1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2015 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                         від 28 січня 2015 р.  № 18
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
     "     19   " лютого                      2015                172
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                              від     "  01   "      жовтня                        2015      р.     №   197            )
"           "
р.  №
від           22         жовтня                     2015                 924
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301140
0520
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 31 799,1
 21 728,8
 10 070,3
Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду";

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 24.07.2008 № 207;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.09.2005  № 443;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України  від 02.09.2005  № 315;
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 19.09.2005  № 442.
Мета бюджетної програми:
6.
Збереження території природно-заповідного фонду, охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
7.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення сталого збалансованого розвитку природно-заповідного фонду на науково обґрунтованій основі;
 2
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 1
 21 243,1
 9 950,2
 31 193,3
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 3
 120,1
 120,1
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 3
 485,7
 485,7
 21 728,80
 10 070,30
 31 799,10
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
9.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
10.
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1

3
 4,0
 1
Кількість установ природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 4,0
 84 870,4
 2
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
 84 870,4
 514,0
 84,0
 3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 598,0
 6 490,6
 4
Загальна кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
тис.грн.
Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза"
 6 490,6
 6 500,0
 5
Довжина волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся", що підлягає реконструкції  (модернізації)
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 6 500,0
продукту
2
 41,0
 1
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 41,0
 23,0
 2
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 23,0
 500,7
 3
Довжина реконструйованої (модернізованої) волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 500,7
ефективності
3
 250,3
 117,2
 1
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
грн.
Розрахунково
 970,0
 2
Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
грн.
Розрахунково
якості
4

4
 100,0
 1
Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково
 100,0
 2
Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково
 94,3
 88,0
 3
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 29 "Облік приживлювальності лісових культур". 
Звіт про інвентаризацію лісових культур.
 100,0
 4
Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
відс.
Розрахунково
 7,7
 5
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
відс.
Розрахунково
11.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Дмитрук В. М..
Заступник Міністра (керівника установи)/керівник фінансової служби
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/Директор Департаменту                                                                                              Павловський А. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)