 |
Звіт про витрачання у 2009 році коштів Державного бюджету України Державним управлінням справами
Інформація за даними зведеної звітності Державного управління справами про виконання загального та спеціального фондів Державного бюджету України у 2009 році
тис. грн.
| Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| Затверджено кошторисом на 2009 рік | Фактично використано | Затверджено кошторисом на 2009 рік | Фактично використано |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Видатки - всього |
х |
681 167,9
|
633 936,8
|
129 883,8
|
116 004,5
|
| у тому числі: |
|
|
|
|
|
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ |
1000 |
681 167,9
|
633 936,8
|
100 881,4
|
91 009,6
|
| Оплата працi працiвникiв бюджетних установ |
1110 |
295 309,7
|
295 304,1
|
32 675,9
|
30 417,9
|
Заробiтна плата
|
1111 |
295 309,7
|
295 304,1
|
32 675,9
|
30417,9
|
Грошове утримання вiйськовослужбовцiв
|
1112 |
|
|
|
|
| Нарахування на заробiтну плату |
1120 |
103 585,3
|
103 349,7
|
12 296,4
|
11 256,8
|
| Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
70 176,6
|
61 354,9
|
40 748,0
|
35 348,2
|
Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар
|
1131 |
6 984,0
|
4 937,8
|
7 005,7
|
5 868,2
|
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
|
1132 |
10 740,0
|
10 739,8
|
3 028,1
|
2 841,4
|
Продукти харчування
|
1133 |
4 332,6
|
4 325,9
|
3 691,4
|
3 542,8
|
М'який iнвентар та обмундирування
|
1134 |
381,9
|
261,7
|
906,1
|
799,0
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв
|
1135 |
33 911,3
|
30 101,9
|
6 048,2
|
5 160,8
|
Оренда
|
1136 |
232,4
|
202,3
|
102,0
|
76,7
|
Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання
|
1137 |
4 918,2
|
4 129,4
|
4 056,0
|
3 318,1
|
Послуги зв'язку
|
1138 |
3 370,4
|
2 649,2
|
1 602,7
|
1 437,4
|
Оплата iнших послуг та iншi видатки
|
1139 |
5 305,8 |
4 006,9
|
14 307,8
|
12 303,8
|
| Видатки на вiдрядження |
1140 |
3 923,0
|
3 346,0
|
720,2
|
530,4
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносiїв |
1160 |
38 748,1
|
38 382,3
|
7 845,7
|
6 952,3
|
Оплата теплопостачання
|
1161 |
10 617,5
|
10 580,7
|
2 072,1
|
1 892,5
|
Оплата водопостачання i водовiдведення
|
1162 |
1 998,3
|
1 964,6
|
740,3
|
673,0
|
Оплата електроенергiї
|
1163 |
13 759,3
|
13 681,0
|
2 639,1
|
2 256,6
|
Оплата природного газу
|
1164 |
7 712,8
|
7 683,5
|
1 789,0
|
1 596,7
|
Оплата iнших комунальних послуг
|
1165 |
1 521,1
|
1 333,4
|
526,5
|
480,0
|
Оплата інших енергоносiїв
|
1166 |
3 139,1
|
3 139,1
|
78,7
|
53,5
|
| Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення |
1170 |
36 608,8
|
34 861,4
|
748,5
|
672,6
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
|
1171 |
26 463,0
|
26 150,0
|
494,7
|
457,8
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
|
1172 |
10 145,8
|
8 711,4
|
253,8
|
214,8
|
| Виплата процентiв (доходу) за зобов'язаннями |
1200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Субсидiї i поточнi трансферти |
1300 |
132 816,4
|
97 338,4
|
5 846,7
|
5 831,4
|
| Субсидiї та поточнi трансферти пiдпри-м (установам, органiзацiям) |
1310 |
113 045,2
|
77 703,0
|
0,0 |
0,0 |
| Поточнi трансферти населенню |
1340 |
19 755,7
|
19 619,9
|
5 828,5
|
5 815,7
|
Виплата пенсiй i допомоги
|
1341 |
12,0 |
7,2
|
117,0 |
114,8
|
Стипендiї
|
1342 |
18 217,2
|
18 092,3
|
5 707,5
|
5 697,4
|
Iншi поточнi трансферти населенню
|
1343 |
1 526,5
|
1 520,4
|
4,0
|
3,5
|
| Поточнi трансферти за кордон |
1350 |
15,5
|
15,5
|
18,2
|
15,7
|
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ |
2000 |
0,0
|
0,0
|
29 002,4
|
24 994,9
|
| Придбання основного капiталу |
2100 |
0,0
|
0,0
|
26 452,4
|
24 962,2
|
| Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування |
2110 |
0,0
|
0,0
|
19 790,5
|
18 698,5
|
| Капiтальне будiвництво (придбання) |
2120 |
0,0
|
0,0
|
185,0
|
172,9
|
Будiвництво (придбання) житла
|
2121 |
|
|
|
|
Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів
|
2122 |
0,0
|
0,0
|
1,6
|
1,6
|
Iнше будiвництво (придбання)
|
2123 |
0,0
|
0,0
|
183,4
|
171,3
|
| Капiтальний ремонт |
2130 |
0,0
|
0,0
|
6 452,0
|
6 071,9
|
Капiтальний ремонт житлового фонду
|
2131 |
0,0
|
0,0
|
182,0
|
158,8
|
Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв
|
2132 |
|
|
|
|
Капiтальний ремонт інших об'єктів
|
2133 |
0,0
|
0,0
|
6 270,0
|
5 913,1
|
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
0,0 |
0,0 |
24,9
|
18,9
|
Реконструкція житлового фонду
|
2141 |
|
|
|
|
Реконструкція адміністративних об'єктів
|
2142 |
|
|
|
|
Реконструкція інших об'єктів
|
2143 |
|
|
|
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
|
2144 |
0,0 |
0,0 |
4,9
|
0,0
|
| Придбання землi i нематерiальних активiв |
2300 |
0,0 |
0,0
|
15,0
|
0,0 |
| Капiтальнi трансферти |
2400 |
0,0
|
0,0
|
2 535,0
|
32,7
|
| Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) |
2410 |
0,0
|
0,0
|
2 535,0
|
32,7
|
| Надання внутрішніх кредитів |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ІНФОРМАЦІЯ
про витрачання бюджетних коштів за КПКВ 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2009 рік
тис. грн.
| Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| Затверджено кошторисом на 2009 рік | Фактично використано | Затверджено кошторисом на 2009 рік | Фактично використано |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Видатки - всього |
х |
112 426,6
|
109 985,2
|
110,5
|
67,5
|
| у тому числі: |
|
|
|
|
|
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ |
1000 |
112 426,6
|
109 985,2
|
104,0
|
65,9
|
| Оплата працi працiвникiв бюджетних установ |
1110 |
74 394,8
|
74 394,8
|
|
|
|
Заробiтна плата
|
1111 |
74394,8
|
74394,8
|
|
|
|
Грошове утримання вiйськовослужбовцiв
|
1112 |
|
|
|
|
| Нарахування на заробiтну плату |
1120 |
23 929,0
|
23 928,3
|
|
|
| Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
13 504,5
|
11 116,3
|
104,0
|
65,9 |
|
Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар
|
1131 |
1 000,0
|
922,2
|
32,9
|
0,2
|
|
Продукти харчування
|
1133 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв
|
1135 |
8 198,0 |
7 271,4 |
|
|
|
Оренда
|
1136 |
83,2
|
55,6
|
4,0
|
|
|
Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання
|
1137 |
275,2 |
227,8
|
|
|
|
Послуги зв'язку
|
1138 |
2 225,4
|
1 686,9
|
20,0
|
20,0
|
|
Оплата iнших послуг та iншi видатки
|
1139 |
1 719,7
|
949,4
|
47,1
|
45,7
|
| Видатки на вiдрядження |
1140 |
484,0
|
433,8
|
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносiїв |
1160 |
110,8
|
110,8
|
|
|
|
Оплата теплопостачання
|
1161 |
56,7
|
56,7
|
|
|
|
Оплата водопостачання i водовiдведення
|
1162 |
18,0
|
18,0
|
|
|
|
Оплата електроенергiї
|
1163 |
35,5
|
35,5
|
|
|
|
Оплата iнших комунальних послуг
|
1165 |
0,6 |
0,6 |
|
|
| Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення |
1170 |
3,5
|
1,2 |
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
|
1172 |
3,5
|
1,2
|
|
|
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ |
2000 |
0,0
|
0,0
|
6,5
|
1,6
|
| Придбання основного капiталу |
2100 |
0,0
|
0,0
|
6,5
|
1,6
|
| Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування |
2110 |
|
|
|
|
| Капiтальне будiвництво (придбання) |
2120 |
|
|
1,6 |
1,6
|
|
Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів
|
2122 |
|
|
1,6
|
1,6
|
| Капiтальний ремонт |
2130 |
|
|
|
|
|
Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв
|
2132 |
|
|
|
|
|
Капiтальний ремонт інших об'єктів
|
2133 |
|
|
|
|
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
|
|
4,9
|
0,0 |
|
Реконструкція адміністративних об'єктів
|
2142 |
|
|
|
|
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
|
2144 |
|
|
4,9 |
0,0
|
Основні показники за програмою 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2009 рік.
№
п/п | Показники | Одиниця
виміру | Джерело
інформації | Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період | Виконано за звітний період
| Відхилення
|
Загальний
фонд |
Спец.
фонд |
Разом |
Загальний
фонд |
Спец.
фонд |
Разом |
Загальний
фонд |
Спец.
фонд |
Разом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Кількість штатних одиниць |
|
од. |
Укази Президента України від 04.11.2008 № 997, від 10.07.2009 № 534
|
718,0
|
|
718,0
|
681,0
|
|
681,0
|
-37,0
|
|
-37,0 |
|
Показник загальної граничної чисельності працівників Секретаріату Президента України, Державного управління справами, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України відповідно до Указів Президента України змінено з 728 штатних одиниць на початок 2009 року до 708 штатних одиниць на кінець року. Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку 2009 року -681 одиниця. Станом на 01.01.2010 вакантні 18 штатних посад, у тому числі в Секретаріаті Президента України - 16 одиниць, в Державному управлінні справами - 2 одиниці.
|
2
|
Кількість відряджень працівників у межах країни |
|
люд/дн. |
Внутрішній відомчий облік |
1200,0 |
|
1200,0 |
3018,0 |
|
3018,0 |
1818,0
|
|
1818,0
|
|
Фактичний показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
|
| 2 |
продукту |
| 1 |
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) |
|
шт. |
Внутрішній відомчий облік |
431 500,0
|
|
431 500,0
|
367 159,0
|
|
367159,0
|
-64 341,0
|
|
-64341,0
|
|
Опрацювання листів і доручень здійснювалося відповідно до їх фактичних надходжень
|
| 2 |
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України |
|
|
шт. |
Внутрішній відомчий облік |
138250,0
|
|
138250,0
|
83087,0
|
|
83087,0
|
-55163,0 |
|
-55163,0 |
|
Звернення, заяви, скарги громадян розглядалися відповідно до їх фактичних надходжень
|
| 3 |
Опрацьовано та випущено законодавчо-нормативних документів |
|
|
од. |
Внутрішній відомчий облік |
2 220,0
|
|
2 220,0
|
1 822,0
|
|
1 822,0
|
-398,0 |
|
-398,0 |
|
Кількість фактично-виданих Указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України , опрацьовано законів України
|
| 4 |
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами, заходів та програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України |
|
|
од. |
Внутрішній відомчий облік |
1 284,0
|
|
1 284,0
|
797,0
|
|
797,0
|
-487,0
|
|
-487,0
|
|
Кількість фактично-підготовлених розпоряджень Державного управління справами, програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
|
| 5 |
Кількість забезпечених у межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України |
|
|
од. |
Внутрішній відомчий облік |
190,0
|
|
190,0
|
119,0
|
|
119,0
|
-71,0
|
|
-71,0
|
|
Внаслідок недоодержання коштів з державного бюджету на покриття витрат по авіаперевезеннях не були оплачені 25 рейсів у загальній сумі 926,6 тис.грн.
|
| 3 |
ефективності
|
| 1 |
Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів на 1 працівника
|
|
|
шт. |
Внутрішній відомчий облік |
3,1
|
|
|
2,6
|
|
|
-0,5 |
|
|
|
Фактичний показник обраховано відповідно до кількості виданих указів, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, опрацьованих законів України та кількості фактично зайнятих штатних посад на кінець року
|
2
|
Витрати на обслуговування 1 літерного рейсу у межах країни
|
|
|
тис.грн |
Внутрішній відомчий облік |
43,1
|
|
|
61,1
|
|
|
18,0
|
|
|
|
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та фактичної кількості виконаних авіаперевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України відповідно до уточненого графіку робочих поїздок Президента України. Внаслідок недоодержання коштів з державного бюджету на покриття витрат по авіаперевезенням не були оплачені 25 авіарейсів у загальному обсязі 926,6 тис. гривень.
|
| 4 |
якості
|
| 1 |
Відсоток опрацьованих звернень громадян
|
|
|
відс. |
Внутрішній відомчий облік |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
2
|
Відсоток забезпечення робочих поїздок Президента України по регіонах |
|
|
відс. |
Внутрішній відомчий облік |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
| |
