1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2015 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                               від 28 січня  2015 р. № 18
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"    19       " лютого                      2015               172
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                                                                         від        "    01     "   жовтня                     2015       р.    №  197              )

"           "
р.  №
від               22         жовтня                    2015                   924
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301170
0731
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 379 017,5
 334 567,5
 44 450,0
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";       
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664 "Деякі питання організації надання медичної допомоги";  
 - Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
управління справами від 13.08.2009  № 201 (зі змінами); 
 - Положення про Державний заклад "Поліклініка №2", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 27.10.2008  № 285;
 - Положення про Санепідстанцію, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.06.2013  № 120;
 - Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів"; 
 - Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 22.06.2010 № 189 "Про зміну назви Центру  підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".
Мета бюджетної програми:
6.
   Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
7.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної лікувально-профілактичної, швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклінічно-амбулаторного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 1
 198 132,4
 26 000,0
 224 132,4
Діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги
 2
 122 925,6
 8 818,6
 131 744,2
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 3
 5 963,9
 9 000,0
 14 963,9
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 4
 6 424,5
 6 424,5
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
 5
 229,4
 100,0
 329,4
Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 6
 211,7
 211,7
Проведення капітального ремонту об"єктів КЛ "Феофанія", що перебувають в аварійному стані
 7
 680,0
 680,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої  в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
 8
 531,4
 531,4
 334 567,50
 44 450,00
 379 017,50
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
9.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
10.
Результативні показники бюджетної програми:

3
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість установ
од.
форма 3-4
 4,0
 1 854,5
 1,5
 2
Кількість штатних одиниць у КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 1 856,0
 1 531,5
 3
Кількість штатних одиниць у поліклінічно-амбулаторних установах
од.
форма 3-4
 1 531,5
 77,5
 4
Кількість штатних одиниць у санепідемстанції
од.
форма 3-4
 77,5
 2,0
 5
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 2,0
 4,0
 6
Всього середнерічне число штатних ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 4,0
 58,0
 7
Загальна штатна чисельність працівників, що забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
форма 3-4
 58,0
 33 676,0
 8
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управління охорони здоров"я і медич. забезпеч., форма 3 Аоз
 33 676,0
 49 058,0
 9
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно-амбулаторні установи)
осіб
Управління охорони здоров"я і медич. забезпеч., форма 3 Аоз
 49 058,0
 3 216,0
 10
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно - амбулаторні установи)
осіб
Управління охорони здоров"я і мед. забезпеч., форма 3 Аоз
 3 216,0
 14 330,0
 11
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
форма 3-4
 14 330,0
 570,0
 12
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб
форма 3-4
 570,0
 550,0
 13
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 550,0
 92,0
 14
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 92,0
 9,0
 15
Кількість бригад швидкої медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 9,0
продукту
2
 176,0
 1
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 176,0
 996 000,0
 4 000,0
 2
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 1 000 000,0
 4 000,0
 1 000,0
 3
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 5 000,0
 33 000,0
 15 000,0
 4
Число імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 48 000,0
 10 100,0
 4 000,0
 5
Кількість пролікованих хворих у КЛ "Феофанія"
чол.
форма 20
 14 100,0
 2,5
 6
Кількість лікарських відвідувань у ВЦР КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 2,5

4
 938,5
 15,5
 7
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічно-амбулаторних установах
тис.од.
форма 3-4
 954,0
 32,0
 8
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  у поліклінічно-амбулаторних установах
тис.од.
форма 3-4
 32,0
 28,5
 9
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
форма 3-4
 28,5
 4 692,0
 1 000,0
 10
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 20
 5 692,0
 965 000,0
 12 800,0
 11
Кількість лабораторних досліджень у поліклінічно-амбулаторних установах
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
 977 800,0
 15 450,0
 12
Кількість виконаних викліків бригадами швидкої медичної допомоги
од.
форма 3-4
 15 450,0
 1 550,0
 13
Кількість госпіталізованих відділенням швидкої медичної допомоги
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 1 550,0
 281,0
 14
Кількість об"єктів нагляду СЕС
од.
СЕС, форма 18
 281,0
 10 630,0
 4 800,0
 15
Кількість лабораторних досліджень СЕС
од.
СЕС, форма 17
 15 430,0
 330,0
 16
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань СЕС
од.
СЕС, форма 1
 330,0
 3,0
 17
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
Звіт з наукової діяльності
 3,0
 90,0
 18
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
осіб
форма 3-2
 90,0
 307,0
 45,0
 19
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-2
 352,0
 253,2
 20
Площа відремонтованих об"єктів КЛ "Феофанія" у 2015 році
кв. м.
Інформація КЛ "Феофанія"
 253,2
 3,0
 21
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються на практиці
од.
Звіт з наукової діяльності
 3,0
ефективності
3
 320,0
 1
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
днів
форма 3-4
 12,5
 2
Середня тривалість перебування в стаціонарі КЛ "Феофанія"
днів
форма 20
 16,0
 3
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
форма 20
 27,0
 4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
форма 20
 1 717,0
 5
Кількість викликів на одну бригаду швидкої медичної допомоги
од.
форма 3-4
 310,0
 6
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
форма 3-4
 110,1
 7
Навантаження на одну лікарську посаду у поліклінічно-амбулаторних установах
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
 22,5
 8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  у поліклінічно-амбулаторних установах (на 1000 осіб)
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
 5,0
 9
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 759,3
 342,9
 10
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця СЕС
од.
СЕС
 2 141,5
 11
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Розрахунково
 2 352,2
 12
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікаію у КЛ "Феофанія"
грн.
Розрахунково
 747,2
 2 222,2
 13
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Розрахунково
 2,7
 14
Середні витрати на капітальний ремонт  1 кв.м. об"єктів КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Розрахунково

5
якості
4
 2,0
 1
Рівень летальності КЛ "Феофанія"
відс.
форма 20
 100,0
 2
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
форма 12
 99,0
 3
Охоплення профілактичними щепленнями СЕС
відс.
СЕС, форма 16
 100,0
 4
Частка наукових розробок, що застосовуються у практиці із загальної кількості
відс.
Розрахунково
 100,0
 5
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Наказ директора Центру та головного лікаря КЛФ
 97,1
 6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об"єктів КЛ "Феофанія" на кінець року
відс.
Розрахунково
 100,0
 7
Рівень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
відс.
Розрахунково
11.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Дмитрук В. М.
Заступник Міністра (керівника установи)/керівник фінансової служби
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/Директор Департаменту                                                                                                 Соколовська Ю. С. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)