнені планові призначення на 2015 рік за програмою - 435 173,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 427 920,8 тис. грн.
       Станом на 01.01.2016 дебіторська заборгованість становила - 867,932 тис. грн., у тому числі: оплата службових відряджень (видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня (КЕКВ 2250  - 80,005 тис. грн., КЕКВ 2282 - 170,029 тис. грн.), КЕКВ 2210 - 615,493 тис. грн. (оплата періодичних видань - 196,425 тис. грн., видано талони на бензин під звіт - 419,068 тис. грн.), відшкодування комунальних послуг відповідно до 

укладених договорів (КЕКВ 2270) - 2,405 тис. грн. 
       На 2016 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі  453 163,5 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 453 163,5  тис. грн.       
       На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 743341,3  тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
        Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 та 2019 роки              569 967,7 тис. грн.. та 662 336,5 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.
 
        2015 рік
        
         Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 5896,1 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 5078,1 тис. гривень (86,1 відсотка загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 818,0 тис. гривень (13,9 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 3680,1 тис. гривень (62,4 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 348,0 тис. гривень (5,9 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 1868,0 тис. гривень (31,7 відсотка).

         Уточнені кошторисні призначення надходження до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 5689,6 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1440,0 тис. гривень (25,3 відсотка загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 716,9 тис. гривень (12,6 відсотка), від реалізації в установленому  порядку майна - 2500,0 тис. гривень (43,9 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 1032,7 тис. гривень (18,2 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків (3212,7 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 1488,3 тис. гривень (46,3 відсотка загального обсягу), оплата комунальних послуг і енергоносіїв -   15,0 тис. гривень (0,5 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 1709,4 тис. гривень (53,2 відсотка); капітальних видатків (2476,9 тис. гривень): придбання предметів довгострокового користування.
         Залишок коштів на початок 2015 року - 1219,6 тис. гривень (у тому числі перерахований залишок - 6,3 тис. гривень). 
         Надійшло до спеціального фонду - 4708,2 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1441,8 тис. гривень (30,6 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 766,4 тис. гривень (16,3 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 2500,0 тис. гривень (53,1 відсотка). 
         Використано (касові видатки) - 5418,1 тис. гривень, або 95,2 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 2941,2 тис. гривень, або 91,5 відсотка, капітальні видатки  - 2476,9 тис. гривень, на рівні планових призначень). На оплату праці з нарахуваннями використано 1441,1 тис. гривень (49,0 відсотків загального обсягу поточних видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 15,0  тис. гривень (0,5 відсотка), інших видатків для забезпечення діяльності  організацій - 1485,1 тис. гривень (50,5 відсотка). Оприбутковано виявлені при проведені інвентаризації лишки (предмети довгострокового користування) на суму 2476,9 тис. гривень (капітальні видатки).
         Залишок коштів на кінець 2015 року -  503,4 тис. гривень. 

         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2015 року - 26,8 тис. гривень. 
	Надійшло (благодійні внески, гранти та дарунки) - 8320,4 тис. гривень (Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 3110,0 тис. гривень, Державна організація "Автобаза Державного управління справами" - 5210,4 тис. гривень). Використано (касові видатки) - 8320,4 тис. гривень, у тому числі поточні видатки - 334,8 тис. гривень (пально-мастильні матеріали), капітальні видатки - 7985,6 тис. гривень (обладнання, транспортні засоби). 
         Залишок коштів на кінець 2015 року  - 26,8 тис. гривень.
                  
	Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 13738,5 тис. гривень  використані за такими напрямами:
          - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами - 4180,7 тис. гривень;	
           - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" - 7080,9 тис. гривень.
	 - на інші видатки Державного управління справами - 2476,9 тис. гривень (оприбутковано виявлені при проведені інвентаризації лишки).
         Станом на 1 січня 2016 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 661,1 тис. гривень (за надані автопослуги - 288,1 тис. гривень, послуги з оренди - 290,9 тис. гривень, відшкодування збитків за рішеннями суду - 82,1 тис. гривень);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 11,5 тис. гривень (кошти, отримані від орендарів в рахунок майбутніх платежів); 
        - кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.

            2016 рік

        Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 3341,0 тис. гривень, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 3006,5 тис. гривень (90,0 відсотків загального обсягу надходжень), від оренди майна бюджетних установ - 334,5 тис. гривень (10,0 відсотків). Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 1801,4 тис. гривень (53,9 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 40,0 тис. гривень (1,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 1499,6 тис. гривень (44,9 відсотка).

         Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 3341,0 тис. гривень планується використати за такими напрямами:
        - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами - 850,0 тис. гривень;	
         - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" - 2491,0 тис. гривень.

             2017 рік
            До спеціального фонду у 2017 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 3288,5 тис. гривень (факт 2015 року - 4708,2 тис. гривень, план 2016 року - 3341,0 тис. гривень), з них:

	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2328,5 тис. гривень (факт 2015 року - 1441,8 тис. гривень, план 2016 року - 3006,5 тис. гривень), в тому числі:
	 Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 400,0 тис. гривень. (факт 2015 року - 405,5 тис. грн., план 2016 року - 

570,0 тис.грн.). Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання одягу (150,0 тис. гривень), перукарні (72,0 тис. гривень), ремонту одягу (3,0 тис. гривень), організаційно-господарського забезпечення офіційних та представницьких заходів у державних резиденціях (148,0 тис.грн.), проведення екскурсій у державній резиденції по вул.. Банковій, 10 (27,0 тис. гривень);
	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 1928,5 тис. грн. (факт 2015 року - 1036,3 тис. гривень, план 2016 року - 2436,5 тис. гривень). Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (1923,5 тис. гривень), від надання в послуг з мийки автомобілів (5,0 тис. гривень);

	- плата за оренду майна бюджетних установ - 960,0 тис. гривень (факт 2015 року - 766,4 тис. гривень, план 2016 року - 334,5 тис. гривень), в тому числі:
	Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 700,0 тис. гривень (факт 2015 року - 506,4 тис. гривень, план 2015 року - 280,0 тис. гривень). Це кошти від орендної плати (300,0 тис. гривень), надходження від відшкодувань плати за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати, відшкодування від орендарів за сплачений збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод (400,0 тис. гривень);
	Державна організація "Автобаза Державного управління справами" - 260,0 тис. гривень (факт 2015 року - 260,0 тис. гривень, план 2016 року - 54,5 тис. гривень) - плата за оренду стоянок та приміщень.

	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 1100,0 тис. гривень, у тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 217,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 323,0 тис.грн., інші поточні видатки - 560,0 тис. гривень;	
	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" -  тис. грн., у тому числі на оплату праці 51 штатної одиниці - 1415,0 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 311,3 тис. гривень, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 74,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 26,0 тис. гривень, оплату відряджень - 5,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 50,0 тис. гривень, інші видатки - 307,2 тис. гривень.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)