|
 |
|
Довідки
Інформація про витрачання бюджетних коштів за КЕКВ 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2007 рік
| Показники |
КЕКВ |
Загальний фонд
(тис.грн.) |
Спеціальний фонд
(тис.грн.) |
Затверджено кошторисом на 2007 рік |
Фактично використано |
Затверджено кошторисом на 2007 рік |
Фактично використано |
| Видатки - усього |
х |
114 874,9 |
114 685,8 |
45 801,9 |
44 948,7 |
| у тому числі: |
|
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ |
1000 |
111 524,9 |
111 338,4 |
0,03 |
0,03 |
| Оплата працi працiвникiв бюджетних установ |
1110 |
57 055,3 |
57 055,3 |
0,0 |
0,0 |
| Заробiтна плата |
1111 |
56 444,3 |
56 444,3 |
|
|
| Грошове утримання вiйськовослужбовцiв |
1112 |
611,0 |
611,0 |
|
|
| Нарахування на заробiтну плату |
1120 |
18 788,0 |
18 641,0 |
|
|
| Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
35 046,2 |
35 010,2 |
0,03 |
0,03 |
| Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар |
1131 |
2 916,4 |
2 916,1 |
0,0 |
0,0 |
| Продукти харчування |
1133 |
1,7 |
1,7 |
|
|
| Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв |
1135 |
5 050,0 |
5 050,0 |
|
|
| Оренда |
1136 |
15,8 |
15,1 |
|
|
| Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання |
1137 |
828,3 |
808,2 |
|
|
| Послуги зв'язку |
1138 |
4 375,9 |
4 367,6 |
|
|
| Оплата iнших послуг та iншi видатки |
1139 |
21 858,1 |
21 851,5 |
0,03 |
0,03 |
| Видатки на вiдрядження |
1140 |
510,0 |
510,0 |
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносiїв |
1160 |
103,7 |
101,3 |
0,0 |
0,0 |
| Оплата теплопостачання |
1161 |
62,5 |
62,0 |
|
|
| Оплата водопостачання i водовiдведення |
1162 |
15,0 |
15,0 |
|
|
| Оплата електроенергiї |
1163 |
25,0 |
23,8 |
|
|
| Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
1,2 |
0,5 |
|
|
| Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення |
1170 |
21,7 |
20,6 |
0,0 |
0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 |
21,7 |
20,6 |
|
|
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ |
2000 |
3 350,0 |
3 347,4 |
45 801,9 |
44 948,7 |
| Придбання основного капiталу |
2100 |
3 350,0 |
3 347,4 |
45 801,9 |
44 948,7 |
| Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування |
2110 |
1 200,0 |
1 199,4 |
1,9 |
1,9 |
| Капiтальне будiвництво (придбання) |
2120 |
2 150,0 |
2 148,0 |
4 300,0 |
4 299,9 |
| Будiвництво (придбання) адміністративних обєктів |
2122 |
2 150,0 |
2 148,0 |
4 300,0 |
4 299,9 |
| Капітальний ремонт, реконструкция та реставрация |
2130 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
295,0 |
| Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів |
2132 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
98,8 |
| Капітальний ремонт та реконструкція іншіх об'єктів |
2133 |
|
|
200,0 |
196,2 |
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
0,0 |
0,0 |
41 200,0 |
40 351,9 |
| Реконсрукція адміністративних об'єктів |
2142 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
1 158,7 |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
2144 |
0,0 |
0,0 |
39 200,0 |
39 193,2 |
Зведені дані про виконання бюджету (загальний та спеціальний фонд) Дежавного управління справами за 2007 рік
| Показники |
КЕКВ |
Загальний фонд
(тис.грн.) |
Спеціальний фонд
(тис.грн.) |
Затверджено кошторисом на 2007 рік |
Фактично використано |
Затверджено кошторисом на 2007 рік |
Фактично використано |
Видатки - всього |
х |
964 450,2 |
959 524,3 |
117 761,3 |
111 367,5 |
у тому числі: |
|
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ |
1000 |
524 355,2 |
519 649,1 |
64 455,4 |
59 703,4 |
| Оплата працi працiвникiв бюджетних установ |
1110 |
187 566,0 |
187 558,2 |
22 435,7 |
21 534,1 |
| Заробiтна плата |
1111 |
186 955,0 |
186 947,2 |
22 435,7 |
21 534,1 |
| Грошове утримання вiйськовослужбовцiв |
1112 |
611,0 |
611,0 |
0,0 |
0,0 |
| Нарахування на заробiтну плату |
1120 |
65 804,0 |
65 311,3 |
8 034,2 |
7 666,4 |
| Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
110 878,0 |
109 204,0 |
26 404,0 |
23 927,1 |
| Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар |
1131 |
12 183,4 |
12 128,5 |
5 001,1 |
4 523,3 |
| Медикаменти та перев'язувальнi матерiали |
1132 |
9 301,0 |
9 300,7 |
1 059,8 |
1 018,4 |
| Продукти харчування |
1133 |
4 436,1 |
4 321,2 |
1 430,9 |
961,7 |
| М'який iнвентар та обмундирування |
1134 |
1 115,7 |
1 114,5 |
474,4 |
372,3 |
| Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв |
1135 |
34 960,7 |
33 605,8 |
2 866,8 |
2 774,3 |
| Оренда |
1136 |
238,6 |
230,8 |
38,7 |
36,2 |
| Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання |
1137 |
9 097,3 |
9 058,6 |
3 581,3 |
3 087,4 |
| Послуги зв'язку |
1138 |
6 064,8 |
6 030,0 |
937,0 |
823,4 |
| Оплата iнших послуг та iншi видатки |
1139 |
33 480,4 |
33 413,9 |
11 014,0 |
10 330,1 |
| Видатки на вiдрядження |
1140 |
2 885,1 |
2 442,8 |
572,5 |
524,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносiїв |
1160 |
27 929,0 |
27 644,4 |
4 463,2 |
3 665,8 |
| Оплата теплопостачання |
1161 |
8 150,1 |
8 136,5 |
1 214,1 |
978,2 |
| Оплата водопостачання i водовiдведення |
1162 |
1 755,6 |
1 711,2 |
892,4 |
750,1 |
| Оплата електроенергiї |
1163 |
10 329,5 |
10 220,4 |
957,7 |
777,4 |
| Оплата природного газу |
1164 |
4 729,3 |
4 639,5 |
772,3 |
643,0 |
| Оплата iнших комунальних послуг |
1165 |
944,8 |
917,1 |
470,7 |
371,1 |
| Оплата інших енергоносiїв |
1166 |
2 019,7 |
2 019,7 |
156,0 |
146,0 |
| Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення |
1170 |
34 509,3 |
33 490,4 |
939,0 |
835,2 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1171 |
17 655,6 |
17 426,0 |
754,7 |
656,1 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 |
16 853,7 |
16 064,4 |
184,3 |
179,1 |
| Виплата процентiв (доходу) за зобов'язаннями |
1200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Субсидiї i поточнi трансферти |
1300 |
94 783,8 |
93 998,0 |
1 606,7 |
1 550,5 |
| Субсидiї та поточнi трансферти пiдпри-м (установам, органiзацiям) |
1310 |
81 152,1 |
81 151,5 |
0,0 |
0,0 |
| Поточнi трансферти населенню |
1340 |
13 631,7 |
12 846,5 |
1 602,5 |
1 546,3 |
| Виплата пенсiй i допомоги |
1341 |
0,0 |
0,0 |
47,2 |
47,2 |
| Стипендiї |
1342 |
13 079,4 |
12 294,2 |
1 545,4 |
1 497,8 |
| Iншi поточнi трансферти населенню |
1343 |
552,3 |
552,3 |
9,9 |
1,3 |
| Поточнi трансферти за кордон |
1350 |
0,0 |
0,0 |
4,2 |
4,2 |
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ |
2000 |
440 095,0 |
439 875,2 |
53 306,0 |
51 664,1 |
| Придбання основного капiталу |
2100 |
401 285,3 |
401 066,3 |
53 207,8 |
51 566,0 |
| Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування |
2110 |
182 740,4 |
182 638,6 |
3 833,6 |
3 107,1 |
| Капiтальне будiвництво (придбання) |
2120 |
8 674,0 |
8 638,8 |
4 456,3 |
4 453,3 |
| Будiвництво (придбання) житла |
2121 |
650,0 |
617,5 |
60,0 |
57,1 |
| Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів |
2122 |
2 150,0 |
2 148,0 |
4 300,0 |
4 299,9 |
| Iнше будiвництво (придбання) |
2123 |
5 874,0 |
5 873,3 |
96,3 |
96,3 |
| Капiтальний ремонт |
2130 |
182 395,9 |
182 394,4 |
3 712,1 |
3 653,7 |
| Капiтальний ремонт житлового фонду |
2131 |
0,0 |
0,0 |
1 382,5 |
1 363,4 |
| Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв |
2132 |
0,0 |
0,0 |
267,7 |
266,2 |
| Капiтальний ремонт інших об'єктів |
2133 |
182 395,9 |
182 394,4 |
2 061,9 |
2 024,1 |
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
27 475,0 |
27 394,5 |
41 205,8 |
40 351,9 |
| Реконструкція адміністратвних об'єктів |
2142 |
27 475,0 |
27 394,5 |
2 000,0 |
1 158,7 |
| Реконструкція інших об'єктів |
2143 |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
| Реставрація памяток культури, історії та архітектури |
2144 |
0,0 |
0,0 |
39 200,0 |
39 193,2 |
| Придбання землi i нематерiальних активiв |
2300 |
1 810,0 |
1 809,3 |
98,2 |
98,1 |
| Капiтальнi трансферти |
2400 |
36 999,7 |
36 999,6 |
0,0 |
0,0 |
| Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) |
2410 |
36 999,7 |
36 999,6 |
0,0 |
0,0 |
| Надання внутрішніх кредитів |
4110 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основні показники за програмою 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2007 рік.
N п/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми на 2007 рік |
Виконано за 2007 рік |
| Загальний фонд |
Спец. фонд |
Разом |
Загальний фонд |
Спец. фонд |
Разом |
1 |
затрат |
|
|
1. Кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис, інформація щодо кількості фактично зайнятих штатних посад |
826,0 |
|
826,0 |
739,0 |
|
739,0 |
2 |
продукту |
|
|
1. Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) |
шт. |
внутрішній відомчий облік |
380 000,0 |
|
380 000,0 |
385 238,0 |
|
385 238,0 |
|
2. Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України |
шт. |
внутрішній відомчий облік |
125 000,0 |
|
125 000,0 |
95 305,0 |
|
95 305,0 |
|
3. Опрацьовано та випущено законодавчо-нормативних документів |
од. |
внутрішній відомчий облік |
2 660,0 |
|
2 660,0 |
1 866,0 |
|
1 866,0 |
3 |
ефективності |
|
|
1. Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів на 1 працівника |
шт. |
внутрішній відомчий облік |
3,2 |
|
|
2,5 |
|
|
4 |
якості |
|
|
1. Відсоток опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян |
відс. |
внутрішній відомчий облік |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
| |
|
