 |
Звіт про витрачання у 2008 році коштів Державного бюджету України Державним управлінням справами
Зведені дані
про виконання бюджету (загальний та спеціальний фонд)
Державного управління справами за 2008 рік
тис. грн.
| Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| Затверджено кошторисом на 2008 рік | Фактично використано | Затверджено кошторисом на 2008 рік | Фактично використано |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Видатки - всього |
х |
1 374 711,6 |
1 217 861,4 |
159 097,5 |
150 770,6 |
| у тому числі: |
|
|
|
|
|
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ |
1000 |
791 641,7 |
758 113,9 |
95 042,8 |
88 489,3 |
| Оплата працi працiвникiв бюджетних установ |
1110 |
298 937,5 |
297 489,2 |
32 538,8 |
31 635,7 |
Заробiтна плата
|
1111 |
298 797,2 |
297 348,9 |
32 538,8 |
31 635,7 |
Грошове утримання вiйськовослужбовцiв
|
1112 |
140,3 |
140,3 |
0,0 |
0,0 |
| Нарахування на заробiтну плату |
1120 |
103 505,5 |
101 579,1 |
11 607,4 |
11 155,0 |
| Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
109 773,3 |
105 229,4 |
37 062,1 |
32 979,2 |
Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар
|
1131 |
12 430,3 |
11 430,1 |
7 196,7 |
6 772,9 |
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
|
1132 |
12 365,2 |
12 364,6 |
1 542,6 |
1 196,5 |
Продукти харчування
|
1133 |
4 748,5 |
4 745,8 |
1 801,0 |
1 694,2 |
М'який iнвентар та обмундирування
|
1134 |
1 561,2 |
1 560,4 |
882,9 |
814,6 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв
|
1135 |
50 102,8 |
47 288,6 |
5 332,5 |
4 924,8 |
Оренда
|
1136 |
353,6 |
352,6 |
32,3 |
25,5 |
Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання
|
1137 |
10 138,4 |
10 034,6 |
4 472,0 |
3 810,7 |
Послуги зв'язку
|
1138 |
6 324,0 |
6 068,8 |
1 123,7 |
930,8 |
Оплата iнших послуг та iншi видатки
|
1139 |
11 749,3 |
11 383,9 |
14 678,4 |
12 809,2 |
| Видатки на вiдрядження |
1140 |
5 542,7 |
4 470,6 |
591,0 |
522,4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносiїв |
1160 |
37 420,6 |
35 155,2 |
4 611,4 |
3 917,3 |
Оплата теплопостачання
|
1161 |
10 090,6 |
9 261,9 |
1 497,2 |
1 203,2 |
Оплата водопостачання i водовiдведення
|
1162 |
1 974,3 |
1 695,8 |
572,1 |
471,5 |
Оплата електроенергiї
|
1163 |
13 489,0 |
13 286,5 |
1 472,1 |
1 226,1 |
Оплата природного газу
|
1164 |
7 241,6 |
6 473,2 |
481,7 |
459,4 |
Оплата iнших комунальних послуг
|
1165 |
1 414,1 |
1 226,8 |
380,2 |
359,0 |
Оплата інших енергоносiїв
|
1166 |
3 211,0 |
3 211,0 |
208,1 |
198,1 |
| Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення |
1170 |
46 418,9 |
44 710,8 |
1 337,2 |
1 132,4 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
|
1171 |
25 602,6 |
25 391,1 |
1 063,1 |
917,1 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
|
1172 |
20 816,3 |
19 319,7 |
274,1 |
215,3 |
| Виплата процентiв (доходу) за зобов'язаннями |
1200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Субсидiї i поточнi трансферти |
1300 |
190 043,2 |
169 479,6 |
7 294,9 |
7 147,3 |
| Субсидiї та поточнi трансферти пiдпри-м (установам, органiзацiям) |
1310 |
167 183,9 |
154 596,1 |
0,0 |
0,0 |
| Поточнi трансферти населенню |
1340 |
22 859,3 |
14 883,5 |
7 291,1 |
7 143,6 |
Виплата пенсiй i допомоги
|
1341 |
0,0 |
0,0 |
94,0 |
85,0 |
Стипендiї
|
1342 |
22 016,6 |
14 041,1 |
7 192,2 |
7 054,2 |
Iншi поточнi трансферти населенню
|
1343 |
842,7 |
842,4 |
4,9 |
4,4 |
| Поточнi трансферти за кордон |
1350 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
3,7 |
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ |
2000 |
583 069,9 |
459 747,5 |
64 054,7 |
62 281,3 |
| Придбання основного капiталу |
2100 |
368 942,2 |
287 260,0 |
64 008,3 |
62 250,8 |
| Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування |
2110 |
68 460,6 |
58 522,0 |
10 138,2 |
9 338,5 |
| Капiтальне будiвництво (придбання) |
2120 |
144 677,8 |
81 228,5 |
217,9 |
0,1 |
Будiвництво (придбання) житла
|
2121 |
3 500,0 |
99,6 |
0,0 |
0,0 |
Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів
|
2122 |
7 398,4 |
7 398,3 |
0,0 |
0,0 |
Iнше будiвництво (придбання)
|
2123 |
133 779,4 |
73 730,6 |
217,9 |
0,1 |
| Капiтальний ремонт |
2130 |
143 910,8 |
137 651,9 |
3 300,0 |
2 840,5 |
Капiтальний ремонт житлового фонду
|
2131 |
3 663,6 |
3 564,1 |
1 067,7 |
909,8 |
Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв
|
2132 |
7 548,1 |
7 537,5 |
120,2 |
119,9 |
Капiтальний ремонт інших об'єктів
|
2133 |
132 699,1 |
126 550,3 |
2 112,1 |
1 810,8 |
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
11 893,0 |
9 857,6 |
50 352,2 |
50 071,7 |
Реконструкція житлового фонду
|
2141 |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
24,7 |
Реконструкція адміністративних об'єктів
|
2142 |
0,0 |
0,0 |
726,1 |
726,1 |
Реконструкція інших об'єктів
|
2143 |
11 893,0 |
9 857,6 |
601,3 |
321,1 |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
|
2144 |
0,0 |
0,0 |
49 000,0 |
48 999,8 |
| Придбання землi i нематерiальних активiв |
2300 |
95,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
| Капiтальнi трансферти |
2400 |
214 032,7 |
172 442,5 |
46,4 |
30,5 |
| Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) |
2410 |
214 032,7 |
172 442,5 |
46,4 |
30,5 |
| Надання внутрішніх кредитів |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ІНФОРМАЦІЯ
про витрачання бюджетних коштів за КПКВ 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2008 рік
тис. грн.
| Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| Затверджено кошторисом на 2008 рік | Фактично використано | Затверджено кошторисом на 2008 рік | Фактично використано |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Видатки - всього |
х |
147 852,8 |
145 772,0 |
50 837,9 |
50 837,4 |
| у тому числі: |
|
|
|
|
|
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ |
1000 |
131 397,3 |
130 050,2 |
0,00 |
0,0 |
| Оплата працi працiвникiв бюджетних установ |
1110 |
83 571,8 |
83 571,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Заробiтна плата
|
1111 |
83 431,5 |
83 431,5 |
|
|
|
Грошове утримання вiйськовослужбовцiв
|
1112 |
140,3 |
140,3 |
|
|
| Нарахування на заробiтну плату |
1120 |
26 038,0 |
25 694,1 |
|
|
| Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
21 065,9 |
20 062,9 |
0,00 |
0,0 |
|
Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар
|
1131 |
2 451,0 |
2 237,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Продукти харчування
|
1133 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв
|
1135 |
8 913,0 |
8 426,7 |
|
|
|
Оренда
|
1136 |
17,1 |
17,1 |
|
|
|
Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання
|
1137 |
816,7 |
767,0 |
|
|
|
Послуги зв'язку
|
1138 |
4 523,5 |
4 401,4 |
|
|
|
Оплата iнших послуг та iншi видатки
|
1139 |
4 342,6 |
4 211,2 |
|
|
| Видатки на вiдрядження |
1140 |
590,0 |
590,0 |
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносiїв |
1160 |
111,1 |
110,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Оплата теплопостачання
|
1161 |
66,8 |
66,8 |
|
|
|
Оплата водопостачання i водовiдведення
|
1162 |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
Оплата електроенергiї
|
1163 |
27,7 |
27,6 |
|
|
|
Оплата iнших комунальних послуг
|
1165 |
0,6 |
0,5 |
|
|
| Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення |
1170 |
20,5 |
20,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
|
1172 |
20,5 |
20,5 |
|
|
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ |
2000 |
16 455,5 |
15 721,8 |
50 837,9 |
50 837,4 |
| Придбання основного капiталу |
2100 |
16 455,5 |
15 721,8 |
50 837,9 |
50 837,4 |
| Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування |
2110 |
2 330,0 |
1 606,9 |
991,6 |
991,6 |
| Капiтальне будiвництво (придбання) |
2120 |
7 398,4 |
7 398,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів
|
2122 |
7 398,4 |
7 398,3 |
0,0 |
0,0 |
| Капiтальний ремонт |
2130 |
6 727,1 |
6 716,6 |
120,2 |
119,9 |
|
Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв
|
2132 |
6 727,1 |
6 716,6 |
120,2 |
119,9 |
|
Капiтальний ремонт інших об'єктів
|
2133 |
|
|
|
|
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
0,0 |
0,0 |
49 726,1 |
49 725,9 |
|
Реконструкція адміністративних об'єктів
|
2142 |
0,0 |
0,0 |
726,1 |
726,1 |
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
|
2144 |
0,0 |
0,0 |
49 000,0 |
48 999,8 |
Основні показники за програмою 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2008 рік.
№
п/п | Показники | Одиниця
виміру | Джерело
інформації | Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період | Виконано за звітний період
| Відхилення
|
Загальний
фонд |
Спец.
фонд |
Разом |
Загальний
фонд |
Спец.
фонд |
Разом |
Загальний
фонд |
Спец.
фонд |
Разом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Кількість штатних одиниць |
|
од. |
штатний розпис |
826,0 |
|
826,0 |
698,0 |
|
698,0 |
-128,0 |
|
-128,0 |
|
Відповідно до Указу Президента України від 04.11.2008 № 997 "Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління" відбулося скорочення 98 штатних одиниць, у тому числі: Секретаріат Президента України - 45 од.; Державне управління справами -43 од.; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України - 10 одиниць.На кінець 2008 року наявні вакантні штатні посади по Секретаріату Президента України - 30 одиниць.
|
| 2 |
Кошторисна вартість блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій 11 |
|
тис.грн |
Розпорядження КМУ від 11.01.06 № 4-р |
52 265,4 |
|
52 265,4 |
52 265,4 |
|
52 265,4 |
|
|
|
| 3 |
Кількість відряджень працівників у межах країни |
|
люд/дн. |
Внутрішній відомчий облік |
4200,0 |
|
4200,0 |
3428,0 |
|
3428,0 |
-772,0 |
|
-772,0 |
|
Фактичний показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
|
| 4 |
Кошторисна вартість капремонту конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11 |
|
тис.грн. |
Проектно-кошторисна документація |
13990,5 |
|
13990,5 |
13 990,5 |
|
13990,5 |
|
|
|
| 2 |
продукту |
| 1 |
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) |
|
шт. |
Внутрішній відомчий облік |
452 880,0 |
|
452 880,0 |
423 344,0 |
|
423 344,0 |
-29536,0 |
|
-29536,0 |
|
Опрацювання листів і доручень здійснювалося відповідно до їх фактичних надходжень
|
| 2 |
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України |
|
|
шт. |
Внутрішній відомчий облік |
120 200,0 |
|
120 200,0 |
98 790,0 |
|
98 790,0 |
-21 410,0 |
|
-21410,0 |
|
Звернення, заяви, скарги громадян розглядалися відповідно до їх фактичних надходжень
|
| 3 |
Опрацьовано та випущено законодавчо-нормативних документів |
|
|
од. |
Внутрішній відомчий облік |
2 425,0 |
|
2 425,0 |
1 916,0 |
|
1 916,0 |
-509,0 |
|
-509,0 |
|
Кількість фактично-виданих указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, опрацьованих законів.
|
| 4 |
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами, заходів та програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України |
|
|
од. |
Внутрішній відомчий облік |
915,0 |
|
915,0 |
932,0 |
|
932,0 |
17,0 |
|
17,0 |
|
Кількість фактично-підготовлених розпоряджень Державного управління справами, заходів та програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
|
| 5 |
Кількість забезпечених перевезень Президента України та офіційних делегацій авіаційним транспортом в межах України |
|
|
од. |
Внутрішній відомчий облік |
246,0 |
|
246,0 |
254,0 |
|
254,0 |
8,0 |
|
8,0 |
|
Фактичний показник виконано відповідно до уточненого графіку робочих поїздок Президента України до регіонів України
|
| 6 |
Загальна площа блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій, 11
|
|
|
кв. м. |
Розпорядження КМУ від 11.01.06 № 4-р |
5 320,5 |
|
5 320,5 |
5320,5 |
|
5320,5 |
|
|
|
| 7 |
Загальна площа конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11
|
|
|
кв. м. |
Проектно-кошторисна документація |
850,0 |
|
850,0 |
850,0 |
|
850,0 |
|
|
|
| 3 |
ефективності
|
| 1 |
Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів на 1 працівника
|
|
|
шт. |
Внутрішній відомчий облік |
2,9 |
|
|
2,7 |
|
|
-0,2 |
|
|
|
Фактичний показник обраховано відповідно до виданих указів, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, опрацьованих законів України та кількості факттично зайнятих штатних посад на кінець року
|
| 2 |
Витрати поточного року на 1 кв. метр загальної площі будівництва блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій, 11
|
|
|
тис.грн |
Внутрішній відомчий облік |
1,4 |
|
|
1,4 |
|
|
|
|
|
| 3 |
Витрати на обслуговування 1 літерного рейсу у межах країни
|
|
|
тис.грн |
Внутрішній відомчий облік |
36,2 |
|
|
33,2 |
|
|
-3,0 |
|
|
|
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактично виконаних авіаперевезень згідно з графіком робочих поїздок Президента України
|
| 4 |
Витрати поточного року на капітальний ремонт 1 кв. метра загальної площі конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11
|
|
|
тис.грн |
Внутрішній відомчий облік |
7,9 |
|
|
7,9 |
|
|
|
|
|
| 4 |
якості
|
| 1 |
Відсоток опрацьованих звернень громадян
|
|
|
відс. |
Внутрішній відомчий облік |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
| 2 |
Рівень освоєння загального обсягу робіт з будівництва блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій, 11 на кінець поточного року
|
|
|
відс. |
Внутрішній відомчий облік |
94,1 |
|
|
94,1 |
|
|
|
|
|
| 3 |
Відсоток забезпечення робочих поїздок Президента України по регіонах |
|
|
відс. |
Внутрішній відомчий облік |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
| 4 |
Рівень освоєння робіт з капітального ремонту конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11
|
|
|
відс. |
Внутрішній відомчий облік |
48,1 |
|
|
48,9 |
|
|
0,8 |
|
|
|
Фактичний показник більше очікуваного на 0,8% у зв'язку з використанням додатково коштів спеціального фонду в обсязі 119,9 тис. гривень.
|
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:
За програмою за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України було здійснено зменшення бюджетних призначень у загальному обсязі 4535,7 тис. гривень для проведення відповідного перерозподілу між програмами в межах головного розпорядника бюджетних коштів. Внаслідок недоодержання коштів з державного бюджету на кінець року утворилася кредиторська заборгованість у загальному обсязі 690,2 тис. гривень, у тому числі за видатками споживання -54,4 тис. гривень, за видатками розвитку - 635,8 тис. гривень
| |
