1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2015 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                      від 23 січня 2015 р. № 7
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"  "    13       "          лютого             2015                 73
         "
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                       від         09         жовтня                     2015      р.   №   206 
"   22      " жовтня                       2015                 928
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 443 961,1
 438 065,0
 5 896,1
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 04.11.2008  № 997 "Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України  від 09.04.2014 № 387 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352" 
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 08.07.2002  № 624  "Про вдосконалення системи інформування про стан Збройних Сил України та інших військових формувань" 
Указ Президента України від  24.05.2014 № 487 "Про невідкладні питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Указ Президента України від 11.08.2011 № 811 "Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 16.01.2013 № 23 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 30.05.2015 № 305 "Про внесення змін до Указу Президента України від 14 липня 2015 року № 592
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 20.08.2014 № 656 "Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу"
Указ Президента України від 03.11.2014 № 840 "Про ліквідацію Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 № 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1839  "Про умови оплати праці Постійного Представника Президента України в АР Крим, його Першого заступника та заступників"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"

Розпорядження Президента України від 16.05.2014 № 865 "Про невідкладні заходи щодо відновлення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 276 "Про скорочення кількості легкових автомобілів, що обслуговують окремі державні органи"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
Розпорядження Керівника  Державного управління справами від 18.02.2015 № 36 "Про виконання функцій замовника за бюджетними програмами Державного управління справами у 2015 році"

3

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
Мета бюджетної програми:
6.
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
7.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Матеріально-технічне, фінансове,  інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру з упровадження економічних реформ, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
 2
Здійснення в установленому порядку організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
 3
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень
 4
Забезпечення в установленому порядку послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідні категорії працівників  Адміністрації  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
 5
Заходи для забезпечення належних умов  особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами
 6
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах для виконання основних завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами
 7
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп"ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах  Адміністрації Президента України
 8
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 9
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
 10
Підтримка льотної придатності повітряних суден
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення діяльності Президента України, Аміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 1
 118 273,8
 118 273,8
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 2
 6 797,0
 6 797,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 3
 8 352,5
 8 352,5

4
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 4
 46 360,5
 839,5
 47 200,0
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 5
 57 125,7
 5 046,1
 62 171,8
Організація та проведення представницьких заходів
 6
 6 750,0
 6 750,0
Здійснення візитів Президента України за кордон
 7
 30 499,9
 30 499,9
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8
 3 362,3
 3 362,3
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 9
 1 155,6
 1 155,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України
 10
 296,3
 296,3
Виконання завдань з інформатизації
 11
 13 404,0
 13 404,0
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 12
 742,4
 742,4
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 13
 3 371,8
 3 371,8
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 14
 126 996,3
 126 996,3
Оплата фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань минулого року ДАП "Україна"
 15
 410,5
 410,5
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Управління адміністративними будинками ДУС
 16
 51,1
 10,5
 61,6
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року ДО "Автобаза ДУС"
 17
 372,1
 372,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 18
 2,7
 2,7
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 19
 1 700,0
 1 700,0
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 20
 781,3
 781,3
Проведення капітальних ремонтів із замінами пасажирського ліфта № 4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 21
 1 181,2
 1 181,2
Проведення капітального ремонту із заміною металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 22
 61,0
 61,0
Придбання об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
 23
 199,9
 199,9
Проведення капітального ремонту цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
 24
 155,1
 155,1
Проведення капітального ремонту системи кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
 25
 212,0
 212,0
Проведення капітального ремонту корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
 26
 300,0
 300,0
Проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 27
 370,0
 370,0
Проведення капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 28
 350,0
 350,0
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 29
 350,0
 350,0
Проведення капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 30
 330,0
 330,0
Проведення капітального ремонту в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 31
 500,0
 500,0
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден  ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, літаки Ан-148-100В)
 32
 5 800,0
 5 800,0

5
Придбання комплекту обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування повітряного судна ДАП "Україна" (літак А-319-115)
 33
 1 020,1
 1 020,1
Придбання підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан–148-100В)
 34
 310,0
 310,0
Придбання планшетних персональних комп'ютерів для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів
 35
 119,9
 119,9
 438 065,00
 5 896,10
 443 961,10
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
9.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
71
Національна програма інформатизації
 13 404,0
 13404,0
тис. гривень
10.
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 638,0
 1
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
од.
Укази Президента України  від 30.05.2015 № 305,  від 20.08.2014 № 656, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 638,0
 1 910,0
 2
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 1 910,0
 888,0
 51,0
 3
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 939,0
 168,0
 102,0
 4
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 270,0
 818 419,4
 2 200,4
 5
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 820 619,8
 35,0
 6
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 04.11.2008 № 997,

Штатний розпис
 35,0

6
 25,0
 7
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва
 25,0
 618,4
 8
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 618,4
 530,0
 9
Модернізація  мережевого обладнання дротової мережі Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 530,0
 620,0
 10
Створення сховищ даних для  Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 620,0
 1 392,0
 11
Придбання засобів інформатизації  для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 1 392,0
 1 730,0
 12
Впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення захисту інформації в Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 1 730,0
 180,0
 13
Придбання сканерів  для забезпечення впровадження електронного документообігу  в Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 180,0
 2 070,0
 14
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 2 070,0
 4 690,0
 15
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
тис.грн.
Кошторис
 4 690,0
 1 232,0
 16
Розробка, створення та впровадження інформаційних систем (використання мережі для передачі даних між окремими елементами Адміністрації Президента України)
тис.грн.
Кошторис
 1 232,0
 310,0
 17
Створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 310,0
 650,0
 18
Придбання комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
тис.грн
Кошторис
 650,0
 10,0
 19
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" на кінець року
од.
Звіт форма № 1-ЦА
 10,0
 64,0
 20
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Звіт
 64,0
 357,5
 21
Кількість штатних одиниць ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 357,5
 4,0
 22
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Звіт
 4,0
 16 556,0
 23
Проведення  робіт  по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Акти виконаних робіт
 16 556,0
 1 931,2
 24
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ДАП "Україна"
тис.грн.
Акти виконаних робіт
 1 931,2
 10 730,3
 25
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 10 730,3
 85,6
 26
Кошторисна вартість робіт  з капітального ремонту фасаду та влаштування вузла обліку електроенергії в будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 85,6
 372,0
 27
Кошторисна вартість робіт з влаштування системи спецзв"язку  в  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 372,0

7
 42,4
 28
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 42,4
продукту
2
 364 000,0
 1
Отримання та опрацювання кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
шт.
Внутрішній відомчий облік
 364 000,0
 90 150,0
 2
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Внутрішній відомчий облік
 90 150,0
 2 952,0
 3
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
од.
Внутрішній відомчий облік
 2 952,0
 1 500,0
 4
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 500,0
 41,0
 5
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Внутрішній відомчий облік
 41,0
 280,0
 6
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях
 280,0
 11,0
 7
Кількість модернізованих пристроїв активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 11,0
 20,0
 8
Кількість жорстких дисків до дискових підсистем Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 20,0
 100,0
 9
Кількість одиниць  засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 100,0
 6,0
 10
Кількість засобів захисту мережевого трафіку Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 6,0
 4,0
 11
Кількість сканерів для Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 4,0
 536,0
 12
Кількість оновлених портів мережі Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 536,0
 1 063,0
 13
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 1 063,0
 45,0
 14
Кількість службових приміщень Адміністрації Президента України, які планується  покрити бездротовим доступом
од.
План реалізації програми на рік
 45,0
 30,0
 15
Кількість годин на створення і розвиток телекомунікаційних систем
годин
План реалізації програми на рік
 30,0
 160,0
 16
Кількість комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 160,0
 5 485,4
 14,7
 17
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автоабаза ДУС" на рік
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність, Форма 2-тр (річна)
 5 500,1
 152 764,2
 18
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152 764,2

8
 25,0
 19
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон
 25,0
 391,0
 20
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 391,0
 126,0
 21
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 126,0
 124,0
 22
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 124,0
 899,0
 23
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 899,0
 759,0
 24
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 759,0
 320,0
 25
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 320,0
 1 140,0
 26
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 140,0
 1 450,0
 27
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 450,0
 220,0
 28
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 220,0
 6 240,0
 29
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Звіт форма № 31-ЦА
 6 240,0
 9 500,0
 30
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Звіт форма № 31-ЦА
 9 500,0
 166,4
 31
Загальна протяжність прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 166,4
 95,5
 32
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 95,5
 2,0
 33
Кількість відремонтованих ліфтів  в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві та у державній резиденцій по вул. Банковій, 10 у м. Києві
од.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 2,0
 15,0
 34
Площа відремонтованих металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 15,0

9
 2,0
 35
Кількість придбаних об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
шт.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 2,0
 33,7
 36
Загальна протяжність відремонтованих цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 33,7
 1,0
 37
Кількість відремонтованих систем кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
шт.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 1,0
 550,0
 38
Площа відремонтованого корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 550,0
 3 300,0
 39
Площа будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська 16 д  у м. Києві , яка буде забезпечена відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 3 300,0
 1 200,0
 40
Площа  відремонтованої покрівлі будівель  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська ,16 д  у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 1 200,0
 292,0
 41
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 292,0
 1 650,0
 42
Площа відремонтованих фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 1 650,0
 2 164,0
 43
Загальна протяжність системи спецзв"язку  в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
пог.м
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 2 164,0
 64,6
 44
Площа відремонтованого фасаду та вхідної частини  будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 64,6
 3,0
 45
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, літаки Ан-148-100В)
од.
Договір, акти виконаних робіт
 3,0
 1,0
 46
Кількість повітряних суден, які будуть забезпечені комплектом обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування (літак А-319-115)
од.
Договори
 1,0
 2,0
 47
Кількість придбаного підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан-148-100В)
од.
Договір
 2,0
 10,0
 48
Кількість придбаних планшетних персональних комп'ютерів  для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів
од.
Договір
 10,0
ефективності
3

10
 7,0
 1
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
шт.
Внутрішній відомчий облік
 29,8
 2
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 48 181,8
 3
Середня вартість одного пристрою активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 31 000,0
 4
Середня вартість одного жорсткого диску до дискової підсистеми Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 13 920,0
 5
Середня вартість  одиниці придбаного засобу інформатизації для облаштування робочих місць Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 288 333,3
 6
Середня вартість одного засобу захисту мережевого трафіку Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 45 000,0
 7
Середня вартість одного сканеру для Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 3 861,9
 8
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 4 412,0
 9
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 27 377,8
 10
Середня вартість покриття бездротовим доступом одного службового приміщення Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 10 333,3
 11
Середня вартість  створення телекомунікаційних систем Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 4 062,5
 12
Середня вартість комплектуючих матеріалів до серверного обладнання Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 303,5
 5,5
 13
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
грн.
Внутрішній відомчий облік
 4 871,5
 21,6
 14
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Внутрішній відомчий облік
 1 220,0
 15
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 26,7
 16
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 9,3
 17
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 134,5
 18
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 37,0
 19
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 47,0
 20
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 76,8
 21
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
Квартальний звіт відповідно до Керівництва Державіаслужби від 14.04.2003
 10,2
 22
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Розрахунково
 8,2
 23
Середні витрати на заміну одного кв м віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Розрахунково

11
 4,1
 24
Середні витрати на заміну одного кв. м металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 у в бік вул. Шовковичної м. Києві
тис.грн.
Розрахунково
 99,9
 25
Середня вартість одного придбаного об'єкта невиробничого призначення - модульної споруди (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
тис.грн.
Розрахунково
 4,6
 26
Середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
тис.грн.
Розрахунково
 545,5
 27
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м  корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
грн.
Розрахунково
 112,1
 28
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. площ будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві, яка буде забезпечена  відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
грн.
Розрахунково
 291,7
 29
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
грн.
Розрахунково
 1 198,6
 30
Середні витрати на заміну одного кв. м. віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
грн.
Розрахунково
 200,0
 31
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д
грн.
Розрахунково
 171,9
 32
Середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м. системи спецзв"язку  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
грн.
Розрахунково
 1 981,4
 33
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасаду та вхідної частини (з врахуванням вартості вузла обліку  електроенергії) будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
грн.
Розрахунково
якості
4
 100,0
 1
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
відс.
Внутрішній відомчий облік
 75,0
 2
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 15,0
 3
Рівень впровадження сховищ даних  Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 94,0
 4
Рівень забезпечення засобами інформатизації в Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 90,0
 5
Рівень впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення захисту інформації у мережі Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 80,0
 6
Рівень впровадження пристроїв сканування для потреб електронного документообігу в Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 16,8
 7
Рівень впровадження мережевого обладнання  дротової мережі  Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 27,4
 8
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 60,0
 9
Рівень впровадження інформаційних систем  (використання мережі для передачі даних між окремими елементами  Адміністрації Президента України)
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 10
Рівень впровадження телекомунікаційних систем Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік

12
 100,0
 11
Рівень забезпечення комплектуючими матеріалами серверного обладнання  в Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 12
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.
Звіт про виконання рейсу
 100,0
 13
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 14
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.
Внутрішній відомчий облік
 77,7
 15
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 16
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 17
Рівень виконання робіт по замінах пасажирського ліфта №4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 18
Рівень виконання робіт по заміні металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 19
Рівень виконання робіт з капітального ремонту цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 20
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
відс.
Внутрішній відомчий облік
 90,0
 21
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 22
Рівень виконання робіт з капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 23
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 24
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 25
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 26
Рівень виконання робіт з  капітального ремонту фасаду  та влаштування  вузла обліку електроенергії в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 27
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи спецзв"язку   будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 28
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
відс.
Внутрішній відомчий облік

13
11.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Дмитрук В. М.
Заступник Міністра (керівника установи)/керівник фінансової служби
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/Директор Департаменту                                                                                              Рожкова Л. О.
(прізвище та ініціали)
(підпис)